Приложение N 2. Перечень основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Эффективные финансы"

Приложение N 2
к государственной программе
Калининградской области
"Эффективные финансы"

Перечень
основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Эффективные финансы"

Таблица

N п/п	N показателя, мероприятия	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Наименование показателя непосредственного результата выполнения мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)
						Отчетный год	текущий год	очередной год	плановый период
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Подпрограмма "Межбюджетные отношения" (далее - подпрограмма 1)
2	1.1.	Задача 1 подпрограммы 1: повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности местных бюджетов
3	1.1.1.	Выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов	Министерство финансов Калининградской области	объем регионального фонда выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований	млн руб. (% от НДФЛ)	1188	682	2877	3138	3871	3351	4217	4639	5103
4	1.1.2.	Определение доли софинансирования	Министерство финансов Калининградской области	количество местных бюджетов (количество видов субсидий), по которым определяется доля софинансирования	бюджет муниципального образования	88	88	75	75	75	75	75	75	75
5	1.2.	Задача 2 подпрограммы 1: повышение самостоятельности местных бюджетов
6	1.2.1.	Замена дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на дополнительные нормативы по НДФЛ	Министерство финансов Калининградской области	объем дотаций, замененных на дополнительный норматив по НДФЛ	млн рублей	-	3304	2248	2485	2463	2463	2463	2463	2463
7	1.3.	Задача 3 подпрограммы 1: обеспечение сбалансированности местных бюджетов
8	1.3.1.	Предоставление дотаций на сбалансированность местных бюджетов	Министерство финансов Калининградской области	объем предоставленных дотаций на сбалансированность	млн руб.	-	150	200	200	200	200	200	200	200
9	1.3.2.	Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам	Министерство финансов Калининградской области	объем предоставленных бюджетных кредитов	млн руб.	396	350	-	-	-	-	-	-	-
10	1.3.3.	Проведение мониторинга местных бюджетов	Министерство финансов Калининградской области	мониторинг	бюджет муниципального образования	88	88	75	75	75	75	75	75	75
11	1.4.	Задача 4 подпрограммы 1: развитие кадрового потенциала муниципальной финансовой службы
12	1.4.1.	Проведение семинаров (совещаний) с работниками финансовых органов муниципальных образований	Министерство финансов Калининградской области	количество участников семинаров	чел.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	Подпрограмма "Управление государственным долгом" (далее - подпрограмма 2)
14	2.1.	Задача 1 подпрограммы 2: обеспечение финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита)
15	2.1.1.	Привлечение заемных ресурсов	Министерство финансов Калининградской области	объем привлеченных кредитов	млн рублей	2 715 051	5 900 000	6 750 000	9 300 000	8 950 000	8 950 000	8 950 000	8 950 000	8 950 000
16	2.1.2.	Погашение долговых обязательств	Министерство финансов Калининградской области	объем погашенных долговых обязательств	млн рублей	498 645,4	2 840 000	2 946 020	7 456 810	9 550 000	9 550 000	9 550 000	9 550 000	9 550 000
17	2.1.3.	Обслуживание государственного долга	Министерство финансов Калининградской области	расходы на обслуживание долга	млн рублей	160 201,7	244 262	320 000	640 000	903 000	903 000	903 000	903 000	903 000
18	2.1.4.	Мониторинг и анализ структуры государственного долга, долговой нагрузки, рисков, связанных с государственным долгом	Министерство финансов Калининградской области	мониторинг	количество отчетов	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	2.1.5.	Мониторинг финансовых рынков	Министерство финансов Калининградской области	мониторинг	количество отчетов	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	2.2.	Задача 2 подпрограммы 2: поддержка реализации социально значимых проектов
21	2.2.1.	Предоставление государственных гарантий	Министерство финансов Калининградской области	объем предоставленных государственных гарантий	млн. рублей	0	0	0	0	0	100	120	140	160
22	2.2.2.	Мониторинг и анализ принципалов, минимизация рисков гарантийных случаев	Министерство финансов Калининградской области	мониторинг	количество отчетов	0	0	0	0	0	2	2	2	2
23	3	Отдельное мероприятие, не включенное в подпрограммы
24	3.а	Осуществление функций Министерства финансов Калининградской области	Министерство финансов Калининградской области	среднегодовая численность	чел.	60	60	60	60	60	60	60	60	60