Приложение N 2. Стоимость Программы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по источникам финансового обеспечения, условиям предоставления медицинской помощи

Приложение N 2
к Программе государственных гарантий
бесплатного оказания населению
Калининградской области медицинской
помощи на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов

Стоимость
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по источникам финансового обеспечения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Таблица 1

N п/п	Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи	N строки	2014 год				Плановый период
							2015 год		2016 год
			утвержденная стоимость		расчетная стоимость территориальной программы		расчетная стоимость территориальной программы		расчетная стоимость территориальной программы
			всего (млн. руб.)	на одного жителя (одно застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию) в год (руб.)	всего (млн. руб.)	на одного жителя (одно застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию) в год (руб.)	всего (млн. руб.)	на одного жителя (одно застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию) в год (руб.)	всего (млн руб.)	на одного жителя (одно застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию) в год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Стоимость территориальной программы государственных гарантии, всего (сумма строк 02 + 03), в том числе:	01	9013,0	9536,0	9899,5	10457,9	10141,7	10521,8	10593,6	10976,9
2	Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	02	274,4	285,3	274,4	285,3	301,1	311,0	301,1	309,0
3	Стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее - ОМС), всего (сумма строк 04 + 10)	03	8738,6	9250,6	9625,1	10172,6	9840,6	10210,8	10292,5	10667,9
4	1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств ОМС в рамках базовой программы (сумма строк 05+ 06 + 09), в том числе:	04	7397,1	7855,6	7397,1	7855,6	8154,0	8468,6	8521,6	8850,3
	1.1. Субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	05	6556,1	6962,5	6556,1	6962,5	8116,6	8429,8	8481,9	8809,1
	1.2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС	06	804,2	854,1	804,2	854,1
	1.2.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда ОМС на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)	07	451,4	479,4	451,4	479,4
	1.2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда ОМС на финансовое обеспечение расходов, включаемых в структуру тарифа на оплату медицинской помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"	08	352,8	374,7	352,8	374,7
	1.3. Прочие поступления	09	36,8	39,1	36,8	39,1	37,4	38,8	39,7	41,2
5	2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, в том числе:	10	1341,5	1395,0	2228,0	2316,9	1686,6	1742,2	1770,9	1817,6
	2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда ОМС на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)	11
	2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда ОМС на финансовое обеспечение расходов, включаемых в структуру тарифа на оплату медицинской помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"	12

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые программы, а также средств по пункту 2 раздела II по строке 08.

Справочно:		2014 год	2015 год	2016 год
	Численность населения, чел.	961 643	968 097	974 332
	Численность застрахованных, чел.	941 630	956 977	956 977

Утвержденная стоимость
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания граждан медицинской помощи по условиям ее оказания на 2014 год

Таблица 2

N п/п	Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи			N строки	Единица измерения	Объем медицинской помощи	Стоимость медицинской помощи	Подушевые нормативы финансирования территориальной программы		Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения
						в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо)	норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи	руб.		млн. руб.		в % к итогу
								за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области	за счет средств обязательного медицинского страхования (далее - ОМС)	за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области	за счет средств ОМС
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета Калининградской области, том числе *:			01		x	x	285,3	x	274 361,0	x
2	Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС:			19		x	x	x	9 250,6	x	8 738 581,9
	- скорая медицинская помощь (сумма строк 26+31)			20	вызов	0,318	1507,4	x	595,0	x	562 235,4	x
	- амбулаторная помощь	сумма строк	28.1+33.1	21.1	посещение с профилактической целью	2,700	678,4	х	918,7	-	868 124,1	-
			28.2+33.2	21.2	посещение по неотложной медицинской помощи	0,460	407,6	х	198,2	-	186 618,3	-
			28.3+33.3	21.3	обращение	2,061	1 976,8	х	2 040,5	-	1 924 369,2	-
	- стационарная помощь (сумма строк 28 + 33)			22	случай госпитализации	0,192	80 919,0	x	4 278,7	x	4 048 374,9	x
	- в дневных стационарах (сумма строк 29 + 34)			23	пациенто-день	0,576	1 787,3	x	728,2	x	685 951,3	x
	- затраты на административно-управленческий персонал в сфере ОМС***			25		x	x	x	145,0	x	136 807,8	x
	в том числе: территориальный фонд ОМС								53,9		50 790,1
	ведение дел страховых медицинских организаций								91,0		86 017,7
	из строки 19: 1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам			26		x	x	x	7 724,4	x	7 273 534,6
	- скорая медицинская помощь			27	вызов	0,318	1 507,4	x	494,7	x	465 818,9	x
	- амбулаторная помощь			28.1	посещение с профилактической целью	2,27	318,4		764,0		719 384,6
				28.2	посещение по неотложной медицинской помощи	0,46	407,6		198,2		186 618,3
				28.3	обращение	1,92	932,8		1 893,1		1 782 592,4
	- стационарная помощь			29	случай госпитализации	0,176	19 186,2	x	3 314,2	x	3 120 835,3	x
	- в дневных стационарах			30	пациенто-день	0,55	1 227,9	x	713,9	x	672 184,2	x
	в том числе экстракорпоральное оплодотворение						113 109,0		26,4		24 884,0
	- затраты на административно-управленческий персонал в сфере ОМС***			31					130,8		123 161,6
	в том числе: территориальный фонд ОМС								53,9		50 790,1
	ведение дел страховых медицинских организаций								76,9		72 371,5
3	2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы:			32		x	x	x	1 381,2	x	1 328 239,5
	- скорая медицинская помощь			33	вызов			x	100,3	x	96 416,5	x
	- амбулаторная помощь			33.1	посещение с профилактической целью	0,430	360,0		154,7		148 739,5
				33.2	посещение по неотложной медицинской помощи				-
				33.3	обращение	0,141	1 044,0		147,4		141 776,8
	- стационарная помощь			34	случай госпитализации	0,016	61 732,8	x	964,5	x	927 539,6	x
	- в дневных стационарах			35	пациенто-день	0,026	559,4	x	14,3	x	13 767,1	x
	- затраты на административно-управленческий персонал в сфере ОМС***								13,8		13 282,3
4	Итого (сумма строк 01 + 14 + 19)			47		x		285,3	9 250,6	274 361,0	8 738 581,9	100

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).

** Указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население и передаваемые в бюджет территориального фонда ОМС в виде межбюджетных трансфертов.

*** Затраты на административно-управленческий персонал территориального фонда ОМС и страховых медицинских организаций.