Приложение N 1. Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие транспортной системы"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Калининградской области от 28 мая 2015 г. N 283 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к государственной программе
Калининградской области
"Развитие транспортной системы"

Таблица 1

Сведения
о показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие транспортной системы"

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2014 г., 28 мая 2015 г.

N п/п	Код*					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Наименование показателя выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)**								Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)
	ГП	ППГП	Задача	ОМ	Показатель				Предыдущий год	Текущий год	Очередной год	Плановый период
									2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	12	0	00	00	01	Цель: повышение эффективности транспортного комплекса Калининградской области	Доля мощности транспортного комплекса Калининградской области, задействованной в грузовых перевозках	Процентов	44	40	41	42	43	44	45	46	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
2	Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса" (далее - подпрограмма 1)
3	12	01	00	00	02	Цель подпрограммы 1: повышение объемов грузов, перевезенных транспортным комплексом Калининградской области	Количество грузов, переработанных транспортным комплексом Калининградской области	Млн. т.	25,3	25,5	26	26,5	27	27,6	28,2	28,7	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
4	12	01	01	00	03	Задача подпрограммы 1: развитие пассажирских перевозок	Количество пассажиров, перевезенных транспортным комплексом Калининградской области в международном (междугороднем) сообщении	Млн. ч.	1,81	1,85	1,99	2,16	2,34	2,55	2,66	2,76	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
5	12	01	01	01	04	Основное мероприятие 1 Задачи: обеспечение функций Министерства развития инфраструктуры Калининградской области	Количество штатных единиц	Единиц	45	43	43	43	43	43	43	43	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
6	12	01	01	02	05	Основное мероприятие 2 Задачи: взаимодействие с федеральными органами государственной власти с целью решения вопросов создания условий для увеличения объемов перевалки грузов портовым комплексом	Количество грузов, переработанных портовым комплексом	Млн. т.	13,7	13,5	13,8	14	14,3	14,6	14,9	15,2	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
7	12	01	01	03	06	Основное мероприятие 3 Задачи: взаимодействие с федеральными органами государственной власти с целью решения вопросов создания условий для увеличения объемов перевозки грузов железнодорожным транспортом	Количество грузов, перевезенных железнодорожным транспортом	Млн. т.	14	12	12,2	12,5	12,7	13	13,3	13,5	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
8	12	01	01	04	07	Основное мероприятие 4 Задачи: взаимодействие с федеральными органами государственной власти с целью решения вопросов создания условий для увеличения объема перевозок пассажиров железнодорожным транспортом дальнего следования	Количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом в поездах дальнего следования	Млн. чел.	0,5	0,42	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,46	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
9	12	01	01	05	08	Основное мероприятие 5 Задачи: перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	Доля выполнения перевозчиком областного транспортного заказа	%		100	100	100	100	100	100	100	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
10	12	01	01	06	09	Основное мероприятие 6 Задачи: взаимодействие с федеральными органами государственной власти с целью решения вопросов создания условий для увеличения объема перевозок пассажиров авиационным транспортом	Количество пассажиров, перевезенных авиационным транспортом	Млн. чел.	1,31	1,43	1,57	1,73	1,9	2,1	2,2	2,3	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
11	12	01	01	07	10	Основное мероприятие 7 Задачи: перевозка пассажиров и грузов водным транспортом по маршруту "г. Балтийск - Балтийская коса г. Балтийск"	Доля выполнения перевозчиком объема транспортных услуг, предусмотренных контрактом, заключенным с заказчиком	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	12	01	01	08	11	Основное мероприятие 8 задачи: осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по организации транспортного обслуживания населения в Калининградской области	Количество маршрутов внутренней межмуниципальной областной автобусной маршрутной сети	Единиц	3	3	3	3	3	3	3	3	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
13	Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования "Калининградской области" (далее - подпрограмма 2)
14	12	02	00	00	12	Цель подпрограммы 2: Приведение автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	Процентов	30,00	30,50	31,00	31,50	32,00	32,50	33,00	33,50	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
15	12	02	02	00	13	Задача подпрограммы 2: увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по сравнению с предыдущим периодом	Процентов	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
16	12	02	02	09	14	Основное мероприятие 1 Задачи: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	Км	4481	4481	4441	4441	4444	4444	4444	4444	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
17	12	02	02	10	15	Основное мероприятие 2 Задачи: строительство улично-дорожной сети на территории острова, обеспечивающей проезд к стадиону г. Калининграда	Протяженность построенных участков автомобильных дорог	Км	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79	0,00	0,00	0,00	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
18	12	02	02	11	16	Основное мероприятие 3 Задачи: реконструкция участка автомобильной дороги Калининград Мамоново II (пос. Новоселово) граница Республики Польша км 25,0 - км 38,8 и устройство мостового перехода км 22,6 (II этап)	Протяженность реконструированного участка автомобильной дороги	Км	0,00	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
19	12	02	02	12	17	Основное мероприятие 4 Задачи: строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя на строительстве Южного обхода г. Калининграда	Протяженность мостового перехода	Км	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
20	12	02	02	13	18	Основное мероприятие 5 Задачи: строительство мостового перехода через реку Старая и Новая Преголя в г. Калининграде (II очередь - строительство съездов с мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя и транспортной развязки в районе бульвара Солнечный)	Протяженность съездов с мостового перехода	Км	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
21	12	02	02	14	19	Основное мероприятие 6 Задачи: реконструкция улицы 9 Апреля и строительство транспортной развязки (ул. А. Невского - ул. Черняховского - ул. Литовский вал) в г. Калининграде	Протяженность транспортной развязки	Км	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
22	12	02	02	15	20	Основное мероприятие 7 Задачи: реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход г. Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом)	Протяженность реконструкции транспортной развязки	Км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
23	12	02	02	16	21	Основное мероприятие 8 Задачи: строительство эстакады "Восточная" от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект до ул. Емельянова) до ул. Мурманской с мостами через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде	Протяженность эстакады	Км	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
24	12	02	02	17	22	Основное мероприятие 9 задачи: строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог центральной части городских поселений Калининградской области	Протяженность построенных, реконструированных и капитально отремонтированных участков автомобильных дорог центральной части городских поселений Калининградской области	Км	7,00	9,00	9,00	9,00	10,00	11,00	11,00	11,00	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
25	12	02	02	18	23	Основное мероприятие 10 Задачи: приобретение дорожно-эксплуатационной техники и оборудования, необходимого для содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, искусственных сооружений на них	Количество дорожной техники и оборудования	Единиц	7	9	0,00	7	7	7	0,00	0,00	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
26	12	02	02	19	24	Основное мероприятие 11 Задачи: обеспечение деятельности государственных учреждений Калининградской области, подведомственных Министерству развития инфраструктуры Калининградской области	Количество штатных единиц	Единиц	88	88	88	88	88	88	88	88	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
27	Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива в Калининградской области в 2015-2020 годах" (далее - подпрограмма 3)
28	12	03	00	00	25	Цель подпрограммы 3: повышение экологической эффективности транспортной инфраструктуры Калининградской области	Снижение выбросов от автотранспортных средств, эксплуатируемых в Калининградской области	Тонн	0,00	0,00	122,40	114,40	102,40	82,40	62,40	0,00	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
29	12	03	03	00	26	Задача 1 подпрограммы 3: замещение традиционного топлива газомоторным топливом	Объём замещаемого традиционного топлива	Тонн	0,00	0,00	0,00	300,00	750,00	1500,00	2250,00	4590,00	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
30	12	03	03	20	27	Основное мероприятие 1 Задачи 1: реализация газомоторного топлива в Калининградской области	Объем проданного газомоторного топлива	Тыс. м3	0,00	0,00	0,00	205,00	512,50	1025,00	1537,50	3 136,50	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области, Общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Газпром газомоторное топливо"
31	12	03	04	00	28	Задача 2 подпрограммы 3: создание газозаправочной инфраструктуры в Калининградской области	Количество введённых в эксплуатацию объектов газозаправочной инфраструктуры	Единиц	0,00	1,00	2,00	6,00	8,00	10,00	13,00	15,00	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области, ООО "Газпром газомоторное топливо"
32	12	03	04	21	29	Основное мероприятие 1 Задачи 2: строительство автомобильных газомоторных заправочных станций	Количество построенных автомобильных газомоторных заправочных станций	Единиц	0,00	1,00	1,00	3,00	4,00	5,00	7,00	8,00	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области, ООО "Газпром газомоторное топливо"
33	12	03	04	22	30	Основное мероприятие 2 Задачи 2: введение в эксплуатацию дополнительных объектов газозаправочной инфраструктуры автомобильных газомоторных заправочных станций	Количество дополнительных объектов газозаправочной инфраструктуры автомобильных газомоторных заправочных станций	Единиц	0,00	0,00	1,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области, ООО "Газпром газомоторное топливо"
34	12	03	05	00	31	Задача 3 подпрограммы 3: создание условий для стимулирования использования автотранспортных средств, использующих газ в качестве моторного топлива	Сокращение налоговых выплат для юридических лиц владельцев транспортных средств, использующих природный газ в качестве газомоторного топлива	Тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	232,50	581,25	1162,50	1743,75	3 557,25	Министерство финансов Калининградской области
35	12	03	05	23	32	Основное мероприятие 1 задачи 3: льготное налогообложение по транспортному налогу для юридических лиц владельцев транспортных средств, использующих природный газ в качестве газомоторного топлива	Снижение налоговых ставок для юридических лиц владельцев транспортных средств, использующих природный газ в качестве газомоторного топлива	Процентов	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Министерство финансов Калининградской области
36	12	03	06	00	33	Задача 4 подпрограммы 3: увеличение количества потребителей газомоторного топлива	Доля газомоторных автотранспортных средств от потенциального парка автобусов и техники жилищно-коммунального хозяйства	Процентов	0,00	0,00	0,00	1,96	4,91	9,82	14,73	30,06	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области, автотранспортные организации Калининградской области
37	12	03	06	24	34	Основное мероприятие 1 Задачи 4: перевод автотранспортных средств, эксплуатируемых в Калининградской области, на газомоторное топливо	Количество автотранспортных средств на газомоторном топливе, эксплуатируемых в Калининградской области	Единиц	0,00	0,00	0,00	10,00	25,00	50,00	75,00	153,00	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области, автотранспортные организации Калининградской области

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

Задача - задача государственной программы;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.

Таблица 1а

Сведения
о дополнительных показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие транспортной системы"

N п/п	Код *					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Наименование показателя выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)**								Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)
	ГП	ППГП	Задача	ОМ	Показатель				Предыдущий год	Текущий год	Очередной год	Плановый период
									2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	12	0	00	00	01	Цель: повышение эффективности транспортного комплекса Калининградской области	Доля мощности транспортного комплекса Калининградской области, задействованной в грузовых перевозках	Процентов	39	40	41	42	43	44	45	46	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
2	12	0	07	00	35	Задача 1: удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах	Транспортная подвижность населения Калининградской области	Км/чел	4694	4741	4912	5132	5347	5595	5719	5876	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

Задача - задача государственной программы;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.

Таблица 2

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Калининградской области "Развитие транспортной системы"

N п/п	Код*				Наименование основного мероприятия	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ожидаемый срок принятия
	ГП	ППГП	Задача	ОМ
1	2				3	4	5	6
1	Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Калининградской области"
2	12	02	02	09	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	Постановление Правительства Калининградской области	Утверждение перечня объектов, финансируемых за счет ассигнований, предусмотренных по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" раздела "национальная экономика"	Ежегодно в течение 2014-2020 гг.
3	12	02	02	09	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	Приказ Министерства развития инфраструктуры Калининградской области	Утверждение перечня объектов, финансируемых за счет ассигнований, предусмотренных по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" раздела "национальная экономика"	Ежегодно в течение 2014-2020 гг.
4	Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива в Калининградской области в 2015-2020 годах"
5	12	03	05	23	Льготное налогообложение по транспортному налогу для юридических лиц - владельцев транспортных средств, использующих природный газ в качестве газомоторного топлива	Закон Калининградской области	Установка и введение транспортного налога на территории Калининградской области	2015 г.

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы; ОМ - основное мероприятие.

Таблица 3

Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Калининградской области "Развитие транспортной системы" за счет средств областного бюджета

N п/п	Код*					Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Объем финансирования (тыс. рублей)
	ГП	ППГП	ЗГП	ОМ	ГРБС		Предыдущий год	Текущий год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	Третий год планового периода	Четвертый год планового периода	Пятый год планового периода
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12	00	00	00	016	Государственная программа Калининградской области "Развитие транспортной системы"	2962277,01	3830560,54	2935372,34	3039071,84	2901279,14	1688205,84	712655,84	712655,84
2	12	01	00	00	016	Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"	105129,39	194513,18	198222,41	110921,84	110659,14	110659,14	110659,14	110659,14
3	12	01	01	01	016	Основное мероприятие 1 Задачи: обеспечение функций Министерства развития инфраструктуры Калининградской области	37268,10	43 801,89	47952,77	44452,20	44189,50	44189,50	44189,50	44189,50
4	12	01	01	05	016	Основное мероприятие 5 Задачи: перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	54700,00	137550,00	137100,00	53300,00	53300,00	53300,00	53300,00	53300,00
5	12	01	01	07	016	Основное мероприятие 7 Задачи: перевозка пассажиров и грузов водным транспортом по маршруту г. Балтийск - Балтийская коса - г. Балтийск	13151,00	13151,00	13151,00	13151,00	13151,00	13151,00	13151,00	13151,00
6	12	01	01	08	016	Основное мероприятие 8 Задачи: осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по организации транспортного обслуживания населения в Калининградской области	10,29	10,29	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64	18,64
7	12	02	00	00	016	Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Калининградской области"	2857147,62	3636047,36	2737149,93	2928150,00	2790620,00	1577546,70	601996,70	601996,70
8	12	02	02	09	016	Основное мероприятие 1 Задачи: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	1774880,00	2335153,23	1754633,86	1179473,56	746783,30	0,00	0,00	0,00
9	12	02	02	10	016	Основное мероприятие 2 Задачи: строительство улично-дорожной сети на территории острова, обеспечивающей проезд к стадиону г. Калининграда	0,00	0,00	53708,36	48500,00	51700,00	0,00	0,00	0,00
10	12	02	02	11	016	Основное мероприятие 3 Задачи: реконструкция участка автомобильной дороги Калининград Мамоново II (пос. Новоселово) граница Республики Польша км 25,0 - км 38,8 и устройство мостового перехода км 22,6 (II этап)	136480,13	391567,72	25653,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	12	02	02	12	016	Основное мероприятие 4 Задачи 1: строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя на строительстве Южного обхода г. Калининграда	0,00	55000,00	200000,00	1268783,44	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12	02	02	15	016	Основное мероприятие 7 Задачи: реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход г. Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом)	0,00	65840,86	78792,85	10526,30	200000,00	710680,00	0,00	0,00
13	12	02	02	16	016	Основное мероприятие 8 Задачи: строительство эстакады "Восточная" от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект до ул. Емельянова) до ул. Мурманская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде	0,00	22365,00	122365,00	58870,00	1115670,00	0,00	0,00	0,00
14	12	02	02	17	016	Основное мероприятие 9 Задачи: строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог центральной части городских поселений Калининградской области	275062,55	161091,75	200000,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00
15	12	02	02	18	016	Основное мероприятие 10 Задачи: приобретение дорожно-эксплуатационной техники и оборудования, необходимого для содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, искусственных сооружений на них	53340,00	91032,10	0,00	60000,00	74470,00	64870,00	0,00	0,00
16	12	02	02	19	016	Основное мероприятие 11 Задачи: обеспечение деятельности государственных учреждений Калининградской области, подведомственных Министерству развития инфраструктуры Калининградской области	617384,94	513996,70	301996,70	301996,70	601996,70	601996,70	601996,70	601996,70

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы; ЗГП - задача государственной программы;

ОМ - основное мероприятие;

ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств.