Раздел VIII. Объемы финансирования государственной программы (п.п. 81-88)

Раздел VIII. Объемы финансирования государственной программы

81. Объем финансового обеспечения реализации государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 18176226,9 тыс. рублей, областного бюджета - 4776 988,6 тыс. рублей, местных бюджетов - 67071,3 тыс. рублей, внебюджетных источников - 30816085,8 тыс. рублей.

82. Общий объем финансирования государственной программы из всех источников составляет 53836372,4 тыс. рублей.

83. Уровень софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств Калининградской области на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Калининградской области (муниципальной собственности) составляет до 95%.

84. Расчет потребности в финансовых ресурсах производился на основании прогнозного перечня объектов капитального строительства и отдельных мероприятий на основании проектов-аналогов. Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

85. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников по годам приведено в таблице 1 (в тыс. рублей).

Таблица 1

N п/п	Годы	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Внебюджетные источники	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	2014	540 654,5	394 085,4	18 297,7	1 716 000,0	2 669 037,6
2	2015	3 228 458,7	1 899 346,2	6 235,8	7 558 661,6	12 692 703,3
3	2016	4 544 604,9	818 501,6	9 302,1	6 088 713,2	11 461 121,8
4	2017	4 238 922,6	625 241,4	7 734,0	5 739 531,1	10 611 429,0
5	2018	3 013 672,4	479 099,3	6 940,3	5 160 579,9	8 660 291,9
6	2019	976 886,7	300 115,9	10 364,3	2 623 700,0	3 911 066,8
7	2020	1 633 027,0	260 598,9	8 197,1	1 928 900,0	3 830 722,9
8	Всего	18 176 226,9	4 776 988,6	67 071,2	30 816 085,8	53 836 372,4

86. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в таблице 2.

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятия	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Всего на реализацию подпрограммы "Развитие туризма в Калининградской области на 2015 - 2020 годы"		1878603,3	797758,7	604498,5	458356,4	279373,0	239856,0
2.	Основное мероприятие. Обеспечение создания условий для реализации государственной программы	20742,9	20742,9	20742,9	20742,9	20742,9	20742,9	20742,9
3.	Обеспечение деятельности Министерства по туризму Калининградской области	16796,4	16796,4	16796,4	16796,4	16796,4	16796,4	16796,4
4.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в области туризма (ГБУ РИТЦ)	3946,5	3946,5	3946,5	3946,5	3946,5	3946,5	3946,5
5.	Целевая программа Калининградской области "Развитие Калининградской области как туристического центра на 2007-2014 годы"	215887,2
6.	Целевая программа Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы"	157455,3
7.	Всего на реализацию государственной программы	394085,4	1899346,2	818501,6	625241,4	479099,3	300115,9	260598,9

87. Государственная программа предполагает осуществлять реализацию цели и задач посредством исполнения мероприятий по четырем направлениям:

1) поддержка формирования областного турпродукта (федеральный бюджет - 0, областной бюджет - 121978,2 тыс. рублей, местные бюджеты - 0, внебюджетные источники - 0);

2) продвижение Калининградской области на туристические рынки (федеральный бюджет - 0, областной бюджет - 130810,5 тыс. рублей, местные бюджеты - 0, внебюджетные источники - 0);

3) софинансирование международных проектов (федеральный бюджет - 0, областной бюджет - 7290,5 тыс. рублей, местные бюджеты - 0, внебюджетные источники - 0);

4) развитие туристских кластеров (всего: 52731092,9 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 18176226,9 тыс. рублей, областной бюджет - 3671709,1 тыс. рублей, местные бюджеты - 67071,2 тыс. рублей, внебюджетные источники - 30816 085,8 тыс. рублей).

88. Особое внимание уделено четвертому направлению, которое включает реализацию следующих подзадач:

1) субсидирование не более 1/3 затрат организаций на подключение объектов туристской индустрии к энергетической, газовой инфраструктуре (всего: 300000,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 240000,0 тыс. рублей, областной бюджет - 60000,0 тыс. рублей, местные бюджеты - 0, внебюджетные источники - 0);

2) субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам (всего: 300000,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 240000,0 тыс. рублей, областной бюджет - 60000,0 тыс. рублей, местные бюджеты - 0, внебюджетные источники - 0);

3) субсидирование части затрат предприятий сельского туризма (всего: 300000,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 240000,0 тыс. рублей, областной бюджет - 60000,0 тыс. рублей, местные бюджеты - 0, внебюджетные источники - 0);

4) субсидирование части затрат организаций на классификацию коллективных средств размещения (федеральный бюджет - 0, областной бюджет - 3500,0 тыс. рублей, местные бюджеты - 0, внебюджетные источники - 0);

5) софинансирование мероприятия по созданию комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Калининградской области (включение мероприятия в Федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма Российской Федерации на 2011-2018 годы") (всего: 15749766,4 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 4206145,3 тыс. рублей, областной бюджет - 786313,2 тыс. рублей, местные бюджеты - 2742,2 тыс. рублей, внебюджетные источники - 10754565,8 тыс. рублей);

6) формирование инфраструктуры кластера культурно-познавательного туризма (всего: 2755002,4 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 2421463,0 тыс. рублей, областной бюджет - 300185,5 тыс. рублей, местные бюджеты - 33353,9 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0);

7) развитие инфраструктуры кластера курортной зоны Калининградской области (всего: 25870123,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 8127337,0 тыс. рублей, областной бюджет - 2222886,0 тыс. рублей, местные бюджеты - 10000,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 15509900,0 тыс. рублей);

8) развитие инфраструктуры кластера водного туризма (всего: 7083097,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 2582056,5 тыс. рублей, областной бюджет - 173176,9 тыс. рублей, местные бюджеты - 16243,6 тыс. рублей, внебюджетные источники - 4311620,0 тыс. рублей);

9) создание кластера - биосферного курорта на территории регионального природного парка "Виштынецкий" (всего: 365500,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 119225,0 тыс. рублей, областной бюджет - 5647,5 тыс. рублей, местные бюджеты - 627,5 тыс. рублей, внебюджетные источники - 240000,0 тыс. рублей);

10) взнос в уставный капитал Корпорации (федеральный бюджет - 0, областной бюджет - 700000,0 тыс. рублей, местные бюджеты - 0, внебюджетные источники - 0).