|
N п/п
|
N показателя, мероприятия
|
Показатель (индикатор) (наименование)
|
Единица измерения
|
Значения показателей (индикаторов)
|
|
отчетный год
|
текущий год
|
очередной год
|
плановый период
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
1
|
I
|
Цель государственной программы: эффективное распределение и использование финансовых ресурсов, обеспечивающих развитие Калининградской области, качественное выполнение функций и социальных обязательств государства, финансовое благополучие граждан
|
|
2
|
I.а
|
Просроченная задолженность в ВРП
|
%
|
2,26
|
2,39
|
2,18
|
1,93
|
1,85
|
1,64
|
1,46
|
1,21
|
1,04
|
|
3
|
Подпрограмма "Межбюджетные отношения" (далее - подпрограмма 1)
|
|
4
|
1
|
Цель подпрограммы 1: долгосрочная сбалансированность местных бюджетов
|
|
5
|
1.а
|
Доля просроченной задолженности местных бюджетов в расходах
|
%
|
1,0
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,7
|
0,7
|
0,6
|
0,5
|
0,4
|
|
6
|
1.1.
|
Задача 1 подпрограммы 1: повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности местных бюджетов
|
|
7
|
1.1.а.
|
Соотношение фактического уровня бюджетной обеспеченности (обеспеченности собственными доходами без учета субвенций) трех наиболее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) и трех наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов)
|
разы
|
3,7
|
2,9
|
2,5
|
2,4
|
2,3
|
2,2
|
2,1
|
2,0
|
1,9
|
|
8
|
1.2.
|
Задача 2 подпрограммы 1: повышение самостоятельности местных бюджетов
|
|
9
|
1.2.а.
|
Доля дотаций на выравнивание замененных на дополнительный норматив по НДФЛ
|
%
|
0,0
|
80,0
|
78,0
|
79,0
|
73,5
|
80,0
|
81,0
|
82,0
|
83,0
|
|
10
|
1.2.б.
|
Доля дотаций на выравнивание в объеме налоговых доходов и дотаций на выравнивание местных бюджетов
|
%
|
14,4
|
6,8
|
5,7
|
5,4
|
5,0
|
5,0
|
4,9
|
4,6
|
4,2
|
|
11
|
1.3.
|
Задача 3 подпрограммы 1: обеспечение сбалансированности местных бюджетов
|
|
12
|
1.3.а.
|
Динамика налоговых и неналоговых доходов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в муниципальных образованиях с уровнем бюджетной обеспеченности менее 1 в сопоставимых условиях
|
%
|
107,0
|
112,0
|
107,0
|
105,0
|
105,0
|
106,5
|
106,0
|
106,0
|
106,0
|
|
13
|
1.3.б.
|
Уровень дефицита местных бюджетов (соотношение дефицита с налоговыми и неналоговыми доходами)
|
%
|
4,2
|
4,2
|
4,1
|
4,0
|
4,0
|
3,7
|
3,2
|
3,0
|
2,5
|
|
14
|
1.4.
|
Задача 4 подпрограммы 1: развитие кадрового потенциала муниципальной финансовой службы
|
|
15
|
1.4.а.
|
Средний возраст муниципальных служащих в финансовых органах муниципальных образований
|
лет
|
49
|
47
|
45
|
45
|
44
|
43
|
42
|
41
|
40
|
|
16
|
1.4.б.
|
Доля должностей муниципальной службы, для которых сформирован кадровый резерв
|
%
|
20
|
20
|
20
|
25
|
30
|
35
|
40
|
45
|
50
|
|
17
|
Подпрограмма "Управление государственным долгом" (далее - подпрограмма 2)
|
|
18
|
2.
|
Цель подпрограммы 2: обеспечение поддержания объема государственного долга Калининградской области на экономически безопасном уровне, минимизация расходов по его обслуживанию, снижение рисков потерь для областного бюджета и равномерное распределение во времени связанных с государственным долгом платежей
|
|
19
|
2.а
|
Просроченная задолженность по долговым обязательствам к объему расходов бюджета
|
%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
20
|
2.1.
|
Задача 1 подпрограммы 2: обеспечение финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита)
|
|
21
|
2.1.а.
|
Остаток нецелевых средств на едином счете бюджета к объему доходов за отчетный год
|
%
|
9,1%
|
9,0%
|
8,9%
|
8,8%
|
8,7%
|
8,6%
|
8,5%
|
8,4%
|
8,3%
|
|
22
|
2.1.б.
|
Просроченная кредиторская задолженность областного бюджета в объеме расходов
|
%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
|
23
|
2.2.
|
Задача 2 подпрограммы 2: поддержка реализации социально значимых проектов
|
|
24
|
2.2.а.
|
Средний уровень рентабельности проектов, направленных на реализацию целей социально-экономического развития
|
%
|
3-10%
|
3-10%
|
3-10%
|
3-10%
|
3-10%
|
3-10%
|
3-10%
|
3-10%
|
3-10%
|
|
25
|
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" (далее - подпрограмма 3)
|
|
26
|
3.
|
Цель подпрограммы 3: совершенствование системы государственного управления в Калининградской области, направленное на повышение эффективности бюджетного процесса и системы управления общественными финансами, обеспечивающее устойчивое социально-экономическое развитие Калининградской области
|
|
27
|
3.а
|
Просроченная задолженность государственного сектора (областного бюджета, государственных учреждений и унитарных предприятий) в валовом региональном продукте
|
%
|
0,21
|
0,11
|
0,11
|
0,10
|
0,09
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
28
|
3.1
|
Задача 1 подпрограммы 3: совершенствование и актуализация методологической, нормативной правовой и аналитической базы по вопросам повышения эффективности бюджетных расходов
|
|
29
|
3.1.а
|
Степень покрытия потребности в нормативных правовых актах по вопросам повышения эффективности бюджетных расходов
|
%
|
17
|
30
|
100
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
30
|
3.2
|
Задача 2 подпрограммы 3: развитие кадрового потенциала в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
|
|
31
|
3.2.а
|
Доля государственных (муниципальных) служащих, охваченных мероприятиями подпрограммы
|
%
|
1
|
2
|
9
|
9
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
32
|
3.3
|
Задача 3 подпрограммы 3: повышение уровня автоматизации бюджетного процесса
|
|
33
|
3.3.а
|
Уровень автоматизации бюджетного процесса
|
%
|
13
|
13
|
30
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
34
|
3.4
|
Задача 4 подпрограммы 3: организация взаимодействия по вопросам повышения эффективности бюджетных расходов, обеспечение публичности информации о подпрограмме 3 и ее результатах
|
|
35
|
3.4.а
|
Степень выполнения мероприятий подпрограммы 3
|
%
|
11
|
23
|
99
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
36
|
Подпрограмма "Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области" (далее - подпрограмма 4)
|
|
37
|
4.
|
Цель подпрограммы 4: содействие формированию разумного финансового поведения жителей Калининградской области путем повышения их финансовой грамотности
|
|
38
|
4.а
|
Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, справившихся с базовым тестом по финансовой арифметике
|
%
|
33
|
33,5
|
34
|
34,5
|
35
|
35
|
-
|
-
|
-
|
|
39
|
4.1.
|
Задача 1 подпрограммы 4: формирование образовательных программ и подходов повышения финансовой грамотности населения
|
|
40
|
4.1.а
|
Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, осознающих соотношение рисков и доходности при выборе финансовых продуктов
|
%
|
59
|
63
|
65
|
67
|
69
|
72,5
|
-
|
-
|
-
|
|
41
|
4.1.б
|
Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит
|
%
|
59
|
61
|
63
|
65
|
66
|
67
|
-
|
-
|
-
|
|
42
|
4.1.в
|
Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, знающих о том, какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав потребителя со стороны финансовых организаций
|
%
|
38
|
39
|
40
|
42
|
43
|
44
|
-
|
-
|
-
|
|
43
|
4.2.
|
Задача 2 подпрограммы 4: формирование убеждения населения о важности повышения финансовой грамотности
|
|
44
|
4.2.а
|
Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, понимающих возможности материального обеспечения после выхода на пенсию
|
%
|
28,5
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
-
|
-
|
-
|
|
45
|
4.2.б
|
Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, понимающих важность наличия "финансового буфера" на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций
|
%
|
43
|
46
|
52
|
55
|
57
|
60
|
-
|
-
|
-
|
|
46
|
4.2.в
|
Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, уверенных в справедливом разрешении споров с финансовыми организациями
|
%
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
-
|
-
|
-
|
|
47
|
4.2.г
|
Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, понимающих личную ответственность за понесенные потери на финансовых рынках
|
%
|
38
|
38,5
|
39
|
39,5
|
39,5
|
40
|
-
|
-
|
-
|
|
48
|
4.2.д
|
Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, считающих неприемлемым поведением отказ от погашения кредита
|
%
|
55
|
56
|
56,5
|
57
|
58
|
59
|
-
|
-
|
-
|
