Приложение N 1. Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне основных и отдельных (основных) мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие транспортной системы" (на период 2013-2018 годов)

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 20 ноября 2019 г. - Постановление Правительства Калининградской области от 13 ноября 2019 г. N 772

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1
к государственной программе
Калининградской области
"Развитие транспортной системы"

Сведения
о показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне основных и отдельных (основных) мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие транспортной системы" (на период 2013-2018 годов)

С изменениями и дополнениями от:

6 июля 2015 г., 9 февраля 2016 г., 6 марта, 5 мая, 31 июля, 29 декабря 2017 г., 6 марта, 19 ноября 2018 г., 17 января, 13 марта, 3 июня, 13 ноября 2019 г.

Таблица 1

N п/п	Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Код показателя	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов)								Ответственный исполнитель, соисполнители, участники государственной программы *
					2003-2012 годы	2013-2024 годы	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Государственная программа
2	Цель государственной программы: повышение эффективности транспортного комплекса Калининградской области	1200000.1	Доля мощности транспортного комплекса Калининградской области, задействованной в грузовых перевозках	Процентов	0	43	39	40	41	42	31	31	МРИ КО
3		1200000.2	Транспортная подвижность населения Калининградской области	км/чел.	0	6500	4694	4741	4912	5085	5 5295	5534	МРИ КО
4		1200000.3	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	Процентов	70,0	49,9	69,6	67,6	69,3	68,8	65,1	61,98	МРИ КО
5		1200000.4	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, по результатам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта	км	0,0	725,2	0,0	89,6	-74,5	36,5	148,8	106,1	МРИ КО
6		1200000.5	Объем проданного газомоторного топлива	тыс. м3	0	89501	0	0	201	700	5600	7200	МРИ КО
7	Подпрограммы государственной программы:
8	Задача 1 государственной программы "Повышение эффективности функционирования транспортного комплекса Калининградской области"
9	Подпрограмма 1 "Развитие транспортного комплекса" (далее - подпрограмма 1)
10	Цель подпрограммы 1: увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок транспортным комплексом Калининградской области	1210000.1	Количество грузов, переработанных транспортным комплексом Калининградской области	млн тонн	-	310,2	25,3	25,5	26,0	26,5	21,7	21,9	МРИ КО
		1210000.2	Количество пассажиров, перевезенных транспортным комплексом Калининградской области в международном (междугороднем) сообщении	млн чел.	-	29,22	1,81	1,85	1,99	2,16	2,04	2,45	МРИ КО
11	Задача 1 подпрограммы 1: создание благоприятных условий для развития пассажирских и грузовых перевозок (во взаимодействии с федеральными органами государственной власти)	1210100.1	Количество грузов, переработанных портовым комплексом	млн тонн	-	162,6	13,7	13,5	13,8	14,0	11,3	11,4	МРИ КО
		1210100.2	Количество грузов, перевезенных железнодорожным транспортом	млн тонн	-	150	14,0	12,0	12,2	12,5	10,4	10,5	МРИ КО
		1210100.3	Количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом в поездах дальнего следования	млн чел.	-	5,48	0,50	0,42	0,42	0,43	0,44	0,45	МРИ КО
		1210100.4	Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом	млн чел.	-	23,74	1,31	1,43	1,57	1,73	1,60	2,00	МРИ КО
12	Основное мероприятие 1 задачи 1: перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	1210101.1	Количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	млн чел.	-	33,8	3,1	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	МРИ КО
13	Основное мероприятие 2 задачи 1: перевозка пассажиров и грузов водным транспортом по маршруту г. Балтийск-Балтийская коса-г. Балтийск	1210102.1	Выполнение перевозчиком количества рейсов в год, предусмотренных контрактом, заключенным с заказчиком	Единиц	0	35059	2920	2920	2920	2928	2920	2920	МРИ КО
14	Основное мероприятие 3 задачи 1: организация транспортного обслуживания населения Калининградской области	1210103.1	Количество маршрутов внутренней межмуниципальной областной автобусной маршрутной сети	Единиц	0	1	0	0	0	0	0	1	МРИ КО
		1210103.2	Количество остановочных пунктов, оснащенных информационными табло	Единиц	0	2	0	0	0	0	0	2	МРИ КО
		1210103.3	Количество объектов транспортной инфраструктуры, на которых реализуются мероприятия по обеспечению транспортной безопасности	Единиц	0	3	0	0	0	0	0	3	МРИ КО
		1210103.4	Количество маршрутов внутренней межмуниципальной областной автобусной маршрутной сети	Единиц	0	5	3	3	3	3	3	5	МРИ КО
15	Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение эффективного управления в сфере реализации государственной программы	1210200.1	Степень выполнения мероприятий государственной программы в срок	Процентов	0	95	-	-	-	-	-	95	МРИ КО
16	Основное мероприятие задачи 2: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области	1210201.1	Количество штатных единиц	Единиц	0	44	45	43	43	43	35	35	МРИ КО
17	Задача 2 государственной программы "Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям"
18	Подпрограмма 2 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Калининградской области" (далее - подпрограмма 2)
19	Цель подпрограммы 2: приведение автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального, местного значения в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям	1220000.1	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального, местного значения	Процентов	34,40	49,9	30,33	32,36	30,68	31,54	34,86	35,50	МРИ КО
20	Задача подпрограммы 2: увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	1220100.1	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по сравнению с предыдущим периодом	Процентов	0,00	20,36	1,00	2,02	-1,68	0,86	3,32	9,33	МРИ КО
21	Основное мероприятие 1 задачи: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и приобретение дорожно-эксплуатационной техники и оборудования	1220101.1	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Калининградской области	км	4430,9	4461,7	4430,9	4430,9	4430,9	4425,6	4430,43	4445,5	МРИ КО, Агентство по имуществу Калининградской области
		1220101.2	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Калининградской области	км	3984,8	4381,2	3984,8	3984,8	3984,8	4362,9	4362,9	4381,7	МРИ КО
22	Основное мероприятие 2 задачи: финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Калининградской области	1220102.1	Количество штатных единиц	Единиц	-	98	88	88	88	88	91	91	МРИ КО
23	Основное мероприятие 3 задачи: создание новых конкурентоспособных секторов экономики	1220103.1	Протяженность магистральных инженерных сетей и сооружений магистральных и автомобильных дорог, введенных в результате строительства и реконструкции в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования	км	0,00	19,17	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	7,10	МРИ КО
24	Основное мероприятие 4 задачи: инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возведенных в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году	1220104.1	Протяженность строящихся и реконструируемых автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов	км	0,00	22,27	0,00	0,00	0,00	1,29	4,87	16,11	МРИ КО
25	Основное мероприятие 5 задачи: строительство и реконструкция автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в Калининградской области	1220105.1	Протяженность строящихся и реконструируемых автомобильных дорог	км	-	26,96	0,00	0,00	0,00	2,30	3,33	3,75	МРИ КО
26	Основное мероприятие 6 задачи: выполнение мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации (I-II этапы)	1220106.1	Доля протяженности дорог Калининградской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	Процентов	-	81,00	0,00	0,00	0,00	32,00	46,00	58,00	МРИ КО
27		1220106.2	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорогах Калининградской городской агломерации	Процентов	-	-	0,00	0,00	0,00	100,00	67,00	50,00	МРИ КО
28	Задача 3 государственной программы "Повышение экологической эффективности транспортной инфраструктуры Калининградской области"
29	Подпрограмма 3 "Развитие рынка газомоторного топлива в Калининградской области" (далее - подпрограмма 3)
30	Цель подпрограммы 3: повышение экологической эффективности транспортной инфраструктуры Калининградской области	1230000.1	Снижение выбросов от автотранспортных средств, эксплуатируемых в Калининградской области	Тонн	-	781,1	0,00	0,00	122,40	114,40	102,40	82,40	МРИ КО
31	Задача 1 подпрограммы 3: замещение традиционного топлива газомоторным топливом	1230100.1	Объем замещаемого традиционного топлива	Тонн	00	28520	0	0	0	300	750	1500	МРИ КО
32	Основное мероприятие 1 задачи 1: реализация газомоторного топлива в Калининградской области	1230101.1	Размер экономии затрат хозяйствующих субъектов на приобретение моторного топлива	млн руб.	-	1760	0	0	4	14	112	144	МРИ КО
33	Основное мероприятие 2 задачи 1: перевод автотранспортных средств, эксплуатируемых в Калининградской области, на газомоторное топливо	1230102.1	Количество автотранспортных средств на газомоторном топливе, эксплуатируемых в Калининградской области	Единиц	0	1013	0	0	0	10	25	50	МРИ КО

Расшифровка аббревиатуры:

* МРИ КО - Министерство развития инфраструктуры Калининградской области.

Сведения
о показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне основных и отдельных (основных) мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие транспортной системы" (на период 2019-2024 годов)

Таблица 2

N п/п	Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Код показателя	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов)							Ответственный исполнитель, соисполнители, участники государственной программы*
					2018 год**	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Государственная программа
2	Цель государственной программы: повышение эффективности транспортного комплекса Калининградской области	1200000.1	Доля мощности транспортного комплекса Калининградской области, задействованной в грузовых перевозках	Процентов	42	30	32	35	41	42	43	МРИ КО
3		1200000.2	Транспортная подвижность населения Калининградской области	Км/чел.	5787	5648	5795	6046	6332	6400	6500	МРИ КО
4		1200000.3	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	Процентов	64,1	62,9	62,7	60,9	57,2	52,3	49,9	МРИ КО
5		1200000.4	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, по результатам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта	Км	30,5	77,94	15,7	32,5	22,2	222	107	МРИ КО
6		1200000.5	Объем проданного газомоторного топлива	Тыс. м3	5600	8300	9100	10200	13200	16200	17200	МРИ КО
7	Подпрограммы государственной программы:
8	Задача 1 государственной программы "Повышение эффективности функционирования транспортного комплекса Калининградской области"
9	Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса" (далее - подпрограмма 1)
10	Цель подпрограммы 1: увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок транспортным комплексом Калининградской области	1210000.1	Количество грузов, переработанных транспортным комплексом Калининградской области	Млн тонн	29,7	21,2	22,3	25,0	29,2	31,7	33,0	МРИ КО
		1210000.2	Количество пассажиров, перевезенных транспортным комплексом Калининградской области в международном (междугороднем) сообщении	Млн чел.	2,65	2,56	2,66	2,77	2,87	2,98	3,08	МРИ КО
11	Задача 1 подпрограммы 1: создание благоприятных условий для развития пассажирских и грузовых перевозок (во взаимодействии с федеральными органами государственной власти)	1210100.1	Количество грузов, переработанных портовым комплексом	Млн тонн	14	10,6	11,6	13,0	15,3	16,5	17,0	МРИ КО
		1210100.2	Количество грузов, перевезенных железнодорожным транспортом	Млн тонн	15,7	10,6	10,7	12	13,9	15,2	16,0	МРИ КО
		1210100.3	Количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом в поездах дальнего следования	Млн чел.	0,5	0,46	0,46	0,47	0,47	0,48	0,48	МРИ КО
		1210100.4	Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом	Млн чел.	2,15	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	МРИ КО
12	Основное мероприятие 1 задачи 1: перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	1210101.1	Количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	Млн чел.	3,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	МРИ КО
13	Основное мероприятие 2 задачи 1: перевозка пассажиров и грузов водным транспортом по маршруту г. Балтийск - Балтийская коса - г. Балтийск	1210102.1	Выполнение перевозчиком количества рейсов в год, предусмотренных контрактом, заключенным с заказчиком	Единиц	2920	2920	2928	2920	2920	2921	2922	МРИ КО
14	Основное мероприятие 3 задачи 1: организация транспортного обслуживания населения Калининградской области	1210103.1	Количество маршрутов внутренней межмуниципальной областной автобусной маршрутной сети	Единиц	0	0	0	0	0	0	0	МРИ КО
		1210103.2	Количество остановочных пунктов, оснащенных информационными табло	Единиц	2	0	0	0	0	0	0	МРИ КО
		1210103.3	Количество объектов транспортной инфраструктуры, на которых реализуются мероприятия по обеспечению транспортной безопасности	Единиц	3	0	0	0	0	0	0	МРИ КО
		1210103.4	Количество маршрутов внутренней межмуниципальной областной автобусной маршрутной сети	Единиц	5	5	5	5	5	5	5	МРИ КО
15	Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение эффективного управления в сфере реализации государственной программы	1210200.1	Степень выполнения мероприятий государственной программы в срок	Процентов	82,4	95	95	95	95	95	95	МРИ КО
16	Основное мероприятие задачи 2: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области	1210201.1	Количество штатных единиц	Единиц	35	44	44	44	44	44	44	МРИ КО
17	Задача 2 государственной программы "Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям"
18	Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Калининградской области" (далее - подпрограмма 2)
19	Цель подпрограммы 2: приведение автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального, местного значения в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям	1220000.1	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального, значения	Процентов	47,5	37,1	37,3	39,1	42,8	47,7	50,1	МРИ КО
20	Задача подпрограммы 2: увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	1220100.1	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по сравнению с предыдущим периодом	Процентов	0,47	1,2	0,2	1,8	3,7	4,9	2,4	МРИ КО
21	Основное мероприятие 1 задачи: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и приобретение дорожноэксплуатационной техники и оборудования	1220101.1	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Калининградской области	Км	4421,5	4421,5	4422,9	4422,9	4422,9	4422,9	4422,9	МРИ КО, Агентство по имуществу Калининградской области
		1220101.2	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Калининградской области	Км	4381,2	4414,4	4414,4	4414,4	4414,4	4414,4	4414,4	МРИ КО
22	Основное мероприятие 2 задачи: финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Калининградской области	1220102.1	Количество штатных единиц	Единиц	91	98	98	98	98	98	98	МРИ КО
23	Основное мероприятие 3 задачи: создание новых конкурентоспособных секторов экономики, в том числе:	1220103.1	Протяженность магистральных инженерных сетей и сооружений магистральных и автомобильных дорог, введенных в результате строительства и реконструкции в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования	Км	7,1	1,615	7,562	0,00	0,00	0,00	0,00	МРИ КО
24	строительство эстакады "Восточная" от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через Преголя в г. Калининграде Калининградской области	1220103.1	Протяженность строящихся и реконструируемых автомобильных дорог	Км	0	0	1,397	0	0	0	0	МРИ КО
25	Основное мероприятие 4 задачи: инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возведенных в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году, в том числе:	1220104.1	Протяженность строящихся и реконструируемых автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов	Км	17,47	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МРИ КО
26	реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) (этап строительства - от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к г. Гурьевску	1220104.1	Протяженность строящихся и реконструируемых автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов	Км	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МРИ КО
27	объекты с долевым ("финансированием по реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 07 декабря 2001 года N 866	1220104.1	Протяженность строящихся и реконструируемых автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов	Км	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МРИ КО
28	Основное мероприятие 5 задачи: строительство и реконструкция автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в Калининградской области	1220105.1	Протяженность строящихся и реконструируемых автомобильных дорог	Км	3,75	2,58	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	МРИ КО
29	Основное мероприятие 7 задачи: создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области	1220106	Протяженность строящихся и реконструируемых автомобильных дорог	Км	0	0	0	0	0	0	0	МРИ КО
30	Основное мероприятие 8 задачи: строительство объекта "11 очередь строительства кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны - "Мостовой переход через Калининградский залив с подходами (от пос. Космодемьянского до пос. Шоссейное)" в рамках концессионного соглашения, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2003 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", подлежащего эксплуатации на платной основе	1220107	Строительная длина объекта	Км	0	0	0	0	0	0	7,7	МРИ КО
31	Региональный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги Калининградской области" в части реализации федерального проекта "Дорожная сеть"	12201R1.1	Увеличение доли автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	Процентов	0	37,1	37,3	39,1	42,8	47,7	50,1	МРИ КО
32		12201R1.2	Снижение доли автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом	Процентов	0	4,9	4,4	4,4	4,1	4,1	4,0	МРИ КО
33		12201R1.3	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Калининградской области в два раза по сравнению с 2017 годом	Процентов	0	84,2	68,4	63,1	57,9	52,6	47,0	МРИ КО
34		12201R1.4	Доведение в Калининградской городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85%	Процентов	0	59,5	61,3	65,1	72,4	82,4	86,6	МРИ КО
35		12201R1.5	Протяженность дорожной сети Калининградской городской агломерации	Км	0	1157,0	1157,0	1157,0	1157,0	1157,0	1157,0	МРИ КО
36		12201R1.6	Доля протяженности дорожной сети Калининградской городской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки	Процентов	0	21	20	18	17	16	15	МРИ КО
37		12201R1.7	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Калининградской городской агломерации, в % от базового значения 2017 года	Процентов	0	83,3	72,2	63,2	61,1	55,6	50,0	МРИ КО
38	Региональный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги Калининградской области" в части реализации федерального проекта "Общесистемные меры дорожного хозяйства"	12201R2.1	Доведение в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, до 80% от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог	Процентов	0	10	20	40	53	66	80	МРИ КО
39		12201R2.2	Доведение в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации Правил дорожного движения, предусматривающих выполнение работ по принципам контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, до 70% от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог	Процентов	0	10	20	35	50	60	70	МРИ КО
40		12201R2.3	Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года	Процентов	0	123,8	133,3	147,6	161,9	181,0	214,2	МРИ КО
41		12201R2.4	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Калининградской области (накопительным итогом)	Штук	0	2	2	2	2	2	2	МРИ КО
42		12201R2.5	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, федерального значения (накопительным итогом)	Штук	0	12	14	15	15	15	15	МРИ КО
43	Задана 3 государственной программы "Повышение экологической эффективности транспортной инфраструктуры Калининградской области"
44	Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива в Калининградской области" (далее - подпрограмма 3)
45	Цепь подпрограммы 3: повышение экологической эффективности транспортной инфраструктуры Калининградской области	1230000.1	Снижение выбросов от автотранспортных средств, эксплуатируемых в Калининградской области	Тонн	120	494,47	542,13	607,67	786,39	965,12	1024,69	МРИ КО
46	Задача подпрограммы 3: замещение традиционного топлива газомоторным топливом	1230100.1	Объем замещаемого традиционного топлива	Тонн	1600	2250	4590	4690	4750	4800	4890	МРИ КО
47	Основное мероприятие задачи: перевод автотранспортных средств, эксплуатируемых в Калининградской области, на газомоторное топливо	1230101.1	Количество автотранспортных средств на газомоторном топливе, эксплуатируемых в Калининградской области	Единиц	200	75	150	180	210	240	270	МРИ КО

Расшифровка аббревиатуры:

* МРИ КО - Министерство развития инфраструктуры Калининградской области;

** - значения отчетного года (оценка).

Сведения
о планируемых объемах финансового обеспечения государственной программы Калининградской области "Развитие транспортной системы" за счет всех источников финансирования (на период 2014-2018 годов)

Таблица 3

N п/п	Наименование структурного элемента государственной программы	Источник ресурсного обеспечения	Оценка планируемых расходов, тыс. руб.
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Всего за период реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Государственная программа Калининградской области "Развитие транспортной системы"	Всего, в том числе:	8 238 070,6	8 390 142,8	9 677 340,1	12 162 979,9	13 798 619,2	52 267 152,6
2		средства областного бюджета	5 007 128,4	3 715 556,2	4 693 563,8	5 838 329,4	4 752 492,3	24 007 070,1
3		средства федерального бюджета	3 230 942,2	4 673 560,6	4 910 878,3	5 978 017,5	8 618 958,9	27 412 357,5
4		средства местных бюджетов	0,0	0,0	30 000,0	185 000,0	230 263,5	445 263,5
5		внебюджетные источники	0,0	1 026,0	42 898,0	161 633,0	196 904,5	402 461,5
6	Подпрограмма 1 "Развитие транспортного комплекса"	Всего, в том числе:	194 513,2	211 390,9	353 340,9	257 190,6	258 493,2	1 274 928,8
7		средства областного бюджета	194 513,2	211 390,9	353 340,9	257 190,6	258 493,2	1 274 928,8
8		средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
9		средства местных бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
10		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Подпрограмма 2 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Калининградской области"	Всего, в том числе:	8 043 557,4	8 177 725,9	8 974 070,6	11 189 749,0	12 923 189,1	49 308 292,0
12		средства областного бюджета	4 812 615,2	3 504 165,3	4 324 400,0	5 554 898,9	4 397 391,7	22 593 471,1
13		средства федерального бюджета	3 230 942,2	4 673 560,6	4 619 670,6	5 449 850,1	8 295 533,9	26 269 557,4
14		средства местных бюджетов	0,0	0,0	30 000,0	185 000,0	230 63,5	445 263,5
15		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Подпрограмма 3 "Развитие рынка газомоторного топлива в Калининградской области"	Всего, в том числе:	0,0	1 026,0	42 898,0	161 633,0	196 904,5	402 461,5
17		средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18		средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19		средства местных бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20		внебюджетные источники	0,0	1 026,0	42 898,0	161 633,0	196 904,5	402 461,5
21	Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области	Всего, в том числе:	0,0	0,0	307 030,5	554 407,3	420 032,4	1 281 470,3
22		средства областного бюджета	0,0	0,0	15 822,9	26 239,9	96 607,4	138 670,2
23		средства федерального бюджета	0,0	0,0	291 207,7	528 167,4	323 425,0	1 142 800,1
24		средства местных бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Сведения
о планируемых объемах финансового обеспечения государственной программы Калининградской области "Развитие транспортной системы" за счет всех источников финансирования (на период 2019-2024 годов)

Таблица 4

N п/п	Наименование структурного элемента государственной программы	Источник ресурсного обеспечения	Оценка планируемых расходов, тыс. руб.
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Всего за период реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Государственная программа Калининградской области "Развитие транспортной системы"	Всего, в том числе:	14 707 075,4	13 883 770,4	20 636 176,3	16 643 003,9	11 469 697,7	11 250 437,6	88 590 161,2
2		средства областного бюджета	5 826 236,0	5 947 757,1	7 488 887,0	3 982 714,4	3 517 987,2	3 765 967,0	30 529 548,7
3		средства федерального бюджета <1>	8 179 913,4	6 458 070,7	10 989 749,9	8 878 074,9	5 392 620,9	2 601 061,6	42 499 491,4
4		средства местных бюджетов	169 594,0	43 349,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212 942,9
5		внебюджетные источники	531 332,0	1 434 593,6	2 157 539,4	3 782 214,6	2 559 089,6	4 883 409,0	15 348 178,2
6	Подпрограмма 1 "Развитие транспортного комплекса"	Всего, в том числе:	417 251,0	268 390,2	260 664,0	227 510,0	227 510,0	227 510,0	1 628 835,2
7		средства областного бюджета	417 251,0	268 390,2	260 664,0	227 510,0	227 510,0	227 510,0	1 628 835,2
8		средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9		средства местных бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Подпрограмма 2 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Калининградской области"	Всего, в том числе:	14 012 831,4	13 526 585,2	20 291 012,5	16 330 994,1	11 157 687,9	10 938 427,8	86 257 538,8
12		средства областного бюджета	5 408 985,0	5 679 366,9	7 228 223,0	3 755 204,4	3 290 477,2	3 538 457,0	28 900 713,5
13		средства федерального бюджета <1>	8 179 913,4	6 458 070,7	10 989 749,9	8 878 074,9	5 392 620,9	2 601 061,6	42 499 491,4
14		средства местных бюджетов	169 594,0	43 349,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212 942,9
15		внебюджетные источники	254 339,0	1 345 798,6	2 073 039,6	3 697 714,8	2 474 589,8	4 798 909,2	14 644 391,0
16	Подпрограмма 3 "Развитие рынка газомоторного топлива в Калининградской области"	Всего, в том числе:	276 993,0	88 795,0	84 499,8	84 499,8	84 499,8	84 499,8	703787,2
17		средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18		средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19		средства местных бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20		внебюджетные источники	276 993,0	88 795,0	84 499,8	84 499,8	84 499,8	84 499,8	703 787,2
21	Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области	Всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22		средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23		средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24		средства местных бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<1> с учетом концессионного соглашения в отношении проекта "11 очередь строительства Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны - "Мостовой переход через Калининградский залив с подходами (от пос. Космодемьянского до пос. Шоссейное)" от 07 июня 2019 года

Сведения
о планируемых объемах расходов за счет средств областного бюджета на реализацию государственной программы Калининградской области "Развитие транспортной системы" (на период 2014-2018 годов)

Таблица 5

N п/п	Код главы (ГРБС) *	Код структурного элемента	Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Оценка планируемых расходов, тыс. руб.					Всего за период реализации
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	016	1200000	Государственная программа Калининградской области "Развитие транспортной системы"	5 007 128,3	3 715 556,2	4 677 741,0	5 812 089,5	4 655 884,8	23 868 399,8
2	016	1210000	Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса" (далее - подпрограмма 1)	194 513,2	211 390,9	353 340,9	257 190,6	258 493,2	1 274 928,8
3	016	1210100	Задача 1 подпрограммы 1: создание благоприятных условий для развития пассажирских и грузовых перевозок (во взаимодействии с федеральными органами государственной власти)	150 711,3	165 919,7	312 660,3	221 667,6	224 380,2	1 075 339,1
4	016	1210101	Основное мероприятие 1 задачи 1: перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	137 550,0	152 750,1	299 490,7	208 498,0	203 232,2	1 001521,0
5	016	1210102	Основное мероприятие 2 задачи 1: перевозка пассажиров и грузов водным транспортом по маршруту г. Балтийск-Балтийская коса-г. Балтийск	13 151,0	13 151,0	13 151,0	13 151,0	13 151,0	65 755,0
6	016	1210103	Основное мероприятие 3 задачи 1: организация транспортного обслуживания населения Калининградской области, в том числе:	10,3	18,6	18,6	18,6	7 997,0	8 063,1
		-	осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по организации транспортного обслуживания населения в Калининградской области	10,3	18,6	18,6	18,6	25,0	91,1
		-	изготовление и размещение информационных табло с расписаниями движения транспорта по межмуниципальным маршрутам на остановках общественного транспорта	0,0	0,0	0,0	0,0	368,0	368,0
		-	компенсация на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом пригородного сообщения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-	финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ, приобретением оборудования при обеспечении транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры	0,0	0,0	0,0	0,0	7 604,0	7 604,0
7	016	1210200	Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение эффективного управления в сфере реализации государственной программы	43 801,9	45 471,2	40 680,6	35 523,0	34 113,0	199 589,7
8	016	1210201	Основное мероприятие задачи 2: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области	43 801,9	45 471,2	40 680,6	35 523,0	34 113,0	199 589,7
9	016	1220000	Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Калининградской области" (далее - подпрограмма 2)	4 812 615,2	3 504 165,3	4 324 400,0	5 554 898,9	4 397 391,7	22 593 471,1
10	016	1220100	Задача подпрограммы 2: увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	4 812 615,2	3 504 165,3	4 324 400,0	5 554 898,9	4 397 391,7	22 593 471,0
11	016	1220101	Основное мероприятие 1 задачи: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и приобретение дорожно-эксплуатационной техники и оборудования, в том числе:	4 200 918,5	2 671 054,9	2 928 339,0	1 982 609,7	2 166 416,8	13 949 338,9
12	016	1220101	строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	4 090 642,5	2 196 155,6	1 360 767,1	1 320 321,8	1 812 517,9	10 780 404,9
13	016	1220101	строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	110 276,0	304 399,3	1 022 571,9	217 287,9	95 217,9	1 749 753,0
14	016	1220101	расходы, связанные с изъятием земельных участков для нужд Калининградской области	0,00	170 500,0	545 000,0	445 000,0	258 681,0	1 419 181,0
15	016	1220102	Основное мероприятие 2 задачи: финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Калининградской области	513 996,7	365 815,0	187 996,7	347 496,7	369 800,7	1 785 105,8
16	016	1220103	Основное мероприятие 3 задачи: создание новых конкурентоспособных секторов экономики	0,0	0,0	94 574,2	607 510,1	118 175,2	820 259,5
17	016	1220104	Основное мероприятие 4 задачи: инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году, в том числе:	97 700,0	467 295,4	1 086 163,4	1 988 740,2	1 278 822,4	4 918 721,4
18	016	1220104	объекты с долевым софинансированием по реализации мероприятий по подготовке и проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу по подпрограмме "Автомобильные дороги" Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05 декабря 2001 года N 848	42 700,0	26 688,4	27 518,0	168 671,5	0,0	265 578,0
19	016	12320104	объекты с долевым софинансированием по реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 07 декабря 2001 года N 866	55 000,0	440 606,9	1 058 645,3	447 163,9	971 643,7	2 973 059,8
20	016	1220105	Основное мероприятие 5 задачи: строительство и реконструкция автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в Калининградской области	0,0	0,0	27 326,7	32 991,2	15 002,6	75 320,5
21	016	1220106	Основное мероприятие 6 задачи: выполнение мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации (I-II этапы)	0,0	0,0	0,0	595 551,0	449 174,0	1 044 725,0
22	016	-	Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0

Расшифровка аббревиатуры:

* ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств.

Сведения
о планируемых объемах расходов за счет средств областного бюджета на реализацию государственной программы Калининградской области "Развитие транспортной системы" (на период 2019-2024 годов)

Таблица 6

N п/п	Код главы (ГРБС) *	Код структурного элемента	Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Оценка планируемых расходов, тыс. руб.						Всего за период реализации
				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	016	1200000	Государственная программа Калининградской области "Развитие транспортной системы"	5 826 235,99	5 947 757,1	7 488 887,0	3 982 714,4	3 517 987,2	3 765 967,0	30 529 548,7
2	016	1210000	Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса" (далее - подпрограмма 1)	417 251,0	268 390,2	260 664,0	227 510,0	227 510,0	227 510,0	1 628 835,2
3	016	1210100	Задача 1 подпрограммы 1: создание благоприятных условий для развития пассажирских и грузовых перевозок (во взаимодействии с федеральными органами государственной власти)	368 659,0	220 804,2	211 248,0	190 695,0	190 695,0	190 695,0	1 372 796,2
4	016	1210101	Основное мероприятие 1 задачи 1: перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	341 911,0	187 373,0	179 847,0	177 526,0	177 526,0	177 526,0	1 241 709,0
5	016	1210102	Основное мероприятие 2 задачи 1: перевозка пассажиров и грузов водным транспортом по маршруту г. Балтийск-Балтийская коса-г. Балтийск	26 298,0	33 384,2	31 354,0	13 151,0	13 151,0	13 151,0	130 489,2
6	016	1210103	Основное мероприятие 3 задачи 1: организация транспортного обслуживания населения Калининградской области, в том числе:	450,0	47,0	47,0	18,0	18,0	18,0	598,0
		-	осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по организации транспортного обслуживания населения в Калининградской области	47,0	47,0	47,0	18,0	18,0	18,0	195,0
		-	изготовление и размещение информационных табло с расписаниями движения межмуниципальных маршрутов на остановках общественного транспорта	403,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	403,0
		-	компенсация на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом пригородного сообщения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-	финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ, приобретением оборудования при обеспечении транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	016	1210200	Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение эффективного управления в сфере реализации государственной программы	48 592,0	47 586,0	49 416,0	36 815,0	36 815,0	36 815,0	256 039,0
8	016	1210201	Основное мероприятие задачи 2: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области	48 592,0	47 586,0	49 416,0	36815,0	36 815,0	36 815,0	256 039,0
9	016	1220000	Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Калининградской области" (далее - подпрограмма 2)	5 408 985,0	5 679 366,9	7 228 223,0	3 755 204,4	3 290 477,2	3 538 2457,0	28 900 713,5
10	016	1220100	Задача подпрограммы 2: увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	5 408 985,0	5 679 366,9	7 228 223,0	3 755 204,4	3 290 477,2	3 538 457,0	28 900 713,5
11	016	1220101	Основное мероприятие 1 задачи: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и приобретение дорожно-эксплуатационной техники и оборудования, в том числе:	2 980 069,4	2 814 060,2	3 411 614,7	1 969 464,4	1 969 464,4	1 969 464,4	15 114 137,5
12	016	1220101	строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	2 152 498,3	2 047 338,2	2 911 614,7	1 969 464,4	1 969464,4	1 969 464,4	13 019 844,4
13	016	1220101	строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	477 571,1	366 722,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	944 293,10
14	016	1220101	расходы, связанные с изъятием земельных участков для нужд Калининградской области	350 000,0	400 000,0	400 000,0	0,0	0,0	0,0	1 150 000,0
15	016	1220102	Основное мероприятие 2 задачи: финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Калининградской области	504 452,3	562 907,4	618 745,0	601 996,7	601 996,7	601 996,7	3 492 094,8
16	016	1220103	Основное мероприятие 3 задачи: создание новых конкурентоспособных секторов экономики, в том числе:	751 296,4	1 127 534,7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 831,1
17	016	1220103	строительство эстакады "Восточная" от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через Преголя в г. Калининграде Калининградской области	102 326,0	121 683,1	0,0	0,0	0,0	0,0	224 009,1
18	016	1220104	Основное мероприятие 4 задачи: обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возведенных в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году	223 961,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223 961,8
19	016	1220104	реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) I этап строительства - от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к г. Гурьевску	223 961,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223 961,8
20	016	1220104	объекты с долевым софинансированием по реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 07 декабря 2001 года N 866	223 961,8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	223 961,8
21	016	1220105	Основное мероприятие 5 задачи: строительство и реконструкция автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в Калининградской области	39 190,7	28 799,0	30 105,18	0,0	0,0	0,0	98 094,9
22	016	1220106	Основное мероприятие 7 задачи: создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области	0,0	0,0	1 127 535,0	0,0	0,0	0,0	1 127 535,0
23	016		Основное мероприятие 8 задачи: строительство объекта "11 очередь строительства кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны - "Мостовой переход через Калининградский залив с подходами (от пос. Космодемьянского до пос. Шоссейное)" в рамках концессионного соглашения, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", подлежащего эксплуатации на платной основе <1>	0,0	261 538,6	865 223,1	1 183 743,3	719 016,1	966 995,9	3 996 517,0
24	016	12201R1	Региональный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги Калининградской области" в части реализации федерального проекта "Дорожная сеть"	910 014,4	884 527.0	1 175 000.0	0,0	0,0	0,0	2 969 541,4
25	016	12201R2	Региональный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги Калининградской области" в части реализации федерального проекта "Общесистемные меры дорожного хозяйства"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	016	-	Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0,0	0.0

Расшифровка аббревиатуры:

* ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств.

<1> с учетом концессионного соглашения в отношении проекта "11 очередь строительства Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны - "Мостовой переход через Калининградский залив с подходами (от пос. Космодемьянского до пос. Шоссейное)" от 07 июня 2019 года" в случае наличия средств в федеральном бюджете необходимое софинансирование будет предусмотрено в областном бюджете.

Сведения
об объемах ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или (межмуниципального) и местного значения в 2003-2012 годах

Таблица 7

N п/п	Показатели и индикаторы	Единица измерения	2003-2012 годы	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального, местного значения, в том числе:	км	92,5	0,00	0,00	0,00	41,47	7,82	7,86	27,41	7,94	0,00	0,00
2	общего пользования регионального, межмуниципального значения	км	86,56	0,00	0,00	0,00	39,16	4,19	7,86	27,41	7,94	0,00	0,00
3	общего пользования местного значения	км	5,94	0,00	0,00	0,00	2,31	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Сведения
о крупных и особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектах, осуществляемых в рамках подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Калининградской области" государственной программы

Таблица 8

N п/п	Наименование объекта	Заказчик	Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов	Год ввода в эксплуатацию	Мощность по проектно-сметной документации		Стоимость, тыс. руб	Подлежит выполнению с 01.01.2019 до конца строительства		Остаток сметной стоимости, тыс. руб.	Объем финансирования по годам, тыс. руб.
					км	искусственные сооружения, п. м		км	искусственные сооружения, п. м		2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Всего	-	-	-	33,5552	-	42072102,66	33,5552	-	36147301,69	8 413 389,88	5 024 007,85	4 902 324,68
2	Строительство распределительных полос для автотранспорта на обходе г. Советска перед многосторонним автомобильным пунктом попуска Дубки (Советск)	ГКУ КО УДХ КО *	от 21 марта 2018 года N 39-1-1-3-0022-18, от 04 мая 2018 года N 39-1-0159-18	2019	0,6465	-	186 381,79	0,6465	-	181 832,46	181 832,46	-	-
3	Реконструкция участка автомобильной дороги "Новая Деревня-Загородное" км 0,0-1,58, относящейся к собственности Калининградской области	ГКУ КО УДХ КО	от 30 июля 2018 года N 39-1-1-3-0067-18, от 07 сентября 2018 года N 39-1-6-0620-18	2019	1,615	-	106 720,72	1,615	-	103 945,19	103 945,19	-	-
4	Строительство эстакады "Восточная" от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромской с мостами через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области II этап (II подэтап (2 участок)	ГКУ КО УДХ КО	от 28 апреля 2016 года N 39-1-1-3-0036-16, от 28 апреля 2016 года N 39-1-0020-16	2020	1,397	-	572 117,66	1,397	-	566 578,17	444 895,00	121 683,17	-
5	Строительство магистральной улицы районного значения п. Зори-граница муниципального образования "Пионерский городской округ"	Администрация муниципального образования "Светлогорский городской округ"	от 28 декабря 2018 года N 39-1-1-3-009510-2018, от 05 февраля 2019 года N 39-1-0043-19	2020	3,184	-	1 102 069,8	3,184	-	1 078 038,23	1 078 038,23	-	-
6	Строительство магистральной улицы районного значения от границы муниципального образования "Пионерский городской округ" к проектному терминалу по приему круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский Калининградской области	Администрация муниципального образования "Пионерский городской округ"	-	2020	1,87927	-	1 298 438,28	1,87927	-	1 298 438,28	1 298 438,28	-	-
7	Реконструкция автомобильной дороги "Калининград-Полесск", км 5,1-7,1 (улица Шатурская), в пос. Васильково Гурьевского района Калининградской области от границы городского округа "Город Калининград" до региональной автомобильной дороги "Северный обход г. Калининграда"	Администрация муниципального образования "Гурьевский городской округ"	от 27 марта 2017 года N 39-1-1-3- 0020-17, от 20 апреля 2017 года N 39-1-4-0021-17	2019	1,9	-	408 397,24	1,9	-	337 695,00	337 695,00	-	-
8	Реконструкция II очереди кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход г. Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом), I этап (III подэтап)	ГКУ КО УДХ КО	от 25 июля 2014 года N 431-14/СПЭ-2987/05, от 25 июля 2014 года N 429-14/СПЭ-2987/02	2019	4,10	-	6 104 719,87	4,10	-	1 325 150,75	1 325 150,75	-	-
9	Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) I этап строительства - от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к г. Гурьевску (IV подэтап)	ГКУ КО УДХ КО	от 25 июля 2014 года N 429-14/СПЭ-2987/02, от 25 июля 2014 года N 431-14/СПЭ-2987/05	2019	1,62	-	4 168 788,08	1,62	-	3 145 732,11	3 145 732,11	-	-
10	Реконструкция ул. Гагарина от ул. Орудийной до границ городского округа "Город Калининград" в г. Калининграде Калининградской области	Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Калининград"	от 30 июля 2018 года N 39-1-1-3-0068-18, от 07 декабря 2018 года N 39-1-0917-18	2019	0,73173	-	175 721,42	0,73173	-	161 143,70	161 143,70	-	-
11	Реконструкция а/д "Звеньевое-Лозовое" Гвардейского городского округа	Администрация муниципального образования "Гвардейский городской округ"	от 24 сентября 2018 года N 39-1-1-3-001509-2018, от 31 октября 2018 года N 39-1-0844-18	2019	0,8317	-	30 092,36	0,8317	-	30 092,36	30 092,36	-	-
12	Реконструкция участка автомобильной дороги "Гусев-Дубрава-Плавни" (км 9,344- км 14,844) к ферме КРС "Дубрава" Озерского района Калининградской области	ГКУ КО УДХ КО	от 21 сентября 2017 года N 39-1-1-3-0062-17, от 26 сентября 2017 года N 39-1-4-0099-17	2019	1,747	-	43 063,80	1,747	-	43 063,80	43 063,80	-	-
13	Строительство автомобильной дороги от ул. Б. Окружная до ул. Лукашова в г. Калининграде	Муниципальное образование "Городской округ "Город Калининград"	от 02 февраля 2016 года N 39-1-1-3-0008-16, от 02 февраля 2016 года N 39-1-4-0005-16	2020	1,648	-	389 875,28	1,65	-	389 875,28	263 363,00	-	-
14	Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) II этап строительства - от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно	ГКУ КО УДХ КО	от 21 декабря 2018 года N 39-1-1-3-008414-2018, от 14 января 2019 года N 00011-19/СПЭ-15417/704	2025	12,255	-	27 485 716,36	12,255	-	27 485 716,36	-	4 902 324,68	4 902 324,68

Расшифровка аббревиатуры:

* ГКУ КО УДХ КО - Государственное казенное учреждение Калининградской области "Управление дорожного хозяйства Калининградской области".

Сведения
о дополнительных показателях (индикаторах) подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Калининградской области" государственной программы

Таблица 9

N п/п	Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов)
				2003-2012 годы	2013-2022 годы	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	Плановый период
										2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Цель подпрограммы: приведение автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года	км	2748,2	4449,9	2748,2	2795,7	4504,2	4114,2	4284,5	4358,5	4380,0	4395,1	4427,6	4449,9
		Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	1344,3	1669,9	1344,3	1433,9	1359,4	1395,9	1544,7	1578,5	1600,0	1615,1	1647,7	1669,9
		Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	1403,9	2779,9	1403,9	1361,8	3144,8	2718,3	2739,8	2779,9	2779,9	2779,9	2779,9	2779,9
		Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по результатам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, в том числе:	км	0,00	584,79	26,38	50,48	52,4	43,85	179,37	141,21	103,763	15,18	32,47	22,26
		прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, отвечающих нормативным требованиям по результатам строительства	км	85,3	77,8	25,67	13,47	1,58	0,98	3,37	18,37	0,31	5,75	7,47	0,00
		прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, отвечающих нормативным требованиям по результатам реконструкции	км	7,2	132,37	0,71	12,91	21,02	14,81	3,40	8,87	11,8	9,43	25,0	22,26
		прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, отвечающих нормативным требованиям по результатам капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	0,00	374,62	0,00	24,1	29,8	28,06	172,60	113,97	91,65	0,00	0,00	0,00
2	Основное мероприятие 1 задачи: строительство, реконструкция капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения	Протяженность автомобильных дорог, введенных в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования	км	92,5	153,87	26,38	50,48	4,97	30,97	27,54	2,54	15,31	5,75	0,00	0,00
3	Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения	Общий прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения на территории Калининградской области в результате строительства новых автомобильных дорог	км	85,3	77,8	25,67	13,47	1,58	0,34	1,64	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00
		Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	85,3	74,12	25,67	11,37	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00
		Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0,00	3,68	0,00	2,1	1,58	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения	Общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Калининградской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км	7,2	23,02	0,71	12,91	3,39	2,57	0,07	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
		Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	1,26	5,67	0,00	2,43	0,00	2,04	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
		Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	5,94	17,16	0,71	10,48	3,39	0,53	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	0,00	78,86	0,00	24,1	0,00	28,06	25,83	2,54	14,11	0,00	0,00	0,00
6	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения центральной части городских округов Калининградской области	Протяженность построенных, реконструированных и капитально отремонтированных участков автомобильных дорог центральной части городских поселений Калининградской области	км	0,00	49,99	0,72	14,69	7,26	4,02	4,0	0,00	0,00	0,00	19,3	0,00
7	Создание условий для реализации государственной программы в сфере дорожного хозяйства	Количество дорожной техники и оборудования	Единиц	0,00	21	7	14	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Основное мероприятие 3 задачи: создание новых конкурентоспособных секторов экономики	Протяженность магистральных инженерных сетей и сооружений магистральных и автомобильных дорог, введенных в результате строительства и реконструкции в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования	км	0,00	19,17	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	7,10	2,78	0,00	0,00	0,00
9	Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения	Общий прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения на территории Калининградской области в результате строительства новых автомобильных дорог	км	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	2,78	0,00	0,00	0,00
		Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	2,78	0,00	0,00	0,00
		Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения	Общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Калининградской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Основное мероприятие 4 задачи: инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году	Протяженность строящихся и реконструируемых автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов	км	0,00	22,27	0,00	0,00	0,00	1,29	1,73	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения	Общий прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения на территории Калининградской области в результате строительства новых автомобильных дорог	км	0,00	13,64	0,00	0,00	0,00	0,64	1,73	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	0,00	13,64	0,00	0,00	0,00	0,64	1,73	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения	Общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Калининградской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Основное мероприятие 5 задачи: строительство и реконструкция автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в Калининградской области	Протяженность строящихся и реконструируемых автомобильных дорог	км	0,00	17,11	0,00	0,00	0,00	2,30	3,33	3,75	3,41	0,00	0,00	0,00
15	Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения	Общий прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения на территории Калининградской области в результате строительства новых автомобильных дорог	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения	Общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Калининградской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км	0,00	17,11	0,00	0,00	0,00	2,30	3,33	3,75	3,41	0,00	0,00	0,00
		Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	0,00	17,11	0,00	0,00	0,00	2,30	3,33	3,75	3,41	0,00	0,00	0,00
		Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Основное мероприятие 6 задачи: выполнение мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации (I-II этапы)	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения Калининградской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	0,00	253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	146,77	111,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	0,00	194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	127,48	71,3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0,00	59,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29	40,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 10

N п/п	Источник ресурсного обеспечения	Оценка планируемых расходов, тыс. руб.
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Всего за период реализации
1	Всего, в том числе:	254 339,0	3 568 877,1	9 427 435,7	13 759 533,0	8 586 226,8	8 366 966,7	43 963 378,3
2	средства федерального бюджета	0,0	1 961 539,9	6 489 173,0	8 878 074,9	5 392 620,9	2 601 061,6	25 322 470,3
3	средства областного бюджета	0,0	261 538,6	865 223,1	1 183 743,3	719016,1	966 995,9	3 996 517,0
4	внебюджетные источники (собственные средства инвестора)	254 339,0	1 345 798,6	2 073 039,6	3 697 714,8	2 474 589,8	4 798 909,2	14 644 391,0