Приложение N 2. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы

Приложение N 2
к Программе

Объем
финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Форма финансового обеспечения	Финансовые затраты, тыс. руб.				Исполнитель мероприятия	Участник мероприятия
				2015 г.	2016 г.	2017 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение Программы, в том числе:		Всего		4 504 388,340	4 910 597,297	1 229 903,797	13 644 889,434
		ФБ		560 193,500	487 780,000	123 900,000	1 171 873,500
		РБ		2 697 345,580	2 797 351,690	2 693 921,690	8 188 618,960
		МБ		1 202 894,638	1 581 124,277	1 367 740,777	4 151 759,692
		ПП		43 954,622	44 341,330	44 341,330	132 637,282
Комитет по социальной политике		Всего		3 777 188,140	4 173 097,297	4 063 143,797	12 013 429,234
		ФБ		0,000	0,000	0,000	0,000
		РБ		2 619 272,180	2 672 491,690	2 672 491,690	7 964 255,560
		МБ		1 113 961,338	1 456 264,277	1 346 310,777	3 916 536,392
		ПП		43 954,622	44 341,330	44 341,330	132 637,282
Комитет архитектуры и строительства		Всего		727 200,200	737 500,000	166 760,000	1 631 460,200
		ФБ		560 193,500	487 780,000	123 900,000	1 171 873,500
		РБ		78 073,400	124 860,000	21 430,000	224 363,400
		МБ		88 933,300	124 860,000	21 430,000	235 223,300
		ПП		0,000	0,000	0,000	0,000
1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей, организация отдыха детей и подростков в каникулярное время		Всего		3 638 776,905	4 034 358,762	4 027 835,262	11 700 870,929	Комитет по образованию	Подведомственные учреждения
		РБ		2 619 272,180	2 672 491,690	2 672 491,690	7 964 255,560
		МБ		975 450,103	1 317 525,742	1 311 002,242	3 603978,087
		ПП		43 954,622	44 341,330	44 341,330	132 637,282
1.1 Предоставление доступного и бесплатного дошкольного образования
1.1.1	Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с ФГОС	Всего	Целевая субсидия	812 617,500	829 128,300	829 128,300	2 470874,000	Комитет по образованию	Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения
		РБ		812 617,500	829 128,300	829 128,300	2 470874,000
1.1.2	Присмотр и уход за детьми	Всего	Субсидия на муниципальное задание	755 265,000	762 817,700	762 817,700	2 208 900,400	Комитет по образованию	Муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения
		МБ		755 265,000	762 817,700	762 817,700	2 208 900,400
1.2	Предоставление доступного и бесплатного общего образования
1.2.1	Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по общеобразовательным программам	Всего	Целевая субсидия	1 806 654,680	1 843,363,390	1 843 363,390	5 939 381,460	Комитет по образованию	Муниципальные общеобразовательные учреждения
		РБ		1 806 654,680	1 843,363,390	1 843 363,390	5 939 381,460
1.2.2	Организация семинаров, консультаций по проблемам психолого-педагогического и социального сопровождения семей, имеющих детей с особыми образовательными потребностями	Всего	Целевая субсидия	60,000	60,000	60,000	180,000	Комитет по образованию	Подведомственные учреждения
		МБ		60,000	60,000	60,000	180,000
1.2.3	Предоставление дополнительного образования детям в общеобразовательных учреждениях	Всего	Субсидия на муниципальное задание	39 702,484	40 102,928	40 102,928	119 908,340	Комитет по образованию	Муниципальные общеобразовательные учреждения
		МБ		39 702,484	40 102,928	40 102,928	119 908,340
1.2.4	Реализация общеобразовательной программы в части изучения предмета "Технология"	Всего		6 870,692	7 257,400	7 257,400	21 385,492	Комитет по образованию	МАУ МУК
		ПП		6 870,692	7 257,400	7 257,400	21 385,492
1.2.5	Содержание и обучение обучающихся	Всего	Субсидия на муниципальное задание	7 418,432	7 646,341	7 646,341	22 711,114	Комитет по образованию	МАУ ШИЛИ
		МБ		7 418,432	7 646,341	7 646,341	22 711,114
1.2.6	Содержание и воспитание детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации	Всего	Субсидия на муниципальное задание	21 747,700	22 167,400	22 167,400	66 082,500	Комитет по образованию	МАОУ Центр "Мост"
		МБ		21 747,700	22 167,400	22 167, 400	66 082,500
1.2.7	Обеспечение функционирования, сохранности муниципального имущества	Всего	Субсидия на муниципальное задание	3 285,494	333 755,480	333 755,480	670 796,454	Комитет по образованию	Муниципальные общеобразовательные учреждения, загородные оздоровительные центры
		МБ		3 285,494	333 755,480	333 755,480	670 796,454
1.2.8	Совершенствование организации питания школьников в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Всего	Целевая субсидия	40,000	40,000	40,000	120,000	Комитет по образованию	Муниципальные общеобразовательные учреждения
		МБ		40,000	40,000	40,000	120,000
1.3.	Предоставление доступного и бесплатного дополнительного образования
1.3.1	Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования	Всего	Субсидия на муниципальное задание	138 967,761	141 705,199	141 705,199	422 378,159	Комитет по образованию	Муниципальные учреждения дополнительного образования
		МБ		138 967,761	141 705,199	141 705,199	422 378,159
1.4 Использование инновационных технологий и реализация образовательных проектов в муниципальных образовательных учреждениях
1.4.1	Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность	Всего	Целевая субсидия	6 400,000	6 523,500	0,000	12 923,500	Комитет по образованию	Негосударственные образовательные учреждения
		РБ		0,000	0,000	0,000	0,000
		МБ	Субсидии юридическим лицам	6 400,000	6523,500	0,000	12 923,500
1.4.2	Формирование опорных учреждений дошкольного и дополнительного образования (на основе конкурсного отбора по результатам деятельности)	Всего	Целевая субсидия	500,000	500,000	500,000	1 500,000	Комитет по образованию	Подведомственные учреждения
		МБ		500,000	500,000	500,000	1 500,000
1.4.3	Информационно-техническое сопровождение образовательного процесса	Всего	Субсидия на муниципальное задание	1 388,232	1 432,194	1 432,194	4 252, 620	Комитет по образованию	МАОУ ДОД ЦТРиГО "Информационные технологии"
		МБ		1 388,232	1 432,194	1 432,194	4 252, 620
1.5 Формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения, направленных на духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание
1.5.1	Развитие кадетского движения	Всего	Целевая субсидия	50,000	50,000	50,000	150,000	Комитет по образованию	Подведомственные учреждения
		МБ		50,000	50,000	50,000	150,000
1.5.2	Организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание	Всего	Целевая субсидия	250,000	250,000	250,000	750,000
		МБ		250,000	250,000	250,000	750,000
1.5.3	Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание	Всего	Целевая субсидия	110,000	110,000	110,000	330,000
		МБ		110,000	110,00	110,000	330,000
1.6 Создание условий для формирования здорового образа жизни, развития, успешной социализации и эффективной самореализации детей и подростков
1.6.1	Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни	Всего	Целевая субсидия	70,000	70,000	70,000	210,000	Комитет по образованию	Подведомственные учреждения
		МБ		70,000	70,00	70,00	210,00
1.6.2	Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время	Всего	Приносящая доход деятельность	37 083,930	37 083,930	37 086,930	111 251,790	Комитет по образованию	Загородные оздоровительные
		ПП		37 083,930	37 083,930	37 086,930	111 251,790		центры
1.6.3	Внедрение инновационных проектов организации каникулярного времени, ориентированных на непрерывный процесс интеллектуального, творческого и физического развития детей и подростков	Всего	Целевая субсидия	50,000	50,000	10,000	150,000
		МБ		50,000	10,000	10,000	150,000
1.7 Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования
1.7.1	Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ		В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете по разделу "Образование" на руководство и управление в сфере установленных функций					Комитет по образованию	Подведомственные учреждения
1.7.2	Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов	Всего	Целевая субсидия	10,000	10,000	10,000	30,000
		МБ		10,000	10,000	10,000	30,000
1.7.3	Мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных ступенях общего образования	Всего	Целевая субсидия	35,000	35,000	35,000	105,000
		МБ		35,000	35,000	35,000	105,000
1.7.4	Разработка, издание информационно-аналитических материалов, методических рекомендаций по проблемам образования	Всего	Целевая субсидия	200,000	200,000	200,000	600,000	Комитет по образованию	МАУ Методический центр
		МБ		200,000	200,000	200,000	600,000
2. Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях деятельности		Всего		2 404,320	2 404,320	2 404,320	7 212,960	Комитет по образованию	Подведомственные учреждения
		МБ		2 404,320	2 404,320	2 404,320	7 212,960
2.1	Организация городских ученических олимпиад, смотров, конкурсов, игр, фестивалей, соревнований и конференций и других мероприятий	Всего	Целевая субсидия	1 000,000	1 000,000	1 000,000	3 000,000	Комитет по образованию	Подведомственные учреждения
		МБ		1 000,000	1 000,000	1 000,000	3 000,000
2.2	Организация работы городской Школы для одаренных детей, профильных и иных, в том числе выездных, лагерей для одаренных детей	Всего	Целевая субсидия	200,000	250,000	250,000	700,000
		МБ		200,000	250,000	250,000	700,000
2.3	Участие школьников во всероссийских и международных конференциях, форумах, слетах и других проектах	Всего	Целевая субсидия	300,000	300,000	300,000	900,000
		МБ		300,000	300,000	300,000	900,000
2.4	Стипендии для одаренных детей - учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Калининграда за особые достижения в сфере образования	Всего	Целевая субсидия	712,320	712,320	712,320	2 136,960
		МБ		712,320	712,320	712,320	2 136,960
2.5	Стипендии для одаренных детей - воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образования детей творческой направленности и одаренных детей - учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений за особые успехи в творческой деятельности	Всего	Целевая субсидия	192,000	192,000	192,000	576,000
		МБ		192,000	192,000	192,000	576,000
3. Развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания образования и технологий управления на основе модульного и персонифицированного подхода		Всего		11 313,615	11 474,215	11 474,215	34 262,045	Комитет по образованию	Подведомственные учреждения
		МБ		11 313,615	11 474,215	11 474,215	34 262,045
3.1 Повышение уровня профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников
3.1.1	Повышение квалификации педагогических работников (педагогические чтения, конференции, семинары по вопросам введения ФГОС общего образования)	Всего	Целевая субсидия	100,000	100,000	100,000	300,000	Комитет по образованию	Подведомственные учреждения
		МБ		100,000	100,000	100,000	300,00
3.1.2	Повышение квалификации руководителей образовательных учреждений по вопросам управления образовательными системами и внедрения современных технологий обучения и воспитания	Всего	Целевая субсидия	200,000	200,000	200,000	600,000	Комитет по образованию	Подведомственные учреждения
		МБ		200,000	200,000	200,000	600,000
3.1.3	Проведение городского образовательного форума, педагогических научно-практических конференций	Всего	Целевая субсидия	500,000	500,000	500,000	1 500,000	Комитет по образованию	МАУ Методический центр
		МБ		500,000	500,000	500,000	1 500,000
3.1.4	Организационно-методическое сопровождение мероприятий комитета по образованию и подведомственных учреждений, осуществление повышения квалификации педагогических кадров	Всего	Субсидия на муниципальное задание	8 604,935	8 765,535	8 765,535	26 136,005	Комитет по образованию	МАУ Методический центр
		МБ		8 604,935	8 765,535	8 765,535	26 136,005
3.1.5	Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий	Всего	Целевая субсидия	1 908,680	1 908,680	1 908,680	5 726,040	Комитет по образованию	Подведомственные учреждения
		МБ		1 908,680	1 908,680	1 908,680	5 726,040
4. Развитие сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности зданий подведомственных учреждений (противопожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в соответствии с действующим законодательством		Всего		763 060,200	737 500,000	166 760,000	1 667 320,200	Комитет архитектуры и строительства, комитет по социальной политике, комитет по образованию	Подведомственные учреждения
		ФБ		560 193,500	487 780,000	123 900,000	1 171 873,500
		РБ		78 073,400	124 860,000	21 430,000	224 363,400
		МБ		124 793,300	124 860,000	21 430,000	271 083,300
4.1 Обеспечение комплексной безопасности зданий подведомственных учреждений (противопожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в соответствии с действующим законодательством
4.1.1	Реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах"	Всего	Целевая субсидия	25 860,000	0,000	0,000	25 860,000	Комитет по образованию	Подведомственные учреждения
		МБ		25 860,000	0,000	0,000	25 860,000
4.1.2	Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений и загородных оздоровительных центров (в т.ч. изготовление и проверка проектно-сметной документации и осуществление технического надзора)	Всего	Целевая субсидия	0,000	0,000	0,000	0,000	Комитет по образованию	Подведомственные учреждения
		МБ		0,000	0,000	0,000	0,000
4.2 Развитие сети учреждений образования
4.2.1	Строительство дошкольных образовательных учреждений	Всего		727 200,200	650 000,000	0,000	1 377 200,200	Комитет архитектуры и строительства, комитет по образованию, МКУ "УКС"	Сторонние организации
		ФБ		560 193,500	455 000,000	0,000	1 015 193,500
		РБ		78 073,400	97 500,000	0,000	175 573,400
		МБ		88 933,300	97 500,000	0,000	186 433,300
1	Строительство муниципального дошкольного учреждения детский сад по ул. Артиллерийская - ул. Закатная - ул. Пирогова в г. Калининграде	Всего	Бюджетные инвестиции	97 322,800	0,000	0,000	97 322,800	Комитет архитектуры и строительства, МКУ "УКС"	Сторонние организации
		ФБ		72 310,800	0,000	0,000	72 310,800
		РБ		12 506,000	0,000	0,000	12 506,000
		МБ		12 506,000	13 827,300	0,000	12 506,000
2	Строительство корпусов начальной школы - детского сада муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда гимназии N 22 по ул. Октябрьской в г. Калининграде (I этап)	Всего	Бюджетные инвестиции	130 000,000	0,000	0,000	130 000,000	Комитет архитектуры и строительства, МКУ "УКС"	Сторонние организации
		ФБ		101 920,000	0,000	0,000	101 920,000
		РБ		14 040,000	0,000	0,000	14 040,000
		МБ		14 040,000	0,000	0,000	14 040,000
3	Строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Аксакова - дор. Окружная в г. Калининграде	Всего	Бюджетные инвестиции	324 256,500	0,000	0,000	324 256,500	Комитет архитектуры и строительства, МКУ "УКС"	Сторонние организации
		ФБ		259 965,100	0,000	0,000	259 965,100
		РБ		32 120,700	0,000	0,000	32 120,700
		МБ		32 170,700	0,000	0,000	32 170,700
4	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство муниципального образовательного учреждения для детей младшего школьного возраста начальной школы по ул. Марш. Борзова в г. Калининграде"	Всего	Бюджетные инвестиции	10 809,900	0,000	0,000	10 809,900	Комитет архитектуры и строительства, МКУ "УКС"	Сторонние организации
		МБ		10 809,900	0,000	0,000	10 809,900
	Строительство муниципального образовательного учреждения для детей младшего школьного	Всего	Бюджетные инвестиции	0,000	650 000,000	0,000	650 000,000	Комитет архитектуры и строительства, МКУ "УКС"	Сторонние организации
		ФБ		0,000	455 000,000	0,000	455 000,000
		РБ		0,000	97 500,000	0,000	97 500,000
	возраста начальной школы по ул. Марш. Борзова в г. Калининграде	МБ		0,000	97 500,000	0,000	97 500,000
5	Детский сад на 240 мест по ул. Левитана в Юго-Восточном микрорайоне г. Калининграда	Всего	Бюджетные инвестиции	13 739,000	0,000	0,000	13 739,000	Комитет архитектуры и строительства, МКУ "УКС"	Сторонние организации
		ФБ		10 922,400	0,000	0,000	10 922,400
		РБ		1 408,300	0,000	0,000	1 408,300
		МБ		1 408,300	0,000	0,000	1 408,300
6	Строительство нового корпуса МАДОУ ЦРР детский сад N 122 по ул. Маршала Борзова, 95 в г. Калининграде	Всего	Бюджетные инвестиции	82 075,200	0,000	0,000	82 075,200	Комитет архитектуры и строительства, МКУ "УКС"	Сторонние организации
		ФБ		60 981,800	0,000	0,000	60 981,800
		РБ		10 546,700	0,000	0,000	10 546,700
		МБ		10 546,700	0,000	0,000	10 546,700
7	Строительство нового корпуса МАДОУ детского сада N 86 по ул. Б. Хмельницкого, 84 в г. Калининграде	Всего	Бюджетные инвестиции	68 996,800	0,000	0,000	68 996,800	Комитет архитектуры и строительства, МКУ "УКС"	Сторонние организации
		ФБ		54 093,400	0,000	0,000	54 093,400
		РБ		7 451,700	0,000	0,000	7 451,700
		МБ		7 451,700	0,000	0,000	7 451,700
4.3.1	Строительство муниципальных общеобразовательных учреждений	Всего		10 000,000	87 500,000	166 760,000	264 260,000	Комитет архитектуры и строительства, МКУ "УКС", комитет по образованию	Сторонние организации, МАОУ СОШ N 41
		ФБ		0,000	32 780,000	123 900,000	156 680,000
		РБ		0,000	27 360,000	21 430,000	48 790,000
		МБ		10 000,000	27 360,000	21 430,000	58 790,000
1	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство общеобразовательной школы в Восточном жилом районе г. Калининграда"	Всего	Целевая субсидия	10 000,000	0,000	0,000	10 000,000	Комитет по образованию	МАОУ СОШ N 41
		МБ		10 000,000	0,000	0,000	10 000,000
2	Строительство общеобразовательной школы на 825 учащихся по ул. Артиллерийской - ул. Серова в г. Калининграде	Всего	Бюджетные инвестиции	0,000	87 500,000	166 760,000	254 260,000	Комитет архитектуры и строительства, МКУ "УКС"	Сторонние организации
		ФБ		0,000	32 780,000	123 900,000	156 680,000
		РБ		0,000	27 360,000	21 430,000	489 790,000
		МБ		0,000	27 360,000	21 430,000	48 790,000