Приложение N 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств консолидированного бюджета

Приложение N 3
к муниципальной программе
муниципального образования
"Черняховский муниципальный район"
"Развитие образования на 2015-2020 годы"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств консолидированного бюджета

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Расходы (тыс. руб.) по годам реализации
			2015	ФБ	ОБ	МБ	2016	ФБ	ОБ	МБ	2017	ФБ	ОБ	МБ	2018	ФБ	ОБ	МБ	2019	ФБ	ОБ	МБ	2020	ФБ	ОБ	МБ
Муниципальная программа	Развитие образования на 2014-2020 годы	Управление образования охраны детства администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"	594805,42		265437		557535,71	0	289197,2	268338,49	6Е+05		300296	271584	235792	0	0	235792,5	214700	0	0	214700	215700	0	0	215700
Подпрограмма	1. Развитие дошкольного образования	Управление образования охраны детства администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"	0		67066,9		169846,13	0	69561,57	100284,56	2Е+05	0	72231	103499	77267,2	0	0	77267,18	75100	0	0	75100	75100	0	0	329368
Основное мероприятие	1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, а также дополнительного образования детей (реализация общеобразовательных программ дошкольного образования)		0		67066,9		69561,57		69561,57		72231		72231		0				0				0
	1.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, и обеспечение комфортных условий		61192,5			61192,5	62426,8			62426,8	63943			63943	64000			64000	65000			65000	65000			65000
	1.3. Возмещение затрат, связанных с предоставлением льгот семьям, имеющих трех и более несовершеннолетних детей муниципальным образовательным учреждениям, реализующим образовательную программу дошкольного образования		1050,4			1050,4	1050,4			1050,4	1050			1050,4	1100			1100	1100			1100	1100			1100
	1.4. Обеспечение комплексной безопасности образовательной организациях		31536,46			31536,5	7620,16			7620,16	4692			4692,2	3167,18			3167,18				5000	5000			5000
	1.5. Обеспечение условий для реализации образовательного процесса и комфортных условий в образовательных организациях (ремонтные работы)		2190,75			2190,75	7787,2			7787,2	3813			3813	4000			4000	4000			4000	4000			4000
	1.6. Строительство дошкольных образовательных организаций, в том числе разработка проектной документации МДОУ		1200			1200	0				15000			15000	5000			5000	0				0
	1.7. Создание дополнительных мест для реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в общеобразовательных организациях		9020,29			9020,29	7000			7000	0				0				0				0
	1.8. Создание дополнительных мест для реализации общеобразовательных программ дошкольного образования (реконструкция объектов)		2217,9			2217,9	14400			14400	15000			15000	0				0				0
Подпрограмма	2. Развитие общего образования	Управление образования охраны детства администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"	344511,2	0	198371	146141	346975,64	0	219635,7	127339,99	3Е+05	0	228065	120937	111475	0	0	111475,3	91900	0	0	91900	92600	0	0	92600
Основное мероприятие	2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, обеспечение дополнительного образования детей		198370,57		198371		219635,65		219635,7		2Е+05		228065		0				0				0
	2.2. Обеспечение комфортных условий для получения образовательной услуги		33891,01			33891	39541,22			39541,22	40505			40505	41000			41000	41500			41500	42000			42000
	2.2. Обеспечение организации перевозки обучающихся до образовательных организаций и обратно, реализующих основные общеобразовательные программы		13499,8			13499,8	18200,1			18200,1	20831			20831	21000			21000	21000			21000	21000			21000
	2.3. Обеспечение организации перевозки обучающихся на мероприятия		1896,12			1896,12	1900			1900	2000			2000				2100				2200				2300
	2.4. Обеспечение комплексной безопасности образовательной организации		66508,58			66508,6	24932,78			24932,78	15734			15734				9696,92				8000				8000
	2.5. Обеспечение условий для реализации образовательного процесса и комфортных условий в образовательных организациях (ремонтные работы)										13530			13530				10000				10000				10000
	2.6. Строительство общеобразовательной организации, в том числе разработка (корректировка) проектной документации										19300			19300	17600			17600	0				0
	2.7. Обеспечение комфортных условий и образовательной услуги детей с ограниченными возможностями здоровья										21965,88			21965,9	22644,89			22644,89	8900			8900	9000			9000
	4.4. Обеспечение комплексной безопасности образовательной организации для детей с ограниченными возможностями здоровья										0				11700			11700	300			300	300			300
Подпрограмма	3. Развитие дополнительного образования детей	Управление образования охраны детства администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"	31363,01	0	0	31363	32954,99	0	0	32954,99	8049,24			8049,24	8205,21			8205,21	39950	0	0	39950	40150	0	0	40150
Основное мероприятие	3.1. Развитие и обеспечение деятельности организаций дополнительного образования		28541,22			28541,2	31657,69			31657,69	330			330	215,788			215,788	39200			39200	39400			39400
	3.2. Обеспечение комплексной безопасности образовательной организации		2224,79			2224,79	907,3			907,3	350			350	0				350			350	350			350
	3.3. Обеспечение условий для реализации образовательного процесса и комфортных условий в образовательных организациях (ремонтные работы)		597			597	390			390	325			325	400			400	400			400	400			400
Подпрограмма	4. Обеспечение условий реализации Программы	Управление образования охраны детства администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"	43455,99	0	0	43456	7758,95	0	0	7758,95	7996	0	0	7995,6	7650	0	0	7650	7750	0	0	7750	7850	0	0	7850
Основное мероприятие	4.1. Обеспечение управления в сфере образования		2572,2			2572,2	2587,85			2587,85	2618			2618	2650			2650	2700			2700	2750			2750
	4.2. Методическое обеспечение и повышение уровня устойчивого функционирования образовательных организаций обеспечение бухгалтерского учета		4608,59			4608,59	4791,1			4791,1	4978			4977,6	5000			5000	5050			5050	5100			5100
	4.3. Погашение кредиторской задолженности по налогам, сборам и иным платежам		35897,4			35897,4	0				0				0				0				0
	4.4. Расходы по содержанию муниципального имущества		377,8			377,8	380			380	400			400	0				0				0