Глава 5. Методика оценки эффективности Программы (п.п. 56-59)

Глава 5. Методика оценки эффективности Программы

56. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в течение всего срока реализации Программы.

57. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим критериям:

1) степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы по каждому показателю за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

,

где:

Оэф - оценка достижения запланированных результатов, значение Оэф должно быть не менее 70%;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов за отчетный период;

П - плановые значения целевых индикаторов за отчетный период;

2) степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

,

где:

Воц - степень выполнения мероприятий Программы, значение Воц должно быть не менее 70%, кроме показателей, указанных в пункте 1 таблицы 4;

Вф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Вп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

58. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

1) эффективность реализации Программы снизилась;

2) эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;

3) эффективность реализации Программы повысилась.

59. Программа считается неэффективной в случае отклонения реальных значений показателей от плановых значений более чем на 30%.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Калининградской области от 24 апреля 2014 г. N 241 в таблицу 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 4

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				Ответственный за исполнение	Получатель бюджетных средств / получатель субсидий	Ожидаемый результат
			2014	2015	2016	итого
1.	Цель: повышение безопасности населения Калининградской области и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112"
2.	Задача 1. Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112
3.	Развертывание сети связи и передачи данных системы-112	сумма затрат, в том числе:	5180,45	53100,00	-	58280,45	АРСМК КО, ГУ "ОГПС и ГО"	АРСМК КО	проектирование и формирование линий привязок объектов системы-112 к сети связи общего пользования: - узел обеспечения вызова экстренных оперативных служб - ЕДСС г. Калининграда и каждого из муниципальных районов и городских округов; - узел обеспечения вызова экстренных оперативных служб - ЦОВ, РЦОВ, присоединение операторов фиксированной и подвижной радиотелефонной связи к системе-112. подготовка инфраструктуры сетей фиксированной и подвижной радиотелефонной связи к развертыванию системы-112
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	5180,45	53100,00	-	58280,45
		местные бюджеты	-	-	-	-
4.	Итого затрат на решение задачи 1, в том числе:		5180,45	53100,00	-	58280,45	x		x
	федеральный бюджет		-	-	-	-	x		x
	областной бюджет		5180,45	53100,00	-	58280,45	x		x
	местные бюджеты		-	-	-	-	x		x
5.	Задача 2. Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112
6.	Создание подразделения, обеспечивающего функционирование системы-112, эксплуатацию и сопровождение программно-технических комплексов системы-112	сумма затрат, в том числе:	819,90*	819,90*	-	1639,80*	МЖКХиТЭК КО, ГУ "ОГПС и ГО"	ГУ "ОГПС и ГО"	подразделение системы-112, оснащение рабочих мест персонала системы-112
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	819,90*	819,90*	-	1639,80*
		местные бюджеты	-	-	-	-
7.	Строительство помещений ЦОВ системы-112	сумма затрат, в том числе:	50298,00 ***	-	-	50298,00 ***	МС КО, ГУ "РУЗКС"	ГУ "РУЗКС"	здание ЦОВ с помещениями, готовыми к установке оборудования и размещению состава оперативных смен
		федеральный бюджет	0	-	-	0
		областной бюджет	50298,00 ***	-	-	50298,00 ***
		местные бюджеты	-	-	-	-
8.	Оснащение ЦОВ системы-112 программно-техническими комплексами	сумма затрат, в том числе:	87330,56	-	-	87330,56	МЖКХиТЭК КО, ГУ "ОГПС и ГО", АРСМК КО	ГУ "ОГПС и ГО"	приобретение и монтаж телекоммуникационного, компьютерного и специализированного оборудования и программного обеспечения
		федеральный бюджет	74214,00	-	-	74214,00
		областной бюджет	13116,56	-	-	13116,56
		местные бюджеты	-	-	-	-
9.	Разработка проектной документации строительства (реконструкции) помещений РЦОВ системы-112	сумма затрат, в том числе:	2995,00 ***	-	-	2995,00 ***	МС КО, ГУ "РУЗКС"	ГУ "РУЗКС"	разработанные и утвержденные проектная документация, сметный расчет
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	2995,00 ***	-	-	2995,00***
		местные бюджеты	-	-	-	-
10.	Строительство (реконструкция) помещений РЦОВ системы-112	сумма затрат, в том числе:	-	***	-	***	МС КО, ГУ "РУЗКС"	ГУ "РУЗКС"	здание РЦОВ с помещениями, готовыми к установке оборудования и размещению состава резервных смен, совмещенное с учебным центром
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	-	***	-	***
		местные бюджеты	-	-	-	-
11.	Оснащение РЦОВ системы-112 программно-техническими комплексами	сумма затрат, в том числе:	-	46184,60	-	46184,60	МЖКХиТЭК КО, ГУ "ОГПС и ГО", АРСМК КО	ГУ "ОГПС и ГО"	приобретение и монтаж телекоммуникационного, компьютерного и специализированного оборудования и программного обеспечения
		федеральный бюджет	-	39807,00	-	39807,00
		областной бюджет	-	6377,60	-	6377,60
		местные бюджеты	-	-	-	-
12.	Интеграция инфраструктуры муниципальных образований (ЕДДС) в систему-112	сумма затрат, в том числе:	-	**	-	**	ОМСУ, ГУ "ОГПС и ГО"	ОМСУ	разработка и ввод в действие центров обработки вызовов системы-112 ЕДДС, включая реконструкцию помещений и оснащение программно-техническими комплексами для обеспечения приема вызовов по единому номеру "112" в ЕДДС муниципальных образований, включение областных ДДС в систему-112
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-
		местные бюджеты	-	**	-	**
13.	Дооснащение и интеграция областных ДДС в систему-112	сумма затрат, в том числе:	-	1500,00 *	-	1500,00 *	Минздрав КО, ГБУЗ "ГССМП", ГУ "ОГПС и ГО"	ГБУЗ "ГССМП"	создание инфраструктуры дежурно-диспетчерских служб в рамках системы-112
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	-	1500,00 *	-	1500,00 *
		местные бюджеты	-	-	-	-
14.	Интеграция системы-112 с системой экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС	сумма затрат, в том числе:	-	-	-	*	МЖКХиТЭК КО, ГУ "ОГПС и ГО", АРСМК КО	ГУ "ОГПС и ГО"	обеспечение совместимости системы-112 с системой экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС, расширение функциональных возможностей системы-112 при обработке данных о дорожно-транспортных происшествиях
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	*	*
		местные бюджеты	-	-	-	-
15.	Тестовая, опытная и промышленная эксплуатация, государственные испытания системы-112	сумма затрат, в том числе:	-	*	*	*	АРСМК КО, МЖКХиТЭК КО, ГУ "ОГПС и ГО", Минздрав КО, ГБУЗ "ГССМП", МЧС КО, МВД КО, ФСБ КО, ОАО "Калининградгазификация", ОМСУ	АРСМК КО	1) тестовая - взаимодействие компонентов системы-112 без реальной нагрузки, аренда каналов связи, акт о вводе в тестовую эксплуатацию; 2) опытная - взаимодействие компонентов системы-112 с обработкой реальных вызовов в условиях охвата части территории Калининградской области, аренда каналов связи, письмо Правительства Калининградской области (АРСМК КО) в Минкомсвязь России о начале опытной эксплуатации, акт о вводе в опытную эксплуатацию; 3) промышленная - полнофункциональная обработка реальных вызовов, аренда каналов связи, заключение МЧС России о целесообразности выдачи разрешения на использование номера "112" и приказ Минкомсвязи России о начале использования номера "112"
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	-	*	*	*
		местные бюджеты	-	-	-	-
16.	Итого затрат на решение задачи 2, в том числе:		141443,46	48504,5	*	189947,96	x	x	x
	федеральный бюджет		74214,00	39807,00	-	114021,00	x	x	x
	областной бюджет		67229,46	8697,5	*	75926,96	x	x	x
	местные бюджеты		-	-	-	-	x	x	x
17.	Задача 3. Создание системы обучения персонала системы-112 и организация информирования населения
18.	Первоначальное обучение персонала ЦОВ, РЦОВ, ЕДДС, региональных ДДС системы-112	сумма затрат, в том числе:	187,50	187,50	-	375,00	МЖКХиТЭК КО, ГУ "ОГПС и ГО"	ГУ "ОГПС и ГО"	обеспечение круглосуточного (требуемого) режима работы дежурных смен объектов системы -112, ДДС федеральных органов исполнительной власти в рамках системы-112
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	187,50	187,50	-	375,00
		местные бюджеты	-	-	-	-
19.	Организация и проведение информирования населения о создании и функционировании системы-112	сумма затрат, в том числе:	-	200,00	300,00	500,00	АРСМК КО, Пресс-служба ПКО	АРСМК КО	разработка и проведение рекламно-информационных кампаний по информированию населения о создании и функционировании системы-112
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	-	200,00	300,00	500,00
		местные бюджеты	-	-	-	-
20.	Итого затрат на решение задачи 3, в том числе:		187,5	387,5	300,00	875,00	x	x	x
	федеральный бюджет		-	-	-	-	x	x	x
	областной бюджет		187,5	387,5	300,00	875,00	x	x	x
	местные бюджеты		-	-	-	-	x	x	x
21.	Итого затрат на достижение цели, в том числе:		146811,41*	101992,00*	300,00 *	249103,41*	x	x	x
	федеральный бюджет		74214,00	39807,00	-	114021,00	x	x	x
	областной бюджет		72597,41 *	62185,00 *	300,00*	135082,41*	x	x	x
	местные бюджеты		-	**	-	**	x	x	x

* Объемы расходных обязательств и источники их финансирования уточняются по результатам разработки проектной документации.

** Объемы расходных обязательств местных бюджетов и источники их финансирования уточняются по результатам разработки проектной документации.

*** Мероприятия реализуются за счет средств ОИП.