Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 12 октября 2015 г. N 576

Сведения
о показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие культуры"

Таблица 1

N п/п	Код *					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов **									Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)
	ГП	ППГП	Задача	ОМ	Показатель				Отчетный год	Текущий год	Очередной год	Плановый период
									2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
1	04	00	00	00	01	Цель государственной программы Калининградской области "Развитие культуры" (далее - государственная программа): развитие культуры Калининградской области во всех ее проявлениях	Уровень удовлетворенности населения Калининградской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	Процентов	71	74	78	83	88	90	91	92		Министерство культуры Калининградской области
2	04	00	01	00	02	Задача 4: обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере реализации государственной программы	Степень выполнения мероприятий государственной программы	Процентов	Н/д	95	96	97	98	99	99,5	100		Министерство культуры Калининградской области
3	Подпрограмма "Развитие государственного бюджетного учреждения культуры "Калининградский областной музей янтаря" и культурно-образовательного сектора янтарной отрасли" (далее - подпрограмма 1)
4	04	01	00	00	03	Цель подпрограммы 1: развитие и продвижение Калининградской области как центра камнерезного и ювелирного искусства в России и за рубежом	Количество партнерских межмузейных проектов, осуществляемых в партнерстве с российскими и зарубежными музеями и другими организациями	Единиц	12	12	13	14	15	16	17	18		Министерство культуры Калининградской области
5	04	01	01	00	04	Задача 1: развитие взаимодействия государственного бюджетного учреждения культуры "Калининградский областной музей янтаря" (далее - Музей янтаря) с субъектами Российской Федерации и зарубежными странами в сфере научно-методической, проектно-выставочной, художественно образовательной деятельности	Количество печатных изданий, выпускаемых Музеем янтаря по итогам научных исследований, методических и творческих мероприятий и результатам межрегиональной и международной проектно-выставочной деятельности	Единиц	7	8	8	9	9	10	10	10		Министерство культуры Калининградской области
6	04	01	01	01	05	Основное мероприятие задачи 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок)	Число посетителей сайта Музея янтаря	Тысяч человек	28,6	34,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5		Министерство культуры Калининградской области
7	04	01	02	00	06	Задача 2: повышение доступности и качества предоставляемых Музеем янтаря населению государственных услуг	Общее количество лекций, экскурсий, массовых мероприятий и образовательных программ Музея янтаря	Единиц	1973	1990	2000	2015	2030	2045	2060	2080		Министерство культуры Калининградской области
8	04	01	02	01	07	Основное мероприятие задачи 2: формирование и учет фондов Музея янтаря	Количество музейных предметов, ежегодно поступающих в фонды Музея янтаря	Единиц	553	580	600	630	660	680	700	720		Министерство культуры Калининградской области
9	04	01	03	00	08	Задача 3: подготовка квалифицированных специалистов для организаций, занятых в сфере переработки янтаря в Калининградской области	Удельный вес численности выпускников государственного бюджетного учреждения Калининградской области профессиональной образовательной организации "Художественно промышленный техникум", трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности	Процентов	90	92	95	95	98	98	100	100		Министерство образования Калининградской области
10	04	01	03	01	09	Основное мероприятие задачи 3: создание постоянно действующего механизма планирования модернизации системы профессионального образования в Калининградской области на основе прогноза кадровых потребностей	Число обучающихся по каждой форме обучения	Человек	150	150	250	250	250	250	250	250		Министерство образования Калининградской области
11	Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия" (далее - подпрограмма 2)
12	04	02	00	00	10	Цель подпрограммы 2: сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия	Доля объектов культурного наследия (далее - ОКН), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества ОКН федерального, регионального и местного (муниципального) значения	Процентов	30	35	38	40	42	45	48	50		Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
13	04	02	01	00	11	Задача 1: повышение экономической конкурентоспособности и социокультурной привлекательности Калининградской области	Доля ОКН, включенных в туристическую инфраструктуру Калининградской области, от общего количества ОКН	Процентов	45	50	60	65	70	72	75	78		Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
14	04	02	01	01	12	Основное мероприятие 1 задачи 1: изготовление и проверка проектной документации на выполнение ремонтных работ, проведение ремонтных работ по приспособлению ОКН для современного использования	Доля ОКН, являющихся собственностью Калининградской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества таких ОКН	Процентов	70	70	70	71	71	71,5	71,5	72		Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
15	04	02	01	02	13	Основное мероприятие 2 задачи 1: взнос в некоммерческое партнерство "Бюро градостроительного развития исторических центров городов Калининградской области "Сердце города"	Степень реализации проекта	Процентов	75	100	100	100	100	100	100	100		Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
16	04	02	01	03	14	Основное мероприятие 3 задачи 1: разработка и проверка сметной и проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных, восстановительных и противоаварийных работ, проведение ремонтно-реставрационных, восстановительных и противоаварийных работ, установка памятников воинской славы России	Количество памятников воинской славы России, приведенных в нормативное состояние	Единиц	29	44	20	8	4	5	4	0		Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
17	04	02	02	00	15	Задача 2: совершенствование системы нормативного правового, научно-проектного и инфраструктурного обеспечения деятельности по сохранению ОКН	Доля ОКН, информация о которых внесена в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр)	Процентов	45	50	60	65	70	72	75	78		Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
18	04	02	02	01	16	Основное мероприятие задачи 2: проведение мероприятий по формированию реестра	Количество проведенных мероприятий по формированию реестра	Единиц	12	12	12	12	12	12	12	12		Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области
19	Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры" (далее - подпрограмма 3)
20	04	03	00	00	17	Цель подпрограммы 3: повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Калининградской области в сфере культуры	Увеличение количества дополнительных услуг, предоставляемых учреждениями культуры (по отношению к 2012 году)	Процентов	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0		Министерство культуры Калининградской области
21	04	03	01	00	18	Задача 1: сохранение и развитие профессионального искусства и литературы	Увеличение посещаемости учреждений культуры (по отношению к 2012 году)	Процентов	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0		Министерство культуры Калининградской области
22	04	03	01	01	19	Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	Количество посещений государственных и муниципальных библиотек	Тысяч человек	2368,9	2416,3	2500	2600	2700	2800	2900	3000		Министерство культуры Калининградской области
23	04	03	01	02	20	Основное мероприятие 2 задачи 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок)	Количество посещений государственных и муниципальных музеев в Калининградской области	Тысяч человек	715,5	771,3	774,5	778,5	831,4	884,8	890,0	895,0		Министерство культуры Калининградской области
24	04	03	01	03	21	Основное мероприятие 3 задачи 1: формирование и учет фондов музеев	Количество музейных предметов, находящихся на хранении, в экспозициях и на учете государственных и муниципальных музеев в Калининградской области	Тысяч единиц	201,15	205,5	207,5	209,5	211,5	213,5	215,5	217,5		Министерство культуры Калининградской области
25	04	03	01	04	22	Основное мероприятие 4 задачи 1: показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	Количество посещений театрально-концертных мероприятий	Тысяч человек	355,8	370,5	377,9	388,1	401,7	418,6	420,0	422,0		Министерство культуры Калининградской области
26	04	03	02	00	23	Задача 2: обеспечение прав населения Калининградской области, в том числе выдающихся деятелей искусства, организаций в сфере культуры, творческих союзов на участие в культурном процессе	Количество организаций, граждан и творческих объединений, получивших адресную поддержку (в том числе за счет средств федерального бюджета) при участии Министерства культуры Калининградской области	Единиц	4759	4969	5206	5250	5300	5350	5400	5450		Министерство культуры Калининградской области
27	04	03	02	01	24	Основное мероприятие задачи 2: проведение культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, спектаклей и др.	Количество участников культурно-просветительских мероприятий (конкурсы, фестивали, выставки, концерты, спектакли и другие мероприятия) культурно-досуговых учреждений Калининградской области (в пересчете на 1 тысячу населения)	Тысяч человек	1,93	2,02	2,11	2,23	2,38	2,53	2,57	2,61		Министерство культуры Калининградской области
28	04	03	03	00	25	Задача 3: укрепление кадрового потенциала сферы культуры, развитие системы по выявлению и поддержке одаренных детей	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Калининградской области	Процентов	7,86	7,2	8	8,2	8,5	8,7	8,8	8,9		Министерство культуры Калининградской области
29	04	03	03	01	26	Основное мероприятие 1 задачи 3: повышение квалификации работников государственных учреждений Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры	Число обучающихся (повышающих квалификацию) по дополнительным профессиональным образовательным программам (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов	Человек в год	800	800	800	800	800	800	800	800		Министерство культуры Калининградской области
30	04	03	03	02	27	Основное мероприятие 2 задачи 3: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности	Число обучающихся по каждой форме обучения	Человек	398	400	400	400	400	400	400	400		Министерство культуры Калининградской области
31	04	03	04	00	28	Задача 4: сохранение объектов культуры	Доля зданий государственных учреждений культуры Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии	Процентов	58	60	62	64	65	66	67	68		Министерство культуры Калининградской области
32	04	03	04	01	29	Основное мероприятие задачи 4: мероприятия по сохранению объектов сферы культуры, укреплению материально- технической базы государственных учреждений культуры Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры	Количество государственных учреждений культуры Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры, получивших государственную поддержку на модернизацию ресурсной базы	Единиц	15	15	15	15	15	15	15	15		Министерство культуры Калининградской области
33	Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" (далее - подпрограмма 4)
34	04	04	0	0	30	Цель подпрограммы 4: выравнивание диспропорций в предоставлении и разнообразии услуг для населения сельской местности	Количество зрительских мест	Мест	0	0	0	1290	1450	1450	1500	1500		Министерство культуры Калининградской области
35	04	04	1	0	30	Задача 1: строительство и реконструкция центров культурно-досугового типа в сельской местности	Количество зрительских мест	Мест	0	0	0	560	700	700	700	700		Министерство культуры Калининградской области
36	04	04	1	1	31	Основное мероприятие 1 задачи 1: строительство новых центров культурно-досугового типа в сельской местности	Количество введенных в эксплуатацию центров культурно-досугового типа в сельской местности	Единиц	0	0	0	3	3	3	3	3		Министерство культуры Калининградской области
37	04	04	1	2	32	Основное мероприятие 2 задачи 1: реконструкция существующих зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	Количество реконструированных зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	Единиц	0	0	0	0	1	1	1	1		Министерство культуры Калининградской области
38	04	04	2	0	30	Задача 2: капитальный и текущий ремонт существующих зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	Количество зрительских мест	Мест	0	0	0	730	750	750	800	800		Министерство культуры Калининградской области
39	04	04	2	1	33	Основное мероприятие задачи 2: проведение капитального и текущего ремонта существующих зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	Количество отремонтированных зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	Единиц	0	0	0	3	3	3	3	3		Министерство культуры Калининградской области
40	04	00	01	01	34	Отдельное мероприятие: обеспечение функций Министерства культуры Калининградской области	Количество штатных единиц	Единиц	20	20	24	24	24	24	24	24		Министерство культуры Калининградской области
41	04	00	01	01	35	Отдельное мероприятие: обеспечение функций Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области	Количество штатных единиц	Единиц	7	7	7	7	7	7	7	7		Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие государственной программы.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.

Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Калининградской области "Развитие культуры" за счет средств областного бюджета

Таблица 3

N п/п	Код*					Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.
	ГП	ППГП	ЗГП	ОМ	ГРБС		Отчетный год	Текущий год	Очередной финансовый год	Плановый период
										Первый год	Второй год	Третий год	Четвертый год	Пятый год
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	04	0	0	0	000	Государственная программа Калининградской области "Развитие культуры" (далее - государственная программа)	674013,25	768026,25	823581,65	720898,847	803125,15	848707,95	858707,95	858707,95
2	04	0	01	00	019	Задача 4: обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере реализации государственной программы	31476,76	33193,24	32385,9	32763,5	32738,0	32802,8	32802,8	32802,8
3	04	1	0	0	000	Подпрограмма "Развитие государственного бюджетного учреждения культуры "Калининградский областной музей янтаря" и культурно-образовательного сектора янтарной отрасли"	9958,33	9950,00	9250,00	0,00	0,00	10000,0	10000,00	10000,00
4	04	1	1	0	019	Задача 1: развитие взаимодействия государственного бюджетного учреждения культуры "Калининградский областной музей янтаря" (далее - Музей янтаря) с субъектами Российской Федерации и зарубежными странами в сфере научно-методической, проектно-выставочной, художественно-образовательной деятельности	3858,33	3456,00	3960,00	0,00	0,00	4400,00	4400,00	4400,00
5	04	1	1	1	019	Основное мероприятие задачи 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок)	3858,33	3456,00	3960,00	0,00	0,00	4400,00	4400,00	4400,00
6	04	1	2	0	019	Задача 2: повышение доступности и качества предоставляемых Музеем янтаря населению государственных услуг	4100,00	4044,00	2790,00	0,00	0,00	3100,00	3100,00	3100,00
7	04	1	2	1	019	Основное мероприятие задачи 2: формирование и учет фондов Музея янтаря	4100,00	4044,00	2790,00	0,00	0,00	3100,00	3100,00	3100,00
8	04	1	3	0	046	Задача 3: подготовка квалифицированных специалистов организаций, занятых в сфере переработки янтаря в Калининградской области	2000,00	2450,00	2500,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00	2500,00
9	04	1	3	1	046	Основное мероприятие задачи 3: создание постоянно действующего механизма планирования модернизации системы профессионального образования в Калининградской области на основе прогноза кадровых потребностей	2000,00	2450,00	2500,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00	2500,00
10	04	2	0	0	062	Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия"	30277,65	68867,3	86883,5	8003,50	8003,50	31521,50	31521,50	31521,50
11	04	2	1	0	062	Задача 1: повышение экономической конкурентоспособности и социокультурной привлекательности Калининградской области	20219,65	57477,30	77640,41	0,00	0,00	15268,00	19118,00	19118,00
12	04	2	1	1	062	Основное мероприятие 1 задачи 1: изготовление и проверка проектной документации на выполнение ремонтных работ, проведение ремонтных работ по приспособлению объектов культурного наследия (далее - ОКН) для современного использования	0,00	85,10	932,42	0,00	0,00	12118,0	14118,00	19118,00
13	04	2	1	2	062	Основное мероприятие 2 задачи 1: взнос в некоммерческое партнерство "Бюро градостроительного развития исторических центров городов Калининградской области "Сердце города"	10000,00	21600,00	19000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	04	2	1	3	062	Основное мероприятие 3 задачи 1: разработка и проверка сметной и проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных, восстановительных и противоаварийных работ, проведение ремонтно-реставрационных, восстановительных и противоаварийных работ, установка памятников воинской славы России	10219,65	35792,20	57707,99	0,00	0,00	3150,00	5000,00	0,00
15	04	2	2	0	062	Задача 2: совершенствование системы нормативного правового, научно-проектного и инфраструктурного обеспечения деятельности по сохранению ОКН	10058,00	11390,00	9243,09	8003,50	8003,50	16253,5	12403,50	12403,50
16	04	2	2	1	062	Основное мероприятие задачи 2: проведение мероприятий по формированию единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	10058,00	11390,00	9243,09	8003,50	8003,50	16253,5	12403,50	12403,50
17	04	3	0	0	019	Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры"	602300,51	656015,71	695062,25	628791,4	662383,65	674383,65	674383,65	674383,65
18	04	3	1	0	019	Задача 1: сохранение и развитие профессионального искусства и литературы	385674,00	394213,67	457229,852	403229,69	428955,69	428955,69	428955,69	428955,69
19	04	3	1	1	019	Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	75337,71	74367,82	75150,286	74333,00	83429,00	83429,00	83429,00	83429,00
20	04	3	1	2	019	Основное мероприятие 2 задачи 1: публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (количество экспозиций и выставок)	73501,69	88002,2	86264,085	82273,46	90867,46	90867,46	90867,46	90867,46
21	04	3	1	3	019	Основное мероприятие 3 задачи 1: формирование и учет фондов музеев	799,00	1050,00	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
22	04	3	1	4	019	Основное мероприятие 4 задачи 1: показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	236035,60	230793,65	294965,481	245723,23	253759,23	253759,23	253759,23	253759,23
23	04	3	2	0	019	Задача 2: обеспечение прав населения Калининградской области, в том числе выдающихся деятелей искусства, организаций в сфере культуры, творческих союзов на участие в культурном процессе	62592,28	74395,99	70333,532	74914,66	80588,66	86588,66	86588,66	86588,66
24	04	3	2	1	019	Основное мероприятие задачи 2: проведение культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, спектаклей и др.	62592,28	74395,99	70333,532	74914,66	80588,66	86588,66	86588,66	86588,66
25	04	3	3	0	019	Задача 3: укрепление кадрового потенциала сферы культуры, развитие системы по выявлению и поддержке одаренных детей	86805,22	94718,36	113105,46	118762,33	121262,33	121262,33	121262,33	121262,33
26	04	3	3	1	019	Основное мероприятие 1 задачи 3: повышение квалификации работников государственных учреждений Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры	8000,8	8794,33	8497,25	8769,33	8769,33	8769,33	8769,33	8769,00
27	04	3	3	2	019	Основное мероприятие 2 задачи 3: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности	78796,42	85924,03	104608,21	109993,00	112493,00	112493,00	112493,00	112493,00
28	04	3	4	0	019	Задача 4: сохранение объектов культуры	67229,01	92687,69	54393,406	31884,72	31576,97	37576,97	37576,97	37576,97
29	04	3	4	1	019	Основное мероприятие задачи 4: мероприятия по сохранению объектов сферы культуры, укреплению материально-технической базы государственных учреждений культуры Калининградской области и муниципальных учреждений сферы культуры	67229,01	92687,69	54393,406	31884,72	31576,97	37576,97	37576,97	37576,97
30	04	4	0	0	019	Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"	0,00	0,00	0,00	51340,447	100000,00	100000,00	110000,00	110000,00
31	04	4	1	0	019	Задача 1: строительство и реконструкция центров культурно-досугового типа в сельской местности	0,00	0,00	0,00	12650,144	13000,0	13000,0	15000,0	15000,0
32	04	4	1	1	019	Основное мероприятие 1 задачи 1: строительство новых центров культурно-досугового типа в сельской местности	0,00	0,00	0,00	12650,144	9000,0	9000,0	10000,0	10000,0
33	04	4	1	2	019	Основное мероприятие 2 задачи 1: реконструкция существующих зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,0	4000,0	5000,0	5000,0
34	04	4	2	0	019	Задача 2: капитальный и текущий ремонт существующих зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	0,00	0,00	0,00	38690,303	37000,00	37000,00	40000,00	40000,00
35	04	4	2	1	019	Основное мероприятие задачи 2: проведение капитального и текущего ремонта существующих зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	0,00	0,00	0,00	38690,303	37000,00	37000,00	40000,00	40000,00
36	04	0	01	01	019	Отдельное мероприятие: обеспечение функций Министерства культуры Калининградской области	24346,0	25823,61	24943,1	25320,7	25295,2	25360,0	25360,0	25360,0
37	04	0	01	02	062	Отдельное мероприятие: обеспечение функций Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области	7130,76	7369,63	7442,8	7442,8	7442,8	7442,8	7442,8	7442,8

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ЗГП - задача государственной программы;

ОМ - основное мероприятие;

ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств.