Приложение N 2. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной программы

Приложение N 2
к Программе

Объем
финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной программы

N п.п.	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Форма финансового обеспечения	Финансовые затраты, тыс.			руб.	Исполнитель мероприятия	Участник мероприятия
				2015 г.	2016 г.	2017 г.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы, в том числе:		Всего		420703,5	487156,9	502809,2	1410669,6
		ФБ		0,0	66600,0	98800,0	165400,0
		РБ		85713,5	71500,0	47000,0	204213,5
		МБ		334990,0	349056,9	357009,2	1041056,1
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
Администрация городского округа "Город Калининград"		Всего		3000,0	3000,0	3000,0	9000,0
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		РБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ		3000,0	3000,0	3000,0	9000,0
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград" (КпСП)		Всего		417703,5	484156,9	499809,2	1401669,6
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		РБ		85713,5	71500,0	47000,0	204213,5
		МБ		331990,0	346056,9	354009,2	1032056,1
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1	Реализация ведомственной целевой программы "Спортивный Калининград"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	5700,0	5700,0	5700,0	17100,0	Комитет по социальной политике	Сторонние организации, подведомственные муниципальные учреждения
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		РБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ		5700,0	5700,0	5700,0	17100,0
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2	Предоставление детям дополнительного образования спортивной направленности	Всего	Субсидия на муниципальное задание	195514,3	205854,7	212908,4	614277,4	Комитет по социальной политике	Подведомственные учреждения дополнительного образования спортивной направленности
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		РБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ		195514,3	205854,7	212908,4	614277,4
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	Организация и проведение в соответствии с календарным планом водных спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий	Всего	Субсидия на муниципальное задание	6524,3	6699,10	6862,5	20085,9	Комитет по социальной политике	МАУ "ФСЦ "Янтарный парус"
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		РБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ		6524,3	6699,10	6862,5	20085,9
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	Поддержка развития спорта высших достижений	Всего	Субсидия при выполнении условий	84000,0	84000,0	84000,0	252000,0	Комитет по социальной политике	ОАО ФК "Балтика"
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		РБ		42000,0	42000,0	42000,0	126000,0
		МБ		42000,0	42000,0	42000,0	126000,0
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Обеспечение деятельности АНО "Исполнительная дирекция по подготовке к чемпионату мира по футболу в Калининградской области 2018 г."	Всего	Целевая субсидия	3000,0	3000,0	3000,0	9000,0	Администрация городского округа "Город Калининград"	АНО "Исполнительная дирекция по подготовке к чемпионату мира по футболу в Калининградской области 2018 г."
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		РБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ		3000,0	3000,0	3000,0	9000,0
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1	Организация досуговой деятельности по месту жительства	Всего	Субсидия на муниципальное задание	57284,8	60028,0	61985,7	179298,5	Комитет по социальной политике	МАУ ОПК "Ленинградское, "Московское", "Центральное"
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		РБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ		57284,8	60028,0	61985,7	179298,5
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Организация культурно-досуговой деятельности интеллектуальной и творческой направленности (за исключением дополнительного образования детей)	Всего	Субсидия на муниципальное задание	3332,7	3603,9	3648,1	10584,7	Комитет по социальной политике	МАУ КМКДЦ "Золотой осьминог"
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		РБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ		3332,7	3603,9	3648,1	10584,7
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3	Организация досуговой деятельности по экстремальным видам спорта и молодежным субкультурам	Всего	Субсидия на муниципальное задание	9155,5	9560,6	9593,9	28310,0	Комитет по социальной политике	МАУ "Центр Райдер плюс"
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		РБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ		9155,5	9560,6	9593,9	28310,0
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4	Организация общественно полезной деятельности	Всего	Субсидия на муниципальное задание	1098,4	1098,4	1098,4	3295,2	Комитет по социальной политике	МАУ "ОПК "Центральное"
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		РБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ		1098,4	1098,4	1098,4	3295,2
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.5	Реализация ведомственной целевой программы "Молодое поколение Калининграда"	Всего	Целевая субсидия, закупка товаров, работ и услуг	4277,0	4850,0	4850,0	13977,0	Комитет по социальной политике	Сторонние организации, подведомственные муниципальные учреждения
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		РБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ		4277,0	4850,0	4850,0	13977,0
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1	Назначение стипендий главы городского округа "Город Калининград" и городского Совета депутатов Калининграда одаренным, социально активным студентам и курсантам учреждений высшего и среднего профессионального образования	Всего	Целевая субсидия	1234,0	1234,0	1234,0	3702,0	Комитет по социальной политике	Комитет по социальной политике
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		РБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ		1234,0	1234,0	1234,0	3702,0
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2	Назначение стипендий главы городского округа "Город Калининград" и городского Совета депутатов Калининграда одаренным детям - учащимся муниципальных учреждений спорта	Всего	Целевая субсидия	643,20	643,2	643,2	1920,0	Комитет по социальной политике	Подведомственные муниципальные учреждения
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		РБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ		643,2	643,2	643,2	1920,0
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.1	Выплаты спортсменам за достижение высоких спортивных результатов	Всего	Премии и гранты	1380,0	1380,0	1380,0	4140,0	Комитет по социальной политике	Комитет по социальной политике
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		РБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ		1380,0	1380,0	1380,0	4140,0
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.2	Выплаты тренерам - преподавателям за достижение высоких спортивных результатов	Всего	Премии и гранты	920,0	920,0	920,0	2760,0	Комитет по социальной политике	Комитет по социальной политике
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		РБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ		920,0	920,0	920,0	2760,0
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.1	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников	Всего	Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций					Комитет по социальной политике	Подведомственные муниципальные учреждения
		ФБ
		РБ
		МБ
		ПП
3.1.2	Проведение конференций, семинаров, круглых столов, профессиональных конкурсов, слетов, направленных на повышение уровня профессиональной компетенции руководителей и работников учреждений	Всего	Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций					Комитет по социальной политике	Подведомственные муниципальные учреждения
		ФБ
		РБ
		МБ
		ПП
4.1.1	Подготовка и размещение в печатных СМИ материалов, популяризирующих занятия физической культурой и массовым спортом среди горожан	Всего	Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций					Комитет по социальной политике	Комитет по социальной политике
		ФБ
		РБ
		МБ
		ПП
4.1.2	Подготовка и размещение в сети Интернет материалов, популяризирующих занятия физической культурой и массовым спортом среди горожан	Всего	Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций					Комитет по социальной политике	Комитет по социальной политике
		ФБ
		РБ
		МБ
		ПП
4.1.3	Выступления на радио и телевидении, посвященные вопросам развития физической культуры и спорта, молодежной политики	Всего	Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций					Комитет по социальной политике	Комитет по социальной политике
		ФБ
		РБ
		МБ
		ПП
4.1.4	Подготовка и проведение встреч с известными спортсменами, членами сборных команд России, спортивного форума, семинаров, тренингов, конференций, ярмарок и др.	Всего	Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций					Комитет по социальной политике	Комитет по социальной политике
		ФБ
		РБ
		МБ
		ПП
5.1.1	Плановая переподготовка и обучение руководителей учреждений и лиц, ответственных за пожарную безопасность	Всего	Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций					Комитет по социальной политике	Подведомственные муниципальные учреждения
		ФБ
		РБ
		МБ
		ПП
5.1.2	Проведение противопожарных инструктажей и практических занятий с сотрудниками, обслуживающим персоналом, обучающимися и воспитанниками	Всего	Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций					Комитет по социальной политике	Подведомственные муниципальные учреждения
		ФБ
		РБ
		МБ
		ПП
5.2.1	Приобретение оборудования и инвентаря для МАУ ОПК "Ленинградское"	Всего	Целевая субсидия	200,0	300,0	300,0	800,0	Комитет по социальной политике	МАУ ОПК "Ленинградское"
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		РБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ		200,0	300,0	300,0	800,0
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.2	Приобретение оборудования и инвентаря для МАУ ОПК "Московское"	Всего	Целевая субсидия	200,0	300,0	300,0	800,0	Комитет по социальной политике	МАУ ОПК "Московское"
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		РБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ		200,0	300,0	300,0	800,0
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.3	Приобретение оборудования и инвентаря для МАУ ОПК "Центральное"	Всего	Целевая субсидия	225,0	385,0	385,0	995,0	Комитет по социальной политике	МАУ ОПК "Центральное"
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		РБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ		225,0	385,0	385,0	995,0
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.1	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", г. Калининград, ул. Аллея смелых, д. 22/а"	Всего	Целевая субсидия	28771,1	0,0	0,0	28771,1	Комитет по социальной политике	МАОУ ДОД ДЮСШ N 12 по боксу
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		РБ		27332,5	0,0	0,0	27332,5
		МБ		1438,6	0,0	0,0	1438,6
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.2	Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", г. Калининград, ул. Аллея смелых, д. 22/а	Всего	Целевая субсидия	0,0	45600,0	48500,0	94100,0	Комитет по социальной политике	МАОУ ДОД ДЮСШ N 12 по боксу
		ФБ		0,0	38000,0	46100,0	84100,0
		РБ		0,0	7200,0	2300,0	9500,0
		МБ		0,0	400,0	100,0	500,0
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.3	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Пионер", г. Калининград, просп. Мира, д. 134"	Всего	Целевая субсидия	17243,2	0,0	0,0	17243,2	Комитет по социальной политике	МБОУ ДОД СДЮСШОР N 5 по футболу
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		РБ		16381,0	0,0	0,0	16381,0
		МБ		862,2	0,0	0,0	862,2
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.4	Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Пионер", г. Калининград, просп. Мира, Д. 134	Всего	Целевая субсидия	0,0	52000,0	55500,0	107500,0	Комитет по социальной политике	МБОУ ДОД СДЮСШОР N 5 по футболу
		ФБ		0,0	28600,0	52700,0	81300,0
		РБ		0,0	22300,0	2700,0	25000,0
		МБ		0,0	1100,0	100,0	1200,0
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0