Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 8 февраля 2016 г. N 64

Сведения
о показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Туризм"

N п/п	Код*					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)**								Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)
	ГП	ППГП	Задача	ОМ	Показатель				Отчетный год	Текущий год	Очередной год	Плановый период
									2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	14	00	00	00	01	Цель государственной программы: создание на территории Калининградской области конкурентоспособной туристской индустрии	Объем платных туристских услуг, оказываемых предприятиями сферы туризма, гостиницами и аналогичными средствами размещения, санаторно-оздоровительными предприятиями, предприятиями общественного питания	млрд. руб.	1,3	1,45	1,65	11,8	13,9	16,4	19,3	22,7	Министерство по туризму Калининградской области
2	14	00	01	00	02	Задача 1: создание условий для развития конкурентоспособной туристской индустрии, формирование туристического продукта и позиционирование Калининградской области как туристического центра на внутреннем и мировом туристских рынках	Количество туристов	тыс. чел.	550	600	650	1154,2	1322,7	1517,4	1742,4	2002,7	Министерство по туризму Калининградской области
3	14	00	01	01	03	Основное мероприятие 1: организация и проведение мероприятий по продвижению и формированию туристического продукта	Численность граждан, зарегистрированных в коллективных средствах размещения	тыс. чел.	300,0	330,0	370,0	807,8	945,2	1105,9	1293,9	1513,8	Министерство по туризму Калининградской области
4	14	00	01	02	04	Основное мероприятие 2: оказание государственным бюджетным учреждением Калининградской области "Региональный информационный центр туризма)" услуг по информированию туристов	Количество туристов	тыс. чел.	500	600	650	-	-	-	-	-	Министерство по туризму Калининградской области
5	14	00	01	03	05	Основное мероприятие 3: поддержка субъектов предпринимательской деятельности	Количество граждан, занятых в сфере туризма и отдыха	тыс. чел.	4,6	4,7	5,0	5,3	7,0	10,0	10,0	10,0	Министерство по туризму Калининградской области
6	14	00	02	00	06	Задача 2: развитие инфраструктуры туристских кластеров на территории Калининградской области	Номерной фонд коллективных средств размещения	номеров	7760	7800	7850	7900	8000	8200	8500	9000	Министерство по туризму Калининградской области
7	14	00	02	01	07	Основное мероприятие 1: создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров в Калининградской области	Протяженность дорог	км	-	-	2,6	-	-	-	-	-	Агентство по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира и лесов Калининградской области
8	14	00	02	02	08	Основное мероприятие 2: благоустройство территорий и объектов, имеющих туристическую привлекательность	Площадь благоустроенных территорий и объектов	км	-	-	2350	4500	4500	4500	4500	4500	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
9	14	00	02	03	10	Основное мероприятие 3: предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для отдыха и рекреации и на содержание морских пляжей в границах муниципальных образований	Количество "точек" притяжения туристов	ед.	92	105	110	-	-	-	-	-	Министерство по туризму Калининградской области
10	14	00	02	04	10	Основное мероприятие 4: поддержание туристских ресурсов в надлежащем состоянии	Количество "точек" притяжения туристов	ед.	-	-	-	115	120	125	130	135	Министерство по туризму Калининградской области
11	14	00	03	00	11	Задача 3: эффективное управление и финансирование государственной программы	Степень исполнения предусмотренного бюджетного финансирования государственной программы	%	95,0	96,0	97,0	98,0	98,5	99,0	99,5	100,0	Министерство по туризму Калининградской области
12	14	00	03	00	12	Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности Министерства по туризму Калининградской области	Количество штатных единиц	ед.	15	15	15	-	-	-	-	-	Министерство по туризму Калининградской области
13	14	00	03	00	13	Основное мероприятие 2: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области	Количество штатных единиц	ед.	-	-	-	15	15	15	15	15	Министерство по туризму Калининградской области

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.