Приложение N 2. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной программы

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие культуры
в городском округе "Город Калининград"

Объем
финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Форма финансового обеспечения	Финансовые затраты, тыс. руб.				Исполнитель мероприятия	Участник мероприятия
				2015	2016	2017	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы, в том числе		Всего		494321,8	744651,7	495393,2	1734366,7
		ФБ		0,0	174797,5	0,0	174797,5
		РБ		2003,1	17090,1	0,0	19093,2
		МБ		492318,7	552764,1	495393,2	1540476,0
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"		Всего		494321,8	744651,7	495393,2	1734366,7
		ФБ		0,0	174797,5	0,0	174797,5
		РБ		2003,1	17090,1	0,0	19093,2
		МБ		492318,7	552764,1	495393,2	1540476,0
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1	Осуществление библиотечного, библиографического, информационного обслуживания, библиотечного культурно-просветительного информирования пользователей муниципальных библиотек	МБ	Субсидия на муниципальное задание	63760,6	62858,0	63347,8	189966,4	КпСП	МАУК "Калининградская ЦБС"
1.1.2	Комплектование, учет и сохранению библиотечных фондов, библиографической обработке документов и организации каталогов, ведение методической, библиографической работы	МБ	Субсидия на муниципальное задание	11973,8	11804,3	11896,2	35674,3	КпСП	МАУК "Калининградская ЦБС"
2.1.1	Публикация музейных предметов и музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме	МБ	Субсидия на муниципальное задание	3265,5	3298,2	3393,8	9957,5	КпСП	МАУК "Музей "Фридландские ворота"
2.1.2	Формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов музейного фонда	МБ	Субсидия на муниципальное задание	3149,2	3180,7	3272,9	9602,8	КпСП	МАУК "Музей "Фридландские ворота"
3.1.1	Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград", сохранение и популяризация объектов культурного наследия"	МБ	Целевые субсидии	10988,5	14537,9	16080,6	41607,0	КпСП	МАУ ДК "Машиностроитель", МАУК ДК "Чкаловский", МАОУ ДОД "ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана"
		МБ	Закупка товаров, работ и услуг	5717,0	4862,1	3319,4	13898,5	КпСП	МКУК "Центр охраны памятников"
3.1.2	Реконструкция мостов Калининградского зоопарка (3 шт.) (2 этап)	Всего	Субсидия на осуществление капитальных вложений	0,0	3010,5	0,0	3010,5	КпСП	МАУК "Зоопарк"
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		РБ		0,0	2107,4	0,0	2107,4
		МБ		0,0	903,1	0,0	903,1
3.1.3	Реконструкция мостов Калининградского зоопарка (3 шт.) (3 этап)	Всего	Субсидия на осуществление капитальных вложений	2861,6	0,0	0,0	2861,6	КпСП	МАУК "Зоопарк"
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		РБ		2003,1	0,0	0,0	2003,1
		МБ		858,5	0,0	0,0	858,5
3.1.4	Реконструкция вольера для ластоногих Калининградского зоопарка со строительством очистных сооружений	Всего	Субсидия на осуществление капитальных вложений	0,0	161232,8	0,0	161232,8	КпСП	МАУК "Зоопарк"
		ФБ		0,0	112863,0	0,0	112863,0
		РБ		0,0	9674,0	0,0	9674,0
		МБ		0,0	38695,8	0,0	38695,8
3.1.5	Реконструкция объекта "Львятник" под "Дом тропической птицы"	Всего	Субсидия на осуществление капитальных вложений	0,0	88477,8	0,0	88477,8	КпСП	МАУК "Зоопарк"
		ФБ		0,0	61934,8	0,0	61934,5
		РБ		0,0	5308,7	0,0	5308,7
		МБ		0,0	21234,6	0,0	21234,6
3.1.6	Реконструкция моста пролетом 11,4 м в МАУК "Музей "Фридландские ворота"	Всего	Субсидия на осуществление капитальных вложений	4680,5	0,0	0,0	4680,5	КпСП	МАУК "Музей "Фридландские ворота"
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		РБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ		4680,5	0,0	0,0	4680,5
4.1.1	Организация и проведение концертных программ, театрализованных представлений, тематических праздников, концертов симфонической музыки	МБ	Субсидия на муниципальное задание	14193,4	14029,7	13620,2	41843,3	КпСП	МАУК "Симфонический оркестр", МАУК КТК "Дом искусств"
4.1.2	Создание концертных программ, театрализованных представлений, тематических праздничных мероприятий, концертов симфонической музыки	МБ	Субсидия на муниципальное задание	41308,0	40831,6	39640,0	121779,6	КпСП	МАУК "Симфонический оркестр", МАУК КТК "Дом искусств"
4.1.3	Организация деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного творчества и любительских объединений, групп, клубов по интересам	МБ	Субсидия на муниципальное задание	17619,9	17015,0	17306,1	51941,0	КпСП	МАУ ДК "Машиностроитель", МАУК ДК "Чкаловский"
4.1.4	Организация и проведение тематических и иных культурно-массовых и просветительских мероприятий	МБ	Субсидия на муниципальное задание	6966,1	6726,9	6842,0	20535,0	КпСП	МАУ ДК "Машиностроитель", МАУК ДК "Чкаловский"
4.1.5	Экспонирование и популяризация животных	МБ	Субсидия на муниципальное задание	10471,5	10814,5	11092,6	32378,6	КпСП	МАУК "Зоопарк"
4.1.6	Обеспечение сохранения, содержания и разведения животных разных видов (включая работы по уходу за дендропарком	МБ	Субсидия на муниципальное задание	62056,0	64089,2	65737,3	191882,5	КпСП	МАУК "Зоопарк"
4.1.7	Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград"	МБ	Закупка товаров, работ и услуг	36417,0	35917,0	35917,0	108251,0	КпСП	КпСП
4.1.8	Проведение творческих конкурсов	МБ	Премии, закупка товаров, работ и услуг	883,5	883,5	883,5	2650,5	КпСП	КпСП
		МБ	Целевая субсидия	200,0	200,0	200,0	600,0	КпСП	МАУК "Калининградская ЦБС"
		МБ	Г ранты	440,0	440,0	440,0	1320,0	КпСП	Юридические лица и индивидуальные предприниматели
5.1.1	Услуга по дополнительному образованию детей в сфере культуры и искусства	МБ	Субсидия на муниципальное задание	196849,8	199773,1	201734,9	598357,8	КпСП	Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры
5.1.2	Выявление и адресная поддержка одаренных обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры	МБ	Целевая субсидия	268,8	268,8	268,8	806,4	КпСП	Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры
5.1.3	Проведение учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры общегородских мероприятий для детей	МБ	Целевая субсидия	251,0	400,0	400,0	1051,0	КпСП	МАОУ ДОД "ДМШ им. P.M. Глиэра", МАОУ ДОД "ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана", МАОУ ДОД "ДТТТИ им. Чайковского П. П. ", МАОУ ДОД Детская художественная школа, МАОУ ДОД "ДМШ им. Глинки М.И."