Приложение N 1. Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Калининградской области "Эффективные финансы" и их значениях

Приложение N 1
к государственной программе
Калининградской области
"Эффективные финансы"

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Калининградской области "Эффективные финансы" и их значениях (далее - государственная программа)

Таблица

N п/п	N показателя, мероприятия	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)
				отчетный год	текущий год	очередной год	плановый период
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I	Цель государственной программы: эффективное распределение и использование финансовых ресурсов, обеспечивающих развитие Калининградской области, качественное выполнение функций и социальных обязательств государства, финансовое благополучие граждан
2	I.а	Просроченная задолженность в ВРП	%	2,26	2,39	2,18	1,93	1,85	1,64	1,46	1,21	1,04
3	Подпрограмма "Межбюджетные отношения" (далее - подпрограмма 1)
4	1	Цель подпрограммы 1: долгосрочная сбалансированность местных бюджетов
5	1.а	Доля просроченной задолженности местных бюджетов в расходах	%	1,0	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,5	0,4
6	1.1.	Задача 1 подпрограммы 1: повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности местных бюджетов
7	1.1.а.	Соотношение фактического уровня бюджетной обеспеченности (обеспеченности собственными доходами без учета субвенций) трех наиболее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) и трех наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов)	разы	3,7	2,9	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9
8	1.2.	Задача 2 подпрограммы 1: повышение самостоятельности местных бюджетов
9	1.2.а.	Доля дотаций на выравнивание замененных на дополнительный норматив по НДФЛ	%	0,0	80,0	78,0	79,0	73,5	80,0	81,0	82,0	83,0
10	1.2.б.	Доля дотаций на выравнивание в объеме налоговых доходов и дотаций на выравнивание местных бюджетов	%	14,4	6,8	5,7	5,4	5,0	5,0	4,9	4,6	4,2
11	1.3.	Задача 3 подпрограммы 1: обеспечение сбалансированности местных бюджетов
12	1.3.а.	Динамика налоговых и неналоговых доходов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в муниципальных образованиях с уровнем бюджетной обеспеченности менее 1 в сопоставимых условиях	%	107,0	112,0	107,0	105,0	105,0	106,5	106,0	106,0	106,0
13	1.3.б.	Уровень дефицита местных бюджетов (соотношение дефицита с налоговыми и неналоговыми доходами)	%	4,2	4,2	4,1	4,0	4,0	3,7	3,2	3,0	2,5
14	1.4.	Задача 4 подпрограммы 1: развитие кадрового потенциала муниципальной финансовой службы
15	1.4.а.	Средний возраст муниципальных служащих в финансовых органах муниципальных образований	лет	49	47	45	45	44	43	42	41	40
16	1.4.б.	Доля муниципальных должностей, для которых сформирован кадровый резерв	%	20	20	20	25	30	35	40	45	50
17	Подпрограмма "Управление государственным долгом" (далее - подпрограмма 2)
18	2.	Цель подпрограммы 2: обеспечение поддержания объема государственного долга Калининградской области на экономически безопасном уровне, минимизации расходов по его обслуживанию, снижение рисков потерь для областного бюджета и равномерное распределение во времени связанных с государственным долгом платежей
19	2.а	Просроченная задолженность по долговым обязательствам к объему расходов бюджета	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
20	2.1.	Задача 1 подпрограммы 2: обеспечение финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита)
21	2.1.а.	Остаток нецелевых средств на едином счете бюджета к объему доходов за отчетный год	%	9,1%	9,0%	8,9%	8,8%	8,7%	8,6%	8,5%	8,4%	8,3%
22	2.1.б.	Просроченная кредиторская задолженность областного бюджета в объеме расходов	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
23	2.2.	Задача 2 подпрограммы 2: поддержка реализации социально значимых проектов
24	2.2.а.	Средний уровень рентабельности проектов, направленных на реализацию целей социально-экономического развития	%	3-10%	3-10%	3-10%	3-10%	3-10%	3-10%	3-10%	3-10%	3-10%