Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства экономики Калининградской области от 8 сентября 2014 г. N 32 "Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Калининградской области" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу)
- Приложение. Методические указания по разработке и реализации государственных программ Калининградской области
- Приложение. Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы
Приложение. Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы
Информация об изменениях:
Приказом Министерства экономики Калининградской области от 18 ноября 2014 г. N 44 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
государственных программ
Калининградской области
(с изменениями от 18 ноября 2014 г.)
Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы
|
N п/п |
Код |
Наименование цели, задачи, основного мероприятия 1 |
Наименование показателя выполнения цели, задачи, основного мероприятия |
Единица измерения |
Значения показателей (индикаторов)* |
Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) |
|||||||||
|
ГП |
ППГП |
задача |
ОМ |
показатель |
отчетный год 2 |
текущий год 3 |
очередной год 4 |
плановый период |
|||||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
... |
2020 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Цель ГП |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие n |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
Подпрограмма "1" | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "2" | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.
1 Указывается знак "*" напротив мероприятия подпрограммы, которое относится к приоритетному национальному проекту, и после таблицы приводится расшифровка наименования приоритетного национального проекта.
2 Отчетный год - год, предшествующий текущему году.
3 Текущий год - год, в котором осуществляется формирование государственной программы.
4 Очередной год - год, следующий за текущим годом формирования государственной программы.
Таблица 1a
Сведения
о дополнительных показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы
|
N п/п |
Код |
Наименование цели, задачи, основного мероприятия 1 |
Наименование показателя выполнения цели, задачи, основного мероприятия |
Единица измерения |
Значения показателей (индикаторов)* |
Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) |
|||||||||
|
ГП |
ППГП |
Задача |
ОМ |
Показатель |
отчетный год 2 |
текущий год 3 |
очередной год 4 |
плановый период |
|||||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
... |
2020 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Цель ГП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.
1 Указывается знак "*" напротив мероприятия подпрограммы, которое относится к приоритетному национальному проекту, и после таблицы приводится расшифровка наименования приоритетного национального проекта.
2 Отчетный год - год, предшествующий текущему году.
3 Текущий год - год, в котором осуществляется формирование государственной программы.
4 Очередной год - год, следующий за текущим годом формирования государственной программы.
Таблица 2
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы __________________________________
|
N п/п |
Код |
Наименование основного мероприятия |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ожидаемый срок принятия |
|||
|
ГП |
ППГП |
задача |
ОМ |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
|
N п/п |
Код |
Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Примечание |
|||||||||||
|
ГП |
ППГП |
ЗГП |
ОМ |
ГРБС |
отчетный год |
текущий год |
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
... |
.... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4
Направления и параметры
реализации приоритетных национальных проектов, мероприятия которых реализуются в рамках государственной программы __________________________________
(тыс. руб.)
|
Наименование приоритетного национального проекта_____________________________________________________ | |||||
|
Наименование (цель) 1 |
Задачи, мероприятия, показатели 2 |
Объем финансирования, в том числе: из областного бюджета, из территориальных внебюджетных фондов и значение 3 |
Примечание 4 |
||
|
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Направление 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.1 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.2 |
|
|
|
|
|
|
Задача 2 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.1 |
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.2 |
|
|
|
|
1 Указывается направление, реализуемое в рамках приоритетного национального проекта.
2 Указываются задачи, последовательно решаемые в рамках приоритетного национального проекта, и приводятся мероприятия, предусмотренные для их решения.
3 Указываются планируемые объемы бюджетных ассигнований и значения показателей.
4 Указывается принадлежность мероприятия подпрограмме.
Таблица 5
Оценка
применения мер государственного регулирования 1 в сфере реализации государственной программы ______________
|
Код |
Наименование меры 2 |
Показатель применения меры 3 |
Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы |
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы 4 |
|||||
|
ГП |
ППГП |
ЗГП |
ОМ |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.
2 Налоговые льготы, предоставление гарантий и т.п.
3 Объем выпадающих доходов федерального бюджета, консолидированного бюджета Калининградской области, увеличение обязательств Калининградской области.
4 Для целей обоснования применения налоговых, таможенных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Калининградской области.
Таблица 6
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Калининградской области
Наименование государственной программы _____________________
|
Код |
Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ) |
Показатель объема услуги (работы) |
Единица измерения показателя объема услуги (работы) |
Значение показателя объема услуги (работы) |
|||||||||
|
ГП |
ППГП |
задача |
ОМ |
услуга |
показатель |
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 7
Финансово-экономическое обоснование
потребности в финансовых ресурсах на реализацию государственной программы
|
Код |
Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия |
Объем финансирования |
Ответственный исполнитель - главный распорядитель бюджетных средств |
Примечание |
||||||||
|
отчетный год |
текущий год |
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
ГП - Государственная программа
ППГП - подпрограмма государственной программы
ЗГП - задача государственной программы
ОМ - основное мероприятие государственной программы
КЦ - код цели (источник финансового обеспечения реализации мероприятия плана реализации государственной программы)
Таблица 7а
Предельные объемы
средств областного бюджета на исполнение долгосрочных государственных контрактов в целях реализации основных мероприятий государственной программы
_______________________________________________________
|
Код |
Государственный заказчик, уполномоченный на заключение государственного контракта |
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности 1 |
Предельный срок осуществления закупки |
Результаты выполнения работ (оказания услуг) 2 предмет встречного обязательства и предельный срок его исполнения 3 |
Предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, тыс. руб. |
|||||
|
ГП |
ППГП |
задача |
ОМ |
текущий год |
очередной год |
... |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности указывается с детализацией не менее чем до кода класса продукции (работ, услуг).
2 В случае если предметом долгосрочного государственного контракта является выполнение работ, оказание услуг.
3 В случае если предметом долгосрочного государственного контракта является поставка товаров.
Таблица 8
Сведения
о показателях (индикаторах), разрабатываемых в рамках работ, включенных в Федеральный план статистических работ
|
Код |
Наименование показателя |
Пункт Федерального плана статистических работ |
Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма |
Субъект официального статистического учета |
||||
|
ГП |
ППГП |
задача |
ОМ |
показатель |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 8а
Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) государственной программы
___________________________________________________
|
Код |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Определение показателя 1 |
Временные характеристики показателя 2 |
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю 3 |
Базовые показатели (используемые в формуле) |
Метод сбора информации, индекс формы отчетности 4 |
Объект и единица наблюдения 5 |
Охват единиц совокупности 6 |
Ответственный за сбор данных по показателю |
||||
|
ГП |
ППГП |
Задача |
ОМ |
показатель |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 |
|
|
|
Базовый показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
Базовый показатель 2 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: для базовых показателей, данные по которым формируются на основе работ, включенных в Федеральный план статистических работ, столбцы 9 и 10 не заполняются.
1 Характеристика содержания показателя.
2 Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).
3 Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.
4 В графе 8 указываются: 1 - периодическая отчетность, 2 - перепись, 3 - единовременное обследование (учет), 4 - бухгалтерская отчетность, 5 - финансовая отчетность, 6 - социологический опрос, 7 - административная информация, 8 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по базовому показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена.
5 Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.
6 В графе 10 указываются: 1 - сплошное наблюдение, 2 - способ основного массива, 3 - выборочное наблюдение, 4 - монографическое наблюдение.
Таблица 9
Финансовое обеспечение
основных мероприятий иных государственных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач государственной программы
_________________________________________________________
|
N п/п |
Наименование иной государственной программы, ответственный исполнитель 1 |
Наименование основных мероприятий иной государственной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач государственной программы 2 |
Объем финансирования, тыс. руб. 3 |
Наименование подпрограмм государственной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной государственной программы 4 |
|||||||
|
N - 1 |
N |
N + 1 |
N + 2 |
||||||||
|
всего |
в том числе: областной бюджет |
всего |
в том числе: областной бюджет |
всего |
в том числе: областной бюджет |
всего |
в том числе: областной бюджет |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Государственная программа 1 |
Основное мероприятие A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.... |
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...n |
Государственная программа n |
Основное мероприятие C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 В графе 2 "Наименование иной государственной программы, ответственный исполнитель" необходимо указать наименования и ответственных исполнителей всех иных государственных программ, реализация основных мероприятий которых оказывает влияние на достижение целей и решение задач данной государственной программы.
2 В графе 3 "Наименование основных мероприятий иной государственной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач государственной программы" указываются наименования основных мероприятий иных государственных программ, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач данной государственной программы.
3 В графах 4-11: "всего", "в том числе: областной бюджет", указывается объем финансирования (по годам) основных мероприятий иных государственных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач данной государственной программы (тыс. руб.).
4 В графе 12 "Наименование подпрограмм государственной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной государственной программы" указываются наименования подпрограмм данной государственной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной государственной программы.
Таблица 10
Финансовое обеспечение
основных мероприятий государственной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных государственных программ
Наименование государственной программы _______________________
|
N п/п |
Подпрограмма государственной программы основных мероприятий государственной программы 1 |
Объем финансирования, тыс. руб. 2 |
Наименование 3 |
|||||||
|
N - 1 |
N |
N + 1 |
|
N + 2 |
||||||
|
всего |
в том числе: областной бюджет |
всего |
в том числе: областной бюджет |
всего |
в том числе: областной бюджет |
всего |
в том числе: областной бюджет |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
Основное мероприятие A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...n |
Подпрограмма n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 В графе 2 "Подпрограмма государственной программы" необходимо указать наименование подпрограммы, реализация основных мероприятий которой оказывает влияние на достижение целей и решение задач иных государственных программ, основных мероприятий государственной программы, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач иных государственных программ.
2 В графах 4-10: "Объем финансирования, тыс. руб." "всего", "в том числе: областной бюджет" указывается объем финансирования (по годам) основных мероприятий государственной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных государственных программ (тыс. руб.).
3 В графе 11 "Наименование" указываются наименования иных государственных программ, подпрограмм и основных мероприятий, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия государственной программы.
Таблица 11
План реализации
государственной программы _________________
на очередной финансовый ____________ год
и плановый период ______________________ годы
|
Код |
Наименование мероприятия |
Показатель выполнения мероприятия |
Ед. изм. |
Очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
Ответственный исполнитель - получатель бюджетных средств |
|||||||||
|
Всего |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГП - государственная программа.
ППГП - подпрограмма государственной программы.
Задача - задача государственной программы.
ОМ - основное мероприятие государственной программы.
ЦСР - направление целевой статьи расходов (мероприятие плана реализации государственной программы).
П - показатель выполнения мероприятия плана реализации государственной программы.
Таблица 11а
План-график реализации
государственной программы _____________________
на очередной финансовый ________ год
и плановый период ____________ годы
|
Код |
Наименование мероприятия (отдельного этапа мероприятия) |
Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) |
Ожидаемый результат реализации мероприятия (контрольное событие) |
Срок реализации мероприятия |
График реализации (месяц) |
Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. 1 |
|||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|||||||||||
|
Начало |
Окончание |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГП - государственная программа.
ППГП - подпрограмма государственной программы.
Задача - задача государственной программы.
ОМ - основное мероприятие государственной программы.
ЦСР - направление целевой статьи расходов (мероприятие плана реализации государственной программы).
П - показатель выполнения мероприятия плана реализации государственной программы.
1 Указываются бюджетные ассигнования из областного бюджета.
Таблица 12
Форма мониторинга
реализации государственной программы __________
отчетный период _______ (квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Ответственный исполнитель __________________________________
|
Код |
Наименование мероприятия |
Показатель выполнения мероприятия |
Норматив расходов (рублей, тыс. рублей) |
Расходы областного бюджета, тыс. руб. |
Ответственный исполнитель - получатель бюджетных средств |
|||||||||||
|
наименование |
Ед. изм. |
План |
Факт |
исп., % |
План |
Факт |
исп., % |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГП - государственная программа.
ППГП - подпрограмма государственной программы.
Задача - задача государственной программы.
ОМ - основное мероприятие государственной программы.
ЦСР - направление целевой статьи расходов (мероприятие плана реализации государственной программы).
П - показатель выполнения мероприятия плана реализации государственной программы.
Таблица 13
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов), степени выполнения основных мероприятий
государственной программы __________________________________
|
Код |
Наименование цели, задачи, основного мероприятия |
Наименование показателя выполнения цели, задачи, основного мероприятия |
Единица измерения |
Значения показателей (индикаторов) |
Краткое описание причин отклонения по итогам отчетного года |
Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) |
||||||||||
|
ГП |
ППГП |
задача |
ОМ |
показатель |
план/факт |
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
плановый период |
|||||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
... |
2020 |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||
|
|
|
|
|
|
Цель ГП |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Задача 1 |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие n |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Подпрограмма 1 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Задача 1 |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2 |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие n |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Задача 2 |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2 |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие n |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Задача m |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2 |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие n |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Подпрограмма 2 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Задача 1 |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2 |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие n |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Задача 2 |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2 |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие n |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Задача m |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2 |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие n |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Таблица 13а
Сведения
о достижении значений дополнительных показателей (индикаторов), степени выполнения основных мероприятий
государственной программы __________________________________
|
Код |
Наименование цели, задачи, основного мероприятия |
Наименование показателя выполнения цели, задачи, основного мероприятия |
Единица измерения |
Значения показателей (индикаторов) |
Краткое описание причин отклонения по итогам отчетного года |
Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) |
||||||||||
|
ГП |
ППГП |
задача |
ОМ |
показатель |
план/факт |
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
плановый период |
|||||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
... |
2020 |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||
|
|
|
|
|
|
Цель ГП |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Подпрограмма 1 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Задача 1 |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2 |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие n |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Задача 2 |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2 |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие n |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Задача m |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2 |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие n |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Подпрограмма 2 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Цель подпрограммы |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Задача 1 |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2 |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие n |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Задача 2 |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие n |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Задача m |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2 |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие n |
|
|
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
откл., % |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Таблица 14
Сведения
о параметрах реализации приоритетного национального проект
"_______________________________________"
________________________________ (Ответственный исполнитель)
|
N п/п |
Наименование направления, мероприятия, показателя |
Единица измерения показателя 1 |
Плановое значение на год 2 |
Значение на отчетную дату 3 |
Финансирование, в том числе: из областного бюджета, из территориальных внебюджетных фондов (в тыс. руб.) |
|
|
плановое на год 4 |
кассовое исполнение на отчетную дату 5 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Показатели эффективности |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
|
|
|
|
x |
x |
|
.. |
|
|
|
|
x |
x |
|
2 |
Направление |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
|
|
|
|
x |
x |
|
... |
|
|
|
|
x |
x |
1 Указывается единица измерения контрольного показателя (например, единиц, % и т.д.).
2 Указывается планируемое значение показателя.
3 Указывается фактически достигнутое значение показателя по состоянию на отчетную дату.
4 Указывается объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование направления приоритетного национального проекта.
5 Указывается объем бюджетных ассигнований, фактически израсходованных на реализацию направлений приоритетного национального проекта.
Таблица 15
Оценка
эффективности мер государственного регулирования
Наименование государственной программы ________________
|
N п/п |
Наименование меры |
Показатель применения меры |
Финансовая оценка результата в отчетном году, тыс. руб. |
Финансовая оценка результата в плановом периоде, тыс. руб. |
Обоснование необходимости (эффективности) |
||||
|
план |
факт |
очередной финансовый год (N) |
N + 1 |
N + 2 |
|
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
I. Меры государственного регулирования, запланированные в рамках государственной программы | |||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Меры государственного регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках государственной программы | |||||||||
|
1 |
|
|
x |
x |
|
|
|
|
x |
|
... |
|
|
x |
x |
|
|
|
|
x |
Примечания: графы 1-4, 9 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 5 государственной программы. В обосновании необходимости (эффективности) приводится взаимосвязь указанных мер и показателей (индикаторов) государственной программы, а также социально-экономических эффектов ее реализации.
Таблица 16
Оценка
результатов реализации мер правового регулирования
Наименование государственной программы _____________________
|
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения |
Ответственный исполнитель |
Сроки принятия |
Примечание (результат реализации, причины отклонений) |
|
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой | ||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
Примечания: графы 1-5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 2 государственной программы. В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации государственной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в сроках реализации и фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.
Таблица 17
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований областного
бюджета на реализацию государственной программы
(тыс. руб.)
|
Код |
Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия |
Расходы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
|||||||
|
сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на отчетную дату 1 |
кассовое исполнение |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
ГП - государственная программа.
ППГП - подпрограмма государственной программы.
ЗГП - задача государственной программы.
ОМ - основное мероприятие государственной программы.
ЦСР - направление целевой статьи расходов (мероприятие плана реализации государственной программы).
КЦ - код цели (источник финансового обеспечения реализации мероприятия плана реализации государственной программы).
Таблица 18
Информация
о расходах областного бюджета, органов местного самоуправления, территориальных внебюджетных фондов, федеральных органов исполнительной власти и юридических лиц
(тыс. руб.)
|
Код |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия |
Оценка расходов 1 |
Кассовые расходы |
Примечание 2 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 В соответствии с государственной программой.
2 В графе 5 указываются участники программы, осуществившие расходы из внебюджетных источников, и прикладываются документы, подтверждающие расходы.
ГП - государственная программа.
ППГП - подпрограмма государственной программы.
ЗГП - задача государственной программы.
ОМ - основное мероприятие государственной программы.
КЦ - код цели (источник финансового обеспечения реализации мероприятия плана реализации государственной программы.
Таблица 19
Отчет
о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Калининградской области по
государственной программе _______________________________
|
Код |
Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ) |
Показатель объема услуги (работы) |
Единица измерения показателя объема услуги (работы) |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. руб.) |
|||||||||
|
ГП |
ППГП |
задача |
ОМ |
услуга |
показатель |
план |
уточненный план |
факт |
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года |
кассовое исполнение |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|