Глава 1. Финансово-экономическое обоснование мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов (п.п. 499-514)

Глава 1. Финансово-экономическое обоснование мероприятий по осуществлению
планируемого освоения лесов

499. Основными источниками поступления доходов от использования лесов Калининградской области в результате реализации Лесного плана будут являться арендные платежи при использовании лесов:

1) для рекреационных целей - 21%;

2) для строительства, реконструкции и эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов - 8%;

3) для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых - 4%;

4) от лесных аукционов по продаже делянок для заготовки древесины - 64%;

5) прочие платежи - 3%.

500. Прогнозные доходы бюджетной системы Российской Федерации от реализации мероприятий Лесного плана по источникам представлены в таблице 125.

Таблица 125

тыс. руб.

N п/п	Вид использования лесов (в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации)	2010 год (факт)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Общая сумма за планируемый период реализации Лесного плана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Осуществление рекреационной деятельности	1960,7	2491,4	2402,3	2530,0	2657,4	2855,8	3055,7	3269,6	3498,5	22760,7
2	Заготовка древесины	29221,2	46097,3	46404,8	48937,4	51409,0	55048,7	58903,5	63040,4	67459,4	437300,5
3	Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства	106,5	2,3	2,3	2,4	2,6	2,7	2,7	2,7	2,8	20,5
4	Строительство, реконструкция и эксплуатация линейных объектов	3904,8	1313,6	528	595,5	671,0	728	790	858	931	6415,1
5	Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых	4284,2	4951,3	4956,5	5207,9	5507,0	5952,4	6430,8	6947,0	7510,5	47463,4
6	Прочие поступления (неустойки, штрафы)	1445,7	684,0	691,0	691,0	691,0	691,0	691,0	691,0	691,0	5521,0
7	Итого	40 927,4	55 555,0	55 000,0	57 980,0	60 955,0	65 296,8	69 893,2	74 829,5	80 115,4	519624,9

501. Распределение прогнозных поступлений доходов от использования лесов по уровням бюджетной системы Российской Федерации представлено в таблице 126.

Таблица 126

тыс. руб.

N п/п	Наименование показателя	Год реализации лесного плана								Общая сумма доходов
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Федеральный бюджет	32167,8	32254,0	33940,0	35734,0	38288,4	41029,0	43969,3	47123,9	304506,4
2	плата за использование лесов в части минимального размера арендной платы	30356,6	29629,0	31215,0	32969,8	35376,6	37959,1	40730,1	43703,4	281939,6
3	плата за использование лесов в части минимального размера по договору купли-продажи	1127,2	1940,0	2040,0	2079,2	2226,8	2384,9	2554,2	2735,5	17087,8
4	прочие штрафы и поступления	684,0	685,0	685,0	685,0	685,0	685,0	685,0	685,0	5479,0
5	областной бюджет	23387,2	22746,0	24040,0	25221,0	27008,4	28864,2	30860,2	32991,5	215118,5
6	плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы	19810,2	19740,0	20834,0	21815,0	23402,4	25058,2	26854,2	28785,5	186299,5
7	плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер по договора купли-продажи	3577,0	3000,0	3200,0	3400,0	3600,0	3800,0	4000,0	4200,0	28777,0
8	в т.ч для собственных нужд	3577,0	3000,0	3200,0	3400,0	3600,0	3800,0	4000,0	4200,0	28777,0
9	прочие штрафы и поступления	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	42,0
10	Всего	55555,0	55000,0	57980,0	60955,0	65296,8	69893,2	74829,5	80115,4	519624,9

502. В результате реализации Лесного плана доходная часть областного и федерального бюджетов увеличивается более чем в 2 раза, а ее структура по источникам будет диверсифицирована (оптимизирована) по сравнению с настоящим временем.

503. Расходы на выполнение запланированных мероприятий Лесного плана прогнозировались исходя из сложившихся в 2010 году сумм расходов на проведение лесохозяйственных мероприятий (база для расчета прогноза), а также запланированных объемов работ.

504. Затраты на единицу объема лесохозяйственных работ, сложившиеся в 2010 году, приведены в таблице 127.

Таблица 127

N п/п	Наименование статьи затрат на выполнение лесохозяйственных работ	Ед. изм.	Расходы на единицу объема, руб.
1	2	3	4
1	Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	45130,4
2	Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км	7498,7
3	Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос	км	1682,2
4	Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление	км	135,9
5	Проведение мониторинга пожарной опасности в зоне наземной охраны	га	6,0
6	Тушение лесных пожаров наземным способом	га	4,1
7	Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий сухих горючих материалов	га	617,8
8	Лесопатологическое обследование	га	50,0
9	Локализация и ликвидация очагов вредных организмов	га	593,3
10	Санитарно-оздоровительные мероприятия - сплошные санитарные рубки	-	-
11	- выборочные	-	-
12	Воспроизводство лесов и лесоразведение - искусственное лесовосстановление		13675,9
13	- комбинированное лесовосстановление		1112,5
14	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами	га	3229,7
15	Дополнение лесных культур	га	3192,9
16	Уход за лесами: - осветление	м3	419,8
17	- прочистка
18	- прореживание	м3	263,0
19	- проходные рубки	м3	309,0
20	Отвод и таксация лесосек - при проведении выборочных рубок	га	224,2
21	- при проведении мероприятий по уходу за лесами	га	399,8
22	- при проведении сплошных санитарных рубок	га	854,8

505. Затраты на осуществление мероприятий Лесного плана исходя из сложившихся в 2010 году сумм расходов на проведение лесохозяйственных мероприятий, действующих расчетно-технологических карт справочно представлены в таблице 128

Таблица 128

тыс. руб.

N п/п	Направление использования средств бюджета		2010 год (факт)		2011 год		2012 год		2013 год	2014 год		2015 год	2016 год		2017 год		2018 год		Общая сумма за планируемый период реализации Лесного плана
1	2	3		4		5		6		7	8		9	10		11		12
1	Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	311,4		1591,5		1591,5		1591,5		1591,5	1655,2		1721,4	1790,2		1861,8		13394,6
2	Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	288,7		1723,6		1723,5		1723,5		1723,5	1792,5		1864,1	1938,7		2016,2		14505,6
3	Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос	270,50		2241,40		1744,70		1744,70		1744,70	1814,50		1887,10	1962,50		2041,10		15180,7
4	Реконструкция пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря	0,0		0,0		18783,0		18783,0		18783,0	18783,0		18783,0	18783,0		18783,0		131481,0
5	Эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря	0,0		285,7		27570,0		12000,0		12000,0	12000,0		12000,0	12000,0		12000,0		99855,7
6	Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов	154,2		223,6		457,8		457,8		457,8	474,2		489,8	505,9		522,6		3589,5
7	Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление	108,2		886,1		886,0		886,0		886,0	921,2		958,2	996,3		1036,1		7455,9
8	Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах	110,5				245		0		0	0		0	0		0		245,0
9	Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	0		766		1200		0		0	0		0	0		0		1966,0
10	Эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	0		0		300		0		0	0		0	0		0		300,0
11	Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах	0		0		350		0		0	0		0	0		0		350,0
12	Приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, создание резерва пожарной техники и оборудования, а также горюче-смазочных материалов	0		6327,3		8142,2		8142,2		8142,2	8142,2		8142,2	8142,2		8142,2		63322,7
13	Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах	1640,8		1637,2		8033,2		8033,2		8033,2	8033,2		8033,2	8033,2		8033,2		57869,6
14	Тушение пожаров	370,5		1131,2		1131,2		1131,2		1131,2	1176,4		1223,5	1272,4		1323,3		9520,4
15	Лесопатологические обследования	40,5		229,7		229,6		229,6		229,6	238,8		248,5	258,4		268,8		1933,0
16	Локализация и ликвидация очагов вредных организмов	290,2		299,7		370,0		370,0		370,0	384,8		400,2	416,2		432,9		3043,8
17	Санитарно-оздоровительные мероприятия	0		38898,5		38898,5		38898,5		38898,5	40454,4		42072,6	43755,6		45505,8		327382,4
18	- сплошные санитарные рубки	0		17773,2		17773,2		17773,2		17773,2	18484,1		19223,5	19992,5		20792,2		149585,1
19	- выборочные санитарные рубки	0		21350,3		21125,3		21125,3		21125,3	21970,3		22849,1	23763,1		24713,6		178022,3
20	Иные меры по защите лесов	0		1120,3		0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		1120,3
21	Лесовосстановление	6638,4		20 146,3		16 430,2		16 430,2		16 664,2	17 331,1		18 024,2	18 745,2		19 495,4		143266,8
22	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами	2868,3		8542,00		8501,60		8501,60		8501,60	8841,60		9195,40	9563,20		9945,70		71592,7
23	Дополнение лесных культур	117,5		370,6		370,6		370,6		370,6	385,4		400,8	416,9		433,6		3119,1
24	Обработка почвы под лесные культуры	0		470,9		470,9		470,9		470,9	489,7		509,3	529,7		550,9		3963,2
25	Ремонт и содержание осушительной сети	0		0		10640		10640		10640	11065,6		11508,22	11968,67		12447,47		78910,0
26	Уход за лесами	10377,6		55705,5		110778,0		110778,0		110778,0	115219,7		119839,9	124643,5		129625,6		877368,2
27	- осветление и прочистка	1678,2		10730,0		10730,0		10730,0		10730,0	11159,4		11606,7	12071,9		12555,0		90313,0
28	- прореживание	912,6		6233,1		12755,5		12755,5		12755,5	13264,8		13793,4	14346,3		14918,6		100822,7
29	- проходная рубка	7786,8		38742,4		87292,5		87292,5		87292,5	90795,5		94439,8	98225,3		102152,0		686232,5
30	Иные мероприятия по семеноводству	0		392,4		392,5		392,5		392,5	408		424	441		459		3301,9
31	Выращивание стандартного посадочного материала для лесовосстановления и лесоразведения	0		3761,9		3761,9		3761,9		3761,9	3912,4		4069	4231,9		4401,3		31662,2
32	Лесоустройство	0,0		0,0		9930,6		9930,6		9930,6	10327,8		10741,0	11170,6		11617,4		73648,6
33	Отвод и таксация лесосек	1291,5		2937,2		2720,0		2720,0		2720,0	2828,8		2941,9	3059,6		3182,0		23109,5
34	Всего затрат на проведение лесохозяйственных мероприятий	24 878,8		149 688,6		275 652,5		257 987,5		258 221,5	266 680,5		275 477,5	284 624,9		294 125,4		2062458,4
35	Затраты на содержание органов исполнительной власти	62831,4		68728,5		59911,9		65697,2		69883,7	70738,2		71591,4	72452,7		73322,2		552325,8
36	Всего затрат	87710,2		218417,1		335564,4		323684,7		328105,2	337418,7		347068,9	357077,6		367447,6		2614784,2

506. Прогнозные объемы средств областного бюджета на финансирование мероприятий Лесного плана приведены в таблице 129.

Таблица 129

тыс. руб.

N п/п	Направление использования средств бюджета	2010 год (факт)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Общая сумма за планируемый период реализации Лесного плана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря	0,0	0,0	15370,0	15370,0	15370,0	15370,0	15370,0	15370,0	15370,0	107590,0
2	Эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря	0,0	0,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	70000,0
3	Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов	0	0	234,0	234,0	234,0	243,4	253,1	263,2	273,7	1735,4
4	Приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, создание резерва пожарной техники и оборудования, а также горюче-смазочных материалов	0		7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	49000,0
5	Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах	0	0	6396,0	6396,0	6396,0	6396,0	6396,0	6396,0	6396,0	44772,0
6	Всего затрат на проведение лесохозяйственных мероприятий	0,0	0,0	39 000,0	39 000,0	39 000,0	39 009,4	39 019,1	39 029,2	39 039,7	273097,4
7	Затраты на содержание органов исполнительной власти	1683,0	8344,5	2009,8	2009,8	2009,8	2049,8	2078,7	2105,8	2131,1	22739,3
8	Всего затрат	1683,0	8344,5	41 009,8	41 009,8	41 009,8	41 059,2	41 097,8	41 135,0	41 170,8	295 836,7

507. Прогнозные объемы средств федерального бюджета (субвенции федерального бюджета) на финансирование мероприятий Лесного плана (тыс. руб.) приведены в таблице 130.

Таблица 130

тыс. руб.

N п/п	Направление использования средств бюджета	2010 год (факт)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Общая сумма за планируемый период реализации Лесного плана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	114,3	129,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,8
2	Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	96,9	147,5	127,4	127,4	127,4	132,5	137,8	143,3	149,0	1092,3
3	Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос	270,5	296,9	390,8	390,8	390,8	391,9	392,5	392,5	391,9	3038,1
4	Реконструкция пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря	0,0	0,0	3413,0	3413,0	3413,0	3413,0	3413,0	3413,0	3413,0	23891,0
5	Эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря	0,0	285,7	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	14285,7
6	Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов	154,2	30,1	50,7	50,7	50,7	50,8	49,5	48,0	46,4	376,9
7	Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление	108,2	47,6	33,9	33,9	33,9	34,8	35,8	36,7	37,7	294,3
8	Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах	110,5		0	0	0	0	0	0	0	0,0
9	Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	0	766	0	0	0	0	0	0	0	766,0
10	Приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, создание резерва пожарной техники и оборудования, а также горюче-смазочных материалов	0	6327,3	1142,2	1142,2	1142,2	1142,2	1142,2	1142,2	1142,2	14322,7
11	Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах	86,8	105,3	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	1102,8
12	Тушение пожаров	370,5	1131,2	1131,2	1131,2	1131,2	1176,4	1223,5	1272,4	1323,3	9520,4
13	Лесопатологические обследования	0	26,3	88,4	88,4	88,4	90,7	93,2	95,6	98,1	669,1
14	Локализация и ликвидация очагов вредных организмов	14,2	23,7	8,1	8,1	8,1	7,7	7,2	6,7	6,1	75,7
15	Санитарно-оздоровительные мероприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Иные меры по защите лесов	0	423,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	423,6
17	Лесовосстановление	4 492,5	4 761,5	83,1	83,1	83,1	86,4	89,9	93,5	97,2	5377,8
18	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами	991,8	501,3	386,7	386,7	386,7	402,2	418,3	435,0	452,4	3369,3
19	Дополнение лесных культур	84,6	17,6	89,4	89,4	89,4	93,0	96,7	100,6	104,6	680,7
20	Обработка почвы под лесные культуры	0	25,9	0	0	0	0	0	0	0	25,9
21	Ремонт и содержание осушительной сети	0	0	2660	2660	2660	2745,6	2833,792	2924,675	3018,2775	19502,3
22	Уход за лесами	591,2	570,8	957,1	957,1	957,1	995,4	1035,3	1076,8	1119,9	7669,5
23	- осветление и прочистка	591,2	570,8	957,1	957,1	957,1	995,4	1035,3	1076,8	1119,9	7669,5
24	Иные мероприятия по семеноводству		21,5	0	0	0	0	0	0	0	21,5
25	Выращивание стандартного посадочного материала для лесовосстановления и лесоразведения	0	307,4	0	0	0	0	0	0	0	307,4
26	Лесоустройство	0,0	0,0	7080,6	7080,6	7080,6	7363,8	7658,4	7964,7	8283,3	52512,00
27	Отвод и таксация лесосек	177,0	114,3	94,5	94,5	94,5	98,3	102,2	106,3	110,6	815,2
28	Всего затрат на проведение лесохозяйственных мероприятий	7 663,2	16 061,3	19 879,6	19 879,6	19 879,6	20 367,2	20 871,8	21 394,5	21 936,5	160270,1
29	Затраты на содержание органов исполнительной власти	61148,4	60384,0	57902,1	63687,4	67873,9	68 688,4	69 512,7	70 346,9	71 191,1	529586,5
30	Всего затрат	68811,8	76445,3	77781,7	83567	87753,5	89 055,60	90 384,50	91 741,40	93 127,60	689856,6

508. Выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов осуществляется за счет субвенций федерального бюджета, а также за счет арендаторов на арендованных участках. Прогнозные объемы на финансирование мероприятий Лесного плана за счет арендаторов представлены в таблице 131.

Таблица 131

тыс. руб.

N п/п	Направление использования средств бюджета	2010 год (факт)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Общая сумма за планируемый период реализации Лесного плана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	0,0	1237,8	1591,5	1591,5	1591,5	1655,2	1721,4	1790,2	1861,8	13040,9
2	Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	26,2	1423,8	1596,1	1596,1	1596,1	1660,0	1726,3	1795,4	1867,2	13261,0
3	Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос	0,0	1451,3	1353,9	1353,9	1353,9	1422,6	1494,6	1570,0	1649,2	11649,4
4	Эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря	0,0	0,0	15570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15570,0
5	Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов	0,0	141,6	173,1	173,1	173,1	180,0	187,2	194,7	202,5	1425,3
6	Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление	0,0	756,4	852,1	852,1	852,1	886,4	922,4	959,6	998,4	7079,5
7	Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах	0		245	0	0	0	0	0	0	245,0
8	Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	0		1200	0	0	0	0	0	0	1200,0
9	Эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300,0
10	Установка и размещение стендов и других знаков	0	0	350,0	0	0	0	0	0	0	350,0
11	Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах		1350,4	1494,7	1494,7	1494,7	1494,7	1494,7	1494,7	1494,7	11813,3
12	Лесопатологические обследования	40,5	158	141,2	141,2	141,2	148,1	155,3	162,8	170,7	1218,5
13	Локализация и ликвидация очагов вредных организмов	251,6	240,3	361,9	361,9	361,9	377,1	393,0	409,5	426,8	2932,4
14	Санитарно-оздоровительные мероприятия	0	38898,5	38898,5	38898,5	38898,5	40454,4	42072,6	43755,6	45505,8	327382,4
15	сплошные санитарные рубки	0	17773,2	17773,2	17773,2	17773,2	18484,1	19223,5	19992,5	20792,2	149585,1
16	выборочные санитарные рубки	0	21125,3	21125,3	21125,3	21125,3	21970,3	22849,1	23763,1	24713,6	177797,3
17	Иные меры по защите лесов	0	471,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	471,5
18	Лесовосстановление	352,8	13 841,7	16 347,1	16 347,1	16 581,1	17 244,7	17 934,3	18 651,7	19 398,2	136345,9
19	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами	1157,5	7245,6	8114,9	8114,9	8114,9	8439,4	8777,1	9128,2	9493,3	67428,3
20	Дополнение лесных культур	0	322,7	281,2	281,2	281,2	292,4	304,1	316,3	329,0	2408,1
21	Обработка почвы под лесные культуры	0	400,4	470,9	470,9	470,9	489,7	509,3	529,7	550,9	3892,7
22	Ремонт и содержание осушительной сети	0	0	7980,0	7980,0	7980,0	8320,0	8674,4	9044,0	9429,2	59407,6
23	Уход за лесами	9557,0	51932,6	109820,9	109820,9	109820,9	114224,3	118804,6	123566,7	128505,7	866496,6
24	- осветление и прочистка	857,6	9174,7	9772,9	9772,9	9772,9	10164,0	10571,4	10995,1	11435,1	81659,0
25	- прореживания	912,6	6085,8	12755,5	12755,5	12755,5	13264,8	13793,4	14346,3	14918,6	100675,4
26	- проходные рубки	7786,8	36672,1	87292,5	87292,5	87292,5	90795,5	94439,8	98225,3	102152,0	684162,2
27	Иные мероприятия по семеноводству	0	333,8	392,5	392,5	392,5	408	424	441	459	3243,3
28	Выращивание стандартного посадочного материала для лесовосстановления и лесоразведения	0	2924,3	3761,9	3761,9	3761,9	3912,4	4069,0	4231,9	4401,3	30824,6
29	Лесоустройство	0,0	0,0	2850,0	2850,0	2850,0	2964,0	3082,6	3205,9	3334,1	21136,6
30	Отвод и таксация лесосек	984,0	2625,6	2625,5	2625,5	2625,5	2730,5	2839,7	2953,3	3071,4	22097,0
31	Всего затрат	12 369,6	125 756,3	216 772,9	199 107,9	199 341,9	207 303,9	215 586,6	224 201,2	233 149,2	1621219,9

509. Планируемое покрытие затрат на финансирование мероприятий Лесного плана на 2011-2018 годы представлено в таблице 132:

Таблица 132

N п/п	Год	Субвенции из федерального бюджета (тыс. руб.)	За счет арендаторов и иных источников услуг (тыс. руб.)	За счет областного бюджета (тыс. руб.)	Иные источники	Общая сумма затрат (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	2011	16061,3	125756,3	0	7871,0	149688,6
2	2012	19 879,6	216 772,9	39 000,0	0	275 652,5
3	2013	19 879,6	199 107,9	39 000,0	0	257 987,5
4	2014	19 879,6	199 341,9	39 000,0	0	258 221,5
5	2015	20 367,2	207 303,9	39 009,4	0	266 680,5
6	2016	20 871,8	215 586,6	39 019,1	0	275 477,5
7	2017	21 394,5	224 201,2	39 029,2	0	284 624,9
8	2018	21 936,5	233 149,2	39 039,7	0	294 125,4
9	Итого	160270,1	1621219,9	273097,4	7871,0	2062458,4

510. В том числе, средства, выделяемые из областного бюджета на 2012-2018 годы, составят 273097,4 тыс. руб., из них:

1) 2011 год - 39 000,0 тыс. руб.;

2) 2012 год - 39 000,0 тыс. руб.;

3) 2013 год - 39 000,0 тыс. руб.;

4) 2014 год - 39 000,0 8 тыс. руб.;

5) 2015 год - 39 009,4 тыс. руб.;

6) 2016 год - 39 019,1 тыс. руб.;

7) 2017 год - 39 029,2 тыс. руб.;

8) 2018 год - 39 039,7 тыс. руб.

511. Прогнозные объемы необходимых средств всех уровней финансирования на проведение мероприятий Лесного плана составят около 2062,4 млн руб.ей за период (2012-2018 годы).

512. Распределение структуры расходов следующее:

1) на лесохозяйственные работы - 60,0%;

2) на содержание органов исполнительной власти Калининградской области - 6,6%;

3) на капитальные вложения - 22%;

4) на обеспечение функций государственного управления лесным хозяйством и лесоустройство - 11,4%.

513. Соотношение доходов и расходов на осуществление мероприятий Лесного плана представлено в таблице 133.

Таблица 133

N п/п	Показатель	2010 год (млн руб.)	Планируемые доходы и расходы по периодам (млн руб.)								Всего за 2011-2018 годы (млн руб.)
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прогнозируемые объемы расходов на выполнение запланированных мероприятий Лесного плана	7,7	16,1	19,9	19,9	19,9	20,4	20,9	21,4	21,9	160,3
2	Прогнозируемые поступления доходов от использования лесов, в том числе:	40,9	55,6	55,0	58,0	61,0	65,3	69,9	74,8	80,1	519,6
	- в федеральный бюджет	26,3	32,2	32,3	33,9	35,7	38,5	41,2	44,1	47,3	305,3
	- в областной бюджет	14,7	23,4	22,7	24,1	25,3	26,8	28,7	30,7	32,8	214,3
3	Показатели доходности использования лесов в тыс.руб	33,2	39,5	35,1	38,1	41,1	44,9	49.0	53,4	58,2	359,3

514. За счет развития арендных отношений по всем видам пользования лесов, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, проектируется увеличение доходной части федерального бюджета.