Приложение N 2. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной Программы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации городского округа "Город Калининград" от 6 июля 2015 г. N 1069 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к муниципальной Программе

Объем
финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной Программы

С изменениями и дополнениями от:

31 декабря 2014 г., 20 апреля, 6 июля 2015 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Форма финансового обеспечения	Финансовые затраты, тыс. руб.				Исполнитель мероприятия	Участник мероприятия
				2015	2016	2017	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы, в том числе:		Всего		458041,7	691174,0	445480,5	1594696,2
		ФБ		0,0	174797,5	0,0	174797,5
		РБ		6710,3	17090,1	0,0	23800,4
		МБ		451098,9	499286,4	445480,5	1395865,8
		ПП		232,5	0,0	0,0	232,5
Главный распорядитель бюджетных средств: комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"		Всего		458041,7	691174,0	445480,5	1594696,2
		ФБ		0,0	174797,5	0,0	174797,5
		РБ		6710,3	17090,1	0,0	23800,4
		МБ		451098,9	499286,4	445480,5	1395865,8
		ПП		232,5	0,0	0,0	232,5
1.1.1.	Осуществление библиотечного, библиографического, информационного обслуживания, библиотечного культурно-просветительного информирования пользователей муниципальных библиотек	МБ	Субсидия на муниципальное задание	60306,3	57750,1	59554,0	177610,4	КпСП*	МАУК "Калининградская ЦБС"
1.1.2.	Комплектование, учет и сохранение библиотечных фондов, библиографическая обработка документов и организация каталогов, ведение методической, библиографической работы	МБ	Субсидия на муниципальное задание	11339,7	10859,1	11197,9	33396,7	КпСП	МАУК "Калининградская ЦБС"
2.1.1.	Публикация музейных предметов и музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме	МБ	Субсидия на муниципальное задание	3177,0	3440,9	3532,5	10150,4	КпСП	МАУК "Музей "Фридландские ворота"
2.1.2.	Формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов музейного фонда	МБ	Субсидия на муниципальное задание	3117,4	3376,4	3466,2	9960,0	КпСП	МАУК "Музей "Фридландские ворота"
3.1.1.	Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград", сохранение и популяризация объектов культурного наследия"	Всего		25149,6	28281,3	28320,0	81750,9
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		РБ	Целевая субсидия, закупка товаров, работ и услуг	2007,2	0,0	0,0	2007,2	КпСП	Подведомственные учреждения культуры, сторонние организации
		МБ	Целевая субсидия, закупка товаров, работ и услуг	23142,4	28281,3	28320,0	79743,7	КпСП	Подведомственные учреждения культуры, сторонние организации
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2.	Реконструкция мостов Калининградского зоопарка (3 шт.) (2 этап)	Всего	Субсидия на осуществление капитальных вложений	0,0	3010,5	0,0	3010,5	КпСП	МАУК "Зоопарк"
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		РБ		0,0	2107,4	0,0	2107,4
		МБ		0,0	903,1	0,0	903,1
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.	Реконструкция мостов Калининградского зоопарка (3 шт.) (3 этап)	Всего	Субсидия на осуществление капитальных вложений	2861,6	0,0	0,0	2861,6	КпСП	МАУК "Зоопарк"
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		РБ		2003,1	0,0	0,0	2003,1
		МБ		858,5	0,0	0,0	858,5
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4.	Реконструкция вольера для ластоногих со строительством очистных сооружений	Всего	Субсидия на осуществление капитальных вложений	0,0	161232,8	0,0	161232,8	КпСП	МАУК "Зоопарк"
		ФБ		0,0	112863,0	0,0	112863,0
		РБ		0,0	9674,0	0,0	9674,0
		МБ		0,0	38695,8	0,0	38695,8
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.5.	Реконструкция объекта "Львятник" под "Дом тропической птицы"	Всего	Субсидия на осуществление капитальных вложений	0,0	88477,8	0,0	88477,8	КпСП	МАУК "Зоопарк"
		ФБ		0,0	61934,5	0,0	61934,5
		РБ		0,0	5308,7	0,0	5308,7
		МБ		0,0	21234,6	0,0	21234,6
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.6.	Противоаварийные и ремонтно-восстановительные работы моста пролетом 11,4 м в МАУК "Музей "Фридландские ворота"	Всего	Целевая субсидия	3120,0	0,0	0,0	3120,0	КпСП	МАУК "Музей "Фридландские ворота"
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		РБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		МБ		3120,0	0,0	0,0	3120,0
		ПП		0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.1.	Организация и проведение концертных программ, театрализованных представлений, тематических праздников, концертов симфонической музыки	МБ	Субсидия на муниципальное задание	8917,1	8395,6	8593,0	25905,7	КпСП	МАУК "Симфонический оркестр", МАУК КТК "Дом искусств"
4.1.2.	Создание концертных программ, театрализованных представлений, тематических праздничных мероприятий, концертов симфонической музыки	МБ	Субсидия на муниципальное задание	25091,1	15871,2	16244,2	57206,5	КпСП	МАУК "Симфонический оркестр", МАУК КТК "Дом искусств"
4.1.3.	Организация деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного творчества и любительских объединений, групп, клубов по интересам	МБ	Субсидия на муниципальное задание	16528,3	15723,9	16218,2	48470,4	КпСП	МАУ ДК "Машиностроитель", МАУК ДК "Чкаловский"
4.1.4.	Организация и проведение тематических и иных культурно-массовых и просветительских мероприятий	МБ	Субсидия на муниципальное задание	6534,5	6216,5	6412,0	19163,0	КпСП	МАУ ДК "Машиностроитель", МАУК ДК "Чкаловский"
4.1.5.	Экспонирование и популяризация животных	МБ	Субсидия на муниципальное задание	9933,8	10156,8	10412,9	30503,5	КпСП	МАУК "Зоопарк"
4.1.6.	Обеспечение сохранения, содержания и разведения животных разных видов	МБ	Субсидия на муниципальное задание	59619,6	60958,0	62495,1	183072,7	КпСП	МАУК "Зоопарк"
4.1.7.	Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград"	Всего		30713,5	27981,0	27981,0	86675,5	КпСП	Сторонние организации
		ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0
		РБ	Закупка товаров, работ и услуг	2000,0	0,0	0,0	2000,0
		МБ	Закупка товаров, работ и услуг	28481,0	27981,0	27981,0	84443,0
		ПП	Закупка товаров, работ и услуг	232,5	0,0	0,0	232,5
4.1.8.	Проведение творческих конкурсов	Всего		1493,5	1523,5	1523,5	4540,5
		МБ	Премии, закупка товаров, работ и услуг	853,5	883,5	883,5	2620,5	КпСП	КпСП, сторонние организации
		МБ	Целевая субсидия	200,0	200,0	200,0	600,0	КпСП	МАУК "Калининградская ЦБС"
		МБ	Гранты, субсидии юридическим лицам	440,0	440,0	440,0	1320,0	КпСП	Муниципальные и государственные организации, сторонние организации, индивидуальные предприниматели
5.1.1.	Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	МБ	Субсидия на муниципальное задание	188918,9	187249,8	188861,2	565029,9	КпСП	Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры
5.1.2.	Выявление и адресная поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры	МБ	Целевая субсидия	268,8	268,8	268,8	806,4	КпСП	Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры
5.1.3.	Проведение учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры общегородских мероприятий для детей (конкурсов, фестивалей, выставок, концертов)	МБ	Целевая субсидия	251,0	400,0	400,0	1051,0	КпСП	МАОУ ДОД "ДМШ им. Р.М. Глиэра", МАОУ ДОД "ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана", МАОУ ДОД "ДШИ им. Чайковского П. И.", МАОУ ДОД Детская художественная школа, МАОУ ДОД "ДМШ им. Глинки М.И."
5.1.4.	Участие в ежегодном региональном конкурсе "Лучшие образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Калининградской области"	РБ	Целевая субсидия	350,0	0,0	0,0	350,0	КпСП	МАОУ ДОД "ДМШ им. Р.М. Глиэра"
				200,0	0,0	0,0	200,0		МАОУ ДОД "ДШИ им. Ф. Шопена"
				50,0	0,0	0,0	50,0		МАОУ ДОД Детская художественная школа
				50,0	0,0	0,0	50,0		МАОУ ДОД "ДМШ им. Глинки М.И."
				50,0	0,0	0,0	50,0		МАОУ ДОД ДМШ "Лира"

* КпСП - комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"