Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 21 декабря 2015 г. N 744

Сведения
о показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"

Таблица 1

N п/п	Код *					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов)**								Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)
	ГП	ППГП	Задача	ОМ	Показатель				Отчетный год	Текущий год	Очередной год	Плановый период
									2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11	00	00	00	01	Цель государственной программы: обеспечение населения Калининградской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	Процентов к предыдущему году	103,5	104,3	102,7	103,6	102,5	102,3	101,9	101,9	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
2	Подпрограмма 1 "Поддержка сельскохозяйственного производства"
3	11	01	00	00	02	Цель подпрограммы 1: увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции	Объем производства продукции сельского хозяйства, произведенной в хозяйствах всех категорий	Млрд. рублей	21,6	23,4	25,0	26,9	28,7	30,5	32,3	34,2	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
4	11	01	01	00	03	Задача: обеспечение финансовой устойчивости организаций агропромышленного комплекса	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций	Процентов	67,0	68,0	69,5	70,0	71,0	71,5	72,5	74,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
5	11	01	01	01	04	Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	Производство зерна в хозяйствах всех категорий	Тыс. тонн	331,9	234,0	248,0	303,5	330,0	335,0	337,0	340,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
6	Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий"
7	11	02	00	00	05	Цель подпрограммы 2: повышение престижности проживания в сельской местности	Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы на одного работника в сельском хозяйстве к среднемесячной начисленной заработной плате в Калининградской области	Процентов	69,0	74,0	76,0	78,0	80,0	81,0	82,0	83,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
8	11	02	02	00	06	Задача 1: удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье	Доля семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих в сельской местности, в общем числе семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий	Процентов	4,9	4,8	4,8	4,7	4,6	4,6	4,5	4,4	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
9	11	02	02	02	07	Основное мероприятие задачи 1: осуществление мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	Количество построенного и приобретенного жилья в сельской местности, включая жилье для молодых специалистов (молодых семей)	Тыс. кв. метров	3,590	1,726	1,710	1,687	1,798	1,775	1,751	1,728	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
10	11	02	03	00	08	Задача 2: повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	Количество обустроенных населенных пунктов	Единиц	0	0	0	6	2	5	0	0	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	11	02	03	03	09	Основное мероприятие задачи 2: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	Километров	0	0	0	16,61	3,77	3,58	0	0	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области Министерство сельского хозяйства Калининградской области
12	11	02	04	00	10	Задача 3: строительство и реконструкция центров культурно-досугового типа в сельской местности	Количество зрительских мест	Мест	0	0	0	560	700	700	700	700	Министерство культуры Калининградской области Министерство сельского хозяйства Калининградской области
13	11	02	04	04	11	Основное мероприятие 1 задачи 3: строительство новых центров культурно-досугового типа в сельской местности	Количество введенных в эксплуатацию центров культурно-досугового типа в сельской местности	Единиц	0	0	0	3	3	3	3	3	Министерство культуры Калининградской области Министерство сельского хозяйства Калининградской области
14	11	02	04	05	12	Основное мероприятие 2 задачи 3: реконструкция существующих зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	Количество реконструированных зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	Единиц	0	0	0	1	1	1	1	1	Министерство культуры Калининградской области Министерство сельского хозяйства Калининградской области
15	11	02	05	00	13	Задача 4: повышение уровня квалификации специалистов, занятых в сельском хозяйстве	Доля работающих в сельском хозяйстве с высшим и средним профессиональным образованием в общем числе занятых в агропромышленном комплексе	Процентов	69,0	70,0	72,0	73,0	74,0	75,0	76,0	77,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
16	11	02	05	06	14	Основное мероприятие задачи 4: информационная поддержка в области сельского хозяйства	Количество граждан, ознакомленных с информационными материалами, размещенными в средствах массовой информации	Тыс. человек	110,0	150,0	165,0	175,0	190,0	200,0	220,0	240,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
17	Подпрограмма 3 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
18	11	03	00	00	15	Цель подпрограммы 3: повышение продукционного потенциала мелиорированных земель и эффективного использования природных ресурсов	Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических работ	Гектаров	0	0	940,0	1170,0	1328,0	1350,0	1400,0	1450,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
19	11	03	Об	00	16	Задача: сохранение и восстановление мелиорированных земель	Удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием	Процентов	30,3	30,3	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
20	11	03	06	07	17	Основное мероприятие 1: проведение культуртехнических работ	Площадь сельскохозяйственных угодий, требующих проведения культуртехнических работ	Тыс. гектаров	250,1	250,1	249,16	247,99	246,66	245,31	243,91	242,46	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
21	11	03	06	08	18	Основное мероприятие 2: коренное улучшение земель	Площадь польдерных угодий, отвод поверхностных грунтовых вод с которых производится механическим способом	Гектаров	409,0	409,0	409,0	409,0	709,0	709,0	2086,0	2086,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
22	11	03	06	09	19	Основное мероприятие 3: мониторинг земель сельскохозяйственного назначения	Используемая площадь сельскохозяйственных угодий Калининградской области	Тыс. гектаров	418,0	425,0	430,0	433,0	435,0	439,0	441,0	443,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
23	Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы
24	11	00	07	00	20	Задача: обеспечение эффективной деятельности в сфере управления реализацией государственной программы	Степень выполнения мероприятий государственной программы	Процентов	50,0	72,0	74,0	75,0	78,0	80,0	85,0	90,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
25	11	00	07	10	21	Отдельное мероприятие: обеспечение функций Министерства сельского хозяйства Калининградской области	Численность органа исполнительной власти, ответственного за выполнение функций в сфере сельского хозяйства	Штатных единиц	20	21	25	25	25	25	25	25	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
26	11	00	07	11	22	Отдельное мероприятие: обеспечение выполнения органами местного самоуправления переданных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства	Численность сотрудников органов местного самоуправления, осуществляющих переданные полномочия по поддержке сельского хозяйства	Единиц	72	72	72	72	72	72	72	72	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
27	11	00	07	12	23	Отдельное мероприятие: организация племенного учета сельскохозяйственных животных	Количество племенного поголовья крупного рогатого скота, зарегистрированного в государственном племенном регистре	Голов	0	14212	13700	14000	20000	20000	20000	20000	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
28	11	00	07	13	24	Отдельное мероприятие: обеспечение деятельности Службы ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Калининградской области	Численность органа исполнительной власти, ответственного за выполнение полномочий в сфере ветеринарии	Штатных единиц	7	7	7	7	7	7	7	7	Служба ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Калининградской области
29	11	00	07	14	25	Отдельное мероприятие: проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации	Количество животных, охваченных мероприятиями по профилактике заболеваний животных заразными, в том числе особо опасными болезнями, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)	Тыс. голов	282,9	301,5	307,6	313,7	320,0	326,4	332,9	339,6	Служба ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Калининградской области
30	11	00	07	15	26	Отдельное мероприятие: осуществление мер по финансовому оздоровлению и обеспечению деятельности Акционерного общества "Светлогорский"	Взнос в уставный капитал Акционерного общества "Светлогорский"	Единиц акций	0	0	41600	0	0	0	0	0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программ;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.

Сведения
о дополнительных показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"

Таблица 2

N п/п	Код *					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов)**								Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)
	ГП	ППГП	Задача	ОМ	Показатель				Отчетный год	Текущий год	Очередной год	Плановый период
									2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Подпрограмма 1 "Поддержка сельскохозяйственного производства"
2	11	01	01	01	27	Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	Производство молока в хозяйствах всех категорий	Тыс. тонн	149,6	154,0	158,6	163,3	168,3	173,3	178,5	183,8	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
3	11	01	01	01	28		Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий	Тыс. тонн	65,0	67,5	71,7	75,7	76,9	78,0	79,2	80,5
4	11	01	01	01	29		Производство картофеля в хозяйствах всех категорий	Тыс. тонн	127,2	130,0	131,0	132,0	133,0	135,0	137,0	139,0
5	11	01	01	01	30		Производство овощей в хозяйствах всех категорий	Тыс. тонн	63,7	63,9	64,0	64,1	64,2	64,3	64,5	64,6

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"

Таблица 3

N п/п	Код*				Наименование мероприятия	Вид нормативного акта	Основные положения нормативного правового акта	Ожидаемый срок принятия
	ГП	ППГП	Задача	ОМ
1	2				3	4	5	6
1	Подпрограмма 1 "Поддержка сельскохозяйственного производства"
2	11	01	01	01	Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	Постановление Правительства Калининградской области	О правилах расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам на поддержку сельского хозяйства	2015-2020 годы
3	11	01	01	01	Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	Постановление Правительства Калининградской области	О реализации мероприятия "Поддержка начинающих фермеров"	2015-2020 годы
4	11	01	01	01	Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	Постановление Правительства Калининградской области	О реализации мероприятия "Поддержка сельхозтоваропроизводителей Калининградской области, развивающих приоритетные направления аграрного производства и переработки сельскохозяйственной продукции"	2015 год
5	11	01	01	01	Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	Постановление Правительства Калининградской области	О реализации мероприятия по грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы	2016-2020 годы
6	11	01	01	01	Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	Постановление Правительства Калининградской области	О реализации мероприятия по развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств	2016-2020 годы
7	Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий"
8	11	02	02	02	Основное мероприятие задачи 1: осуществление мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	Постановление Правительства Калининградской области	Об организации работы по реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	2015-2020 годы
9	11	02	02	02	Основное мероприятие задачи 1: осуществление мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	Постановление Правительства Калининградской области	О распределении между муниципальными образованиями субвенций из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятия	Ежегодно
10	Подпрограмма 3 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
11	11	03	06	07	Основное мероприятие 1: проведение культуртехнических работ	Постановление Правительства Калининградской области	О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на проведение культуртехнических работ	2015-2020 годы

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства" за счет средств областного бюджета

Таблица 4

N п/п	Код*					Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.
	ГП	ППГП	ЗГП	ОМ	ГРБС		Текущий год	Очередной год	Плановый период
							2014	2015	2016	2017		2018	2019		2020
1	2					3	4	5	6		7	8		9		10
1	11	00	00	00	17	Государственная программа Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"	1176659,2	1384122,6	900788,1	887627,9		1204050,9	11190067,4		1209967,4
2	11	01	00	00	17	Подпрограмма 1 "Поддержка сельскохозяйственного производства"	1012143,2	1173068,0	659232,4	655423,4		961383,5	998150,0		1017800,0
3	11	01	01	00	17	Задача: обеспечение финансовой устойчивости организаций агропромышленного комплекса	1012143,2	1173068,0	659232,4	655423,4		961383,5	998150,0		1017800,0
4	11	01	01	01	17	Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	1012143,2	1173068,0	659232,4	655423,4		961383,5	998150,0		1017800,0
5	11	02	00	00	17	Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий"	27253,0	27100,0	108128,0	95000,0		103500,0	51500,0		51500,0
6	11	02	02	00	17	Задача 1: удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0		25000,0	25000,0		25000,0
7	11	02	02	02	17	Основное мероприятие задачи 1: осуществление мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0		25000,0	25000,0		25000,0
8	11	02	03	00	16	Задача 2: повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	0	0	54000,0	54000,0		54000,0	0		0
9	11	02	03	03	16	Основное мероприятие задачи 2: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	0	0	54000,0	54000,0		54000,0	0		0
10	11	02	04	00	19	Задача 3: строительство и реконструкция центров культурно-досугового типа в сельской местности	0	0	26128,0	13000,0		13000,0	15000,0		15000,0
11	11	02	04	04	19	Основное мероприятие 1 задачи 3: строительство новых центров культурно-досугового типа в сельской местности	0	0	26128,0	9000,0		9000,0	9000,0		9000,0
12	11	02	04	05	19	Основное мероприятие 2 задачи 3: реконструкция существующих зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	0	0	0	4000,0		4000,0	4000,0		4000,0
13	11	02	05	00	17	Задача 4: повышение уровня квалификации специалистов, занятых в сельском хозяйстве	2253,0	2100,0	3000,0	3000,0		11500,0	11500,0		11500,0
14	11	02	05	06	17	Основное мероприятие задачи 4: информационная поддержка в области сельского хозяйства	2253,0	2100,0	3000,0	3000,0		11500,0	11500,0		11500,0
15	11	03	00	00	17	Подпрограмма 3 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"	9586,7	14220,9	14541,0	15350,0		16500,0	16750,0		17000,0
16	11	03	06	00	17	Задача: сохранение и восстановление мелиорированных земель	9586,7	14220,9	14541,0	15350,0		16500,0	16750,0		17000,0
17	11	03	06	07	17	Основное мероприятие 1: проведение культуртехнических работ**	0,0	9715,0	11340,0	11850,0		12500,0	12750,0		13000,0
18	11	03	06	08	17	Основное мероприятие 2: коренное улучшение земель	9381,7	3205,9	3201,0	3500,0		3500,0	3500,0		3500,0
19	11	03	06	09	17	Основное мероприятие 3: мониторинг земель сельскохозяйственного назначения	205,0	1300,0	0,0	0,0		500,0	500,0		500,0
20	Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы
21	11	00	07	00	17	Задача: обеспечение эффективной деятельности в сфере управления реализацией государственной программы	127676,3	169733,7	118886,7	121854,5		122667,4	123667,4		123667,4
22	11	00	07	10	17	Отдельное мероприятие: обеспечение функций Министерства сельского хозяйства Калининградской области	20319,4	24857,6	20248,6	20187,1		20500,0	20500,0		20500,0
23	11	00	07	11	17	Отдельное мероприятие: обеспечение выполнения органами местного самоуправления переданных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства	32323,0	35100,0	3100,0	34000,0		34500,0	34500,0		34500,0
24	11	00	07	12	17	Отдельное мероприятие: организация племенного учета сельскохозяйственных животных	8700,0	8000,0	9000,0	9000,0		9000,0	10000,0		10000,0
25	11	00	07	13	63	Отдельное мероприятие: обеспечение деятельности Службы ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Калининградской области	7045,8	6669,9	7071,8	7101,1		7101,1	7101,1		7101,1
26	11	00	07	14	63	Отдельное мероприятие: проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации	59288,1	53506,2	51566,3	51566,3		51566,3	51566,3		51566,3
27	11	00	07	15	17	Отдельное мероприятие: осуществление мер по финансовому оздоровлению и обеспечению деятельности Акционерного общества "Светлогорский"	0	41600,0	0	0		0	0		0

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ЗГП - задача государственной программы;

ОМ - основное мероприятие;

ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств.

** Объем привлеченных внебюджетных источников в рамках мероприятия: всего - 75545,0 тыс. руб., в том числе 2015 год - 10525,0 тыс. руб., 2016 год - 11990,0 тыс. руб., 2017 год - 12530,0 тыс. руб., 2018 год - 13250,0 тыс. руб., 2019 год - 13500,0 тыс. руб., 2020 год - 13750,0 тыс. руб.

ГАРАНТ:

Нумерация приложений приводится в соответствии с источником