Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 15 мая 2014 г. N 284

10. Объемы и источники финансирования Программы:

финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов.

Общий объем финансирования Программы - 26496090,64 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 3581800,00 тыс. рублей, областного бюджета - 22780443,37 тыс. рублей, местных бюджетов - 133847,20 тыс. рублей, из них:

2013 год - 5352004,08 тыс. рублей;

2014 год - 4954309,96 тыс. рублей;

2015 год - 4126363,30 тыс. рублей;

2016 год - 4358703,30 тыс. рублей;

2017 год - 4178240,00 тыс. рублей;

2018 год - 3526470,00 тыс. рублей.

14. Автомобильные дороги общего пользования имеют стратегическое значение, являются одним из важнейших элементов транспортной системы Калининградской области, оказывающих огромное влияние на социально-экономическое развитие Калининградской области. Состояние и уровень автомобильных дорог общего пользования непосредственно влияют на уровень и динамику экономической активности. Расширение дорожной сети стимулирует развитие смежных отраслей экономики, включая промышленность, машиностроение, жилищное строительство, сферу услуг, организаций малого бизнеса.

Роль дорожного хозяйства возрастает в условиях экономического роста. С увеличением качества и количества автомобильных дорог общего пользования растет конкурентоспособность автомобильного транспорта, снижаются затраты на эксплуатацию и ремонт подвижного состава, уменьшаются издержки производства, в себестоимость которых входит данный вид транспорта, уменьшаются затраты на транспортировку готовой продукции, что делает возможным снижение потребительских цен, увеличение спроса и рост благосостояния граждан.

В Калининградской области в настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения составляет 203,8 километра, регионального или межмуниципального значения - 4480,9 километра, в том числе автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием - 3429,7 километра. По статистическим данным, протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на 01 января 2012 года составляет 2222,1 километра, в том числе дорог с твердым покрытием - 1784,2 километра. Все дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Калининградской области имеют твердое покрытие и насыщены искусственными сооружениями, мостами, путепроводами, водопропускными трубами. Всего на автомобильных дорогах общего пользования в Калининградской области числится 686 мостов и 4777 водопропускных труб.

Вместе с тем при наличии плотности сети параметры дорог не соответствуют требованиям современного движения - недостаточная ширина проезжей части, малые радиусы поворотов, наличие на обочинах деревьев.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по категориям следующая: I кат. - 52,4 км, II кат. - 127,4 км, III кат. - 1206,1 км, IV кат. - 2045,1 км, V кат. - 1049,9 км (данные приведены в таблице 1).

Протяженность
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по категориям по состоянию на 01 января 2014 года

Таблица 1

N п/п	Наименование муниципального образования	Категории автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения					Всего
		I (км)	II (км)	III (км)	IV (км)	V (км)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Багратионовский муниципальный район, к западу от автодороги "Калининград-Мамоново-II (пос. Новоселово) - граница Республики Польша"	-	39,5	56,0	145,9	16,3	257,7
2.	Багратионовский муниципальный район, к востоку от автодороги "Калининград-Мамоново-II (пос. Новоселово) - граница Республики Польша"	-	7,9	56,2	128,7	44,7	237,5
3.	Гвардейский район	-	-	111,5	94,0	94,4	299,9
4.	Гусевский городской округ	-	-	87,0	121,3	45,1	253,4
5.	Гурьевский городской округ, Балтийский муниципальный район, Светловский городской округ	-	76,4	12,0	115,2	57,6	261,2
6.	Зеленоградский район, к западу от автодороги "Калининград-Зеленоградск"	-	-	83,6	73,9	68,6	226,1
7.	Зеленоградский район, к востоку от автодороги "Калининград-Зеленоградск"	-	-	67,0	83,8	60,9	211,7
8.	Краснознаменский муниципальный район	-	-	107,8	70,7	99,9	278,4
9.	Неманский муниципальный район	-	-	49,7	119,3	104,5	273,5
10.	Нестеровский район	-	3,6	49,6	148,3	125,3	326,8
11.	Озёрский район	-	-	78,2	119,1	74,4	271,7
12.	Полесский муниципальный район	-	-	111,1	146,1	65,5	322,7
13.	Правдинский район	-	-	195,2	266,5	35,1	496,8
14.	Славский муниципальный район	-	-	69,6	197,2	90,0	356,8
15.	Черняховский муниципальный район	-	-	71,6	215,1	67,6	354,3
16.	Зеленоградский район, автомобильная дорога "Калининград-Зеленоградск с подъездом к аэропорту "Храброво" (I очередь строительства кольцевого маршрута)	26,7	-	-	-	-	26,7
17.	IV очередь кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны и реконструкция Северного и Южного обходов г. Калининграда - автомобильная дорога от подъезда к г. Светлогорску до подъезда к г. Зеленоградску	25,7	-	-	-	-	25,7
18.	Итого	52,4	127,4	1206,1	2045,1	1049,9	4480,9

В 2011 году автомобильным транспортом перевезено через пограничные переходы 2,3 млн тонн грузов. Объем перевозок пассажиров по маршрутам внутриобластной автобусной сети в 2011 году достиг 40 млн человек.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2015 году увеличится до 3,25 млн тонн (увеличение относительно данных 2011 года на 41%). Объем перевозок пассажиров автобусами и легковыми автомобилями к 2015 году увеличится до 40,2 млн человек, что приведет к увеличению к 2015 году по сравнению с 2011 годом до 101%.

Прогнозируемый рост количества транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведет к повышению интенсивности движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения к 2015 году по сравнению с 2011 годом на 15-25%.

Основными проблемами развития сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения являются следующие показатели:

значительное количество перевозок по автомобильным дорогам в Калининградской области осуществляется в условиях превышения нормативного уровня загрузки дорожной сети, что приводит к разрушению и преждевременному износу автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;

основная доля автомобильных дорог в Калининградской области имеет по одной полосе движения в каждом направлении, менее 1 процента дорог от общей протяженности дорог имеют многополосную проезжую часть, что не позволяет обеспечить достаточную пропускную способность автомобильных дорог, безопасное и высокоскоростное обслуживание современных большегрузных транспортных средств.

По состоянию на 01 января 2012 года 181 мост (26,4%) на сети автомобильных дорог находится в неудовлетворительном состоянии, в том числе на 91 сооружении состояние не может быть доведено до нормативных требований путем проведения капитального ремонта (далее - ремонтонепригодные мосты).

Часть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения являются транзитными и проходят по территории городов и других населенных пунктов Калининградской области, что приводит к снижению скорости движения транспортных потоков и росту численности дорожно-транспортных происшествий.

Около 70% протяженности автомобильных дорог в Калининградской области не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к повышению себестоимости автомобильных перевозок и снижению конкурентоспособности продукции предприятий.

Опережение роста интенсивности движения на автомобильных дорогах в Калининградской области по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети дорог Калининградской области.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики, является одним из инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития Калининградской области.

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуется строительство новых автомагистралей, крупных мостовых переходов, обходов городов, реконструкция перегруженных участков автомобильных дорог, приведение их в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, обеспечение автомобильных подъездов к сельским населенным пунктам, имеющим перспективы развития, по дорогам с твердым покрытием.

Развитие дорожного хозяйства в соответствии с потребностями экономики требует четкого планирования развития дорожной сети одновременно с планированием расходов и разработкой стратегических ориентиров финансирования дорожного хозяйства на ближайшие годы, среднесрочную и долгосрочную перспективу.

При подготовке Программы решение проблем рассматривалось с применением программно-целевого метода, позволяющего обеспечить оптимальное решение указанных проблем.

Реализация программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновения бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

риск снижения интереса инвесторов к вложению средств в автомобильные дороги общего пользования из-за нерешенности вопросов совместного финансирования инфраструктурных инвестиционных проектов в виде субсидий из федерального бюджета, резервирования земельных участков для строительства автомобильных дорог общего пользования, что вызовет задержку привлечения и уменьшение объемов бюджетных средств для финансирования автомобильных дорог общего пользования, снижение темпов проведения дорожных работ;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренного роста цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

риск возможных изменений налогового законодательства Российской Федерации, приводящих к ухудшению финансово-экономического положения инвесторов и подрядных организаций, что негативно скажется на инвестиционной привлекательности дорожного хозяйства;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в соответствии с утвержденными нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей;

риск неисполнения подрядной организацией своих обязательств.

19. При размещении заказов для государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":

1) государственным заказчиком является Государственное казенное учреждение Калининградской области "Управление дорожного хозяйства Калининградской области" по мероприятиям по содержанию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Калининградской области, и искусственных сооружений на них;

2) муниципальными заказчиками являются исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований Калининградской области в части автомобильных дорог общего пользования местного значения.

20. В целях реализации мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на основании заявки государственного (муниципального) заказчика проводятся торги на право заключения государственных (муниципальных) контрактов в установленном действующим законодательством порядке. Торги организуются и проводятся Конкурсным агентством Калининградской области, если иное не предусмотрено постановлением Правительства Калининградской области.

Целевые индикаторы и показатели Программы

Таблица 2

N п/п	Показатели	Ед. измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стратегическая цель и тактические задачи Программы
2.	Стратегическая цель: развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение движения грузов, снижение транспортных издержек в экономике, реализацию транспортного потенциала Калининградской области в международной транспортной сети
3.	Тактическая задача 1. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения
4.	Протяженность реконструируемых автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения	км	-	1,8	-	25	89,8	15,45
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
5.	Тактическая задача 2. Строительство новых автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения
6.	Увеличение протяженности новых автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения	км	-	39,45	-	-	-	46,8
7.	Тактическая задача 3. Строительство обходов крупных населенных пунктов Калининградской области и реконструкция существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения
8.	Увеличение протяженности обходов регионального или межмуниципального, местного значения	км	-	11,87	-	-	24,8	-
9.	Тактическая задача 4. Повышение безопасности дорожного движения и сокращение дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения
10.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	км	4480,9	4492,80	4533,35	4533,35	4558,15	4604,95
11.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	%	70,5	69,9	69,2	69,0	68,0	67,5
12.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	67,0	67,5	67,0	66,0	65,00	65,00
13.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Калининградской области в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	13,5	13,0	12,5	12,0	12,0	11,5
14.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с государственными (муниципальными) долгосрочными контрактами, заключенными с организациями негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения	%	20,0	25,0	30,0	35,0	35,2	35,5
15.	Протяженность отремонтированного покрытия автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в год	км	122,6	187	190	190	190	190
16.	Количество обустроенных автобусных остановок, в год	шт.	8	7	7	7	7	7
17.	Протяженность построенных и реконструированных барьерных ограждений, в год	пог. м	6250	53600	55000	55000	55000	55000
18.	Количество установленных и замененных дорожных знаков, в год	шт.	2500	6200	4800	4300	4500	4600
19.	Протяженность построенных тротуаров, включая освещение автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в год	км	0,4	12	12	12	12	13
20.	Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и оборудования, необходимого для содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в год	ед.	6	7	7	7	7	7

Таблица 3

N п/п	Год	Итого	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет
1.	2013	5352004,08	0,00	5249082,13	102921,95
2.	2014	4954309,96	812300,00	4129644,64	12365,32
3.	2015	4126363,30	865100,00	3242703,30	18560,00
4.	2016	4358703,30	921300,00	3437403,30	0,00
5.	2017	4178240,00	983100,00	3195140,00	0,00
6.	2018	3526470,00	0,00	3526470,00	0,00
7.	Итого:	26496090,64	3581800,00	22780443,37	133847,27

43. Эффективность расходования бюджетных средств обеспечивается участниками Программы в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и другими действующими на территории Калининградской области нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калининградской области.