Приложение N 1. Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы "Эффективные финансы"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Калининградской области от 31 декабря 2014 г. N 946 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к государственной программе
Калининградской области
"Эффективные финансы"

Сведения
о показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы "Эффективные финансы"

С изменениями и дополнениями от:

26, 31 декабря 2014 г.

Таблица

N п/п	Код*					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Наименование показателя выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)**								Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)
	ГП	ППГП	Задача	ОМ	Показатель				Отчетный год	Текущий год	Очередной год	Плановый период
									2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	18	00	00	00	01	Цель государственной программы: эффективное распределение и использование финансовых ресурсов	Просроченная задолженность к ВРП	%	2,39	2,3	2,3	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	Министерство финансов Калининградской области
2	18	00	01	00	02	Задача 1: Обеспечение деятельности Министерства финансов Калининградской области	Уровень качества управления финансами	Степень	1	1	1	1	1	1	1	1	Министерство финансов Калининградской области
3	18	00	01	01	03	Основное мероприятие 1: осуществление функций Министерства финансов Калининградской области	Среднегодовая численность	Человек	61	61	57	57	57	57	57	57	Министерство финансов Калининградской области
4	Подпрограмма "Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области" (далее - подпрограмма 1)
5	18	01	00	00	04	Цель подпрограммы 1: содействие формированию разумного финансового поведения жителей Калининградской области	Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, справившихся с базовым тестом по финансовой арифметике	%	33,5	34	34,5	35	35	-	-	-	Министерство финансов Калининградской области
6	18	01	01	00	05	Задача 1: формирование образовательных программ и подходов повышения финансовой грамотности населения	Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, осознающих соотношение рисков и доходности при выборе финансовых продуктов	%	63	65	67	69	72,5	-	-	-	Министерство финансов Калининградской области
7	18	01	01	01	06	Основное мероприятие 1. Проведение обучающих мероприятий для жителей Калининградской области	Количество человек, охваченных обучающими мероприятиями	Человек	3660	2500	2000	2000	2000	-	-	-	Министерство финансов Калининградской области
8	18	01	02	00	07	Задача 2: формирование убежденности населения в важности повышения финансовой грамотности	Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, понимающих возможности материального обеспечения после выхода на пенсию	%	30	31	32	33	34	-	-	-	Министерство финансов Калининградской области
9	18	01	02	01	08	Основное мероприятие 1. Проведение информационных кампаний на территории Калининградской области	Количество человек, охваченных информационными компаниями	Человек	100000	100000	100000	100000	100000	-	-	-	Министерство финансов Калининградской области
10	Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" (далее - подпрограмма 2)
11	18	02	00	00	09	Цель подпрограммы 2: повышение эффективности системы управления общественными финансами	Просроченная задолженность государственного сектора (областного бюджета, государственных учреждений и унитарных предприятий) к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета	%	0,20	0,18	0,18	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	Министерство финансов Калининградской области
12	18	02	01	00	10	Задача 1: Увеличение уровня поступлений доходов в областной бюджет	Соотношение уровня налоговых изъятий из ВРП с уровнем по субъектам СЗФО	%	92,31	95,41	96,67	97,94	98,23	98,52	98,81	99,10	Министерство финансов Калининградской области
13	18	02	01	01	11	Основное мероприятие 1: мобилизация доходов в областной бюджет	Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета	Млрд руб.	35,2	37,2	39,1	40,7	43,9	47,5	50,5	50,5	Министерство финансов Калининградской области
14	18	02	02	00	12	Задача 2 подпрограммы 2: повышение эффективности использования бюджетных средств	Исполнение расходов областного бюджета (без учета расходов за счет целевых трансфертов)	%	92	92	92	93	93	94	95	96	Министерство финансов Калининградской области
15	18	02	02	01	13	Основное мероприятие 1: организация бюджетного процесса	Количество гражданских служащих, непосредственно участвующих в организации бюджетного процесса	Численность	143	143	139	139	139	139	139	139	Министерство финансов Калининградской области
16	Подпрограмма "Межбюджетные отношения" (далее подпрограмма 3)
17	18	03	00	00	14	Цель подпрограммы 3: долгосрочная сбалансированность местных бюджетов	Уровень дефицита местных бюджетов	%	7,1	7,0	5,0	6,0	7,0	5,0	3,0	3,0	Министерство финансов Калининградской области
18	18	03	01	00	15	Задача 1: повышение самостоятельности местных бюджетов	Соотношение фактического уровня бюджетной обеспеченности (обеспеченности налоговыми и неналоговыми доходами, дотациями на выравнивание) трех наиболее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) и трех наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов)	Разы	2,6	2,8	2,7	2,7	2,6	2,5	2,5	2,4	Министерство финансов Калининградской области
19	18	03	01	01	16	Основное мероприятие 1: осуществление поддержки местных бюджетов	Объем нецелевой поддержки местных бюджетов	Млн руб.	9329	8656	8961	9630	10510	10510	10510	10510	Министерство финансов Калининградской области
20	18	03	02	00	17	Задача 2: повышение качества управления муниципальными финансами	Доля просроченной задолженности местных бюджетов в расходах	%	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	Министерство финансов Калининградской области
21	18	03	02	01	18	Основное мероприятие 1: организация системы управления муниципальными финансами	Количество местных бюджетов, охваченных мониторингом	Ед.	88	75	75	75	75	75	75	75	Министерство финансов Калининградской области
22	Подпрограмма "Управление государственным долгом" (далее - подпрограмма 4)
23	18	04	00	00	19	Цель подпрограммы 4: обеспечение поддержания объема государственного долга Калининградской области на экономически безопасном уровне и минимизации расходов по его обслуживанию	Объем государственного долга к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	73	73	74	61	54	53	51	49	Министерство финансов Калининградской области
24	18	04	01	00	20	Задача 1: обеспечение финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита)	Уровень дефицита/ профицита областного бюджета	%	-13,85	-14,5	-9,1%	-2,3%	2,2%	2,3%	2,3%	2,3%	Министерство финансов Калининградской области
25	18	04	01	01	21	Основное мероприятие 1: осуществление государственных заимствований и предоставление государственных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление государственным долгом	Объем государственного долга Калининградской области	Млрд руб.	16,97	19,39	19,93	17,22	16,44	15,98	15,50	14,97	Министерство финансов Калининградской области

* Расшифровка аббревиатуры:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.