тыс. руб.
|
Наименование показателя
|
Мин
|
Рз
|
Пр
|
ЦСР
|
ВР
|
Сумма
|
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
|
Администрация муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
|
|
|
|
|
|
13 648,31
|
13 613,21
|
14 134,65
|
|
Общегосударственные вопросы
|
|
01
|
|
|
|
2 637,12
|
2 602,02
|
2 690,72
|
|
Судебная система
|
148
|
01
|
05
|
|
|
0,00
|
7,40
|
0,00
|
|
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
|
148
|
01
|
05
|
1605120
|
|
0,00
|
7,40
|
0,00
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
148
|
01
|
05
|
1605120
|
200
|
0,00
|
7,40
|
0,00
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
|
01
|
13
|
|
|
2 637,12
|
2 594,62
|
2 690,72
|
|
Осуществление полномочий Калининградской области в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
|
124
|
01
|
13
|
0307072
|
|
857,00
|
857,00
|
857,00
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
124
|
01
|
13
|
0307072
|
100
|
749,00
|
749,00
|
749,00
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
124
|
01
|
13
|
0307072
|
200
|
108,00
|
108,00
|
108,00
|
|
Осуществление полномочий Калининградской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
|
124
|
01
|
13
|
0607073
|
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
124
|
01
|
13
|
0607073
|
100
|
0,22
|
0,22
|
0,22
|
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния " полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
|
148
|
01
|
13
|
1705930
|
|
1 779,90
|
1 737,40
|
1 833,50
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
148
|
01
|
13
|
1705930
|
100
|
1 574,00
|
1 574,00
|
1 574,00
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
148
|
01
|
13
|
1705930
|
200
|
205,90
|
163,40
|
259,50
|
|
Социальная политика
|
124
|
10
|
|
|
|
11 011,19
|
11011,19
|
11 443,93
|
|
Социальное обслуживание населения
|
124
|
10
|
02
|
|
|
11 011,19
|
11 011,19
|
11 443,93
|
|
Обеспечение полномочий Калининградской области по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов
|
124
|
10
|
02
|
0307071
|
|
11 011,19
|
11 011,19
|
11 443,93
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
124
|
10
|
02
|
0307071
|
600
|
11 011,19
|
И 011,19
|
11 443,93
|
|
Комитет по финансам, формированию и казначейскому исполнению бюджета администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
|
|
|
|
|
|
3 947,40
|
2 817,20
|
2 792,40
|
|
Национальная оборона
|
124
|
02
|
|
|
|
548,40
|
555,20
|
530,40
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
124
|
02
|
03
|
|
|
548,40
|
555,20
|
530,40
|
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
124
|
02
|
03
|
0705118
|
|
548,40
|
555,20
|
530,40
|
|
Межбюджетные трансферты
|
124
|
02
|
03
|
0705118
|
500
|
548,40
|
555,20
|
530,40
|
|
Образование
|
124
|
07
|
|
|
|
3 399,00
|
2 262,00
|
2 262,00
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
124
|
07
|
07
|
|
|
3 399,00
|
2 262,00
|
2 262,00
|
|
Осуществление полномочий Калининградской области по проведению отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
|
124
|
07
|
07
|
0347012
|
|
3 399,00
|
2 262,00
|
2 262,00
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
124
|
07
|
07
|
0347012
|
600
|
3 399,00
|
2 262,00
|
2 262,00
|
|
Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образовании "Черняховский муниципальный район"
|
124
|
|
|
|
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
|
Культура, кинематография
|
124
|
08
|
|
|
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
|
Культура
|
124
|
08
|
01
|
|
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
|
Муниципальная программа Черняховского муниципального района "Развитие культуры"
|
124
|
08
|
01
|
0400000
|
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
|
Подпрограмма "Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры"
|
124
|
08
|
01
|
0420000
|
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
|
08
|
08
|
01
|
0421521
|
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
08
|
08
|
01
|
0421521
|
200
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
|
Управление социальной защиты населения администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
|
|
|
|
|
|
30 172,31
|
30 172,31
|
30 172,31
|
|
Образование
|
124
|
07
|
|
|
|
1 120,00
|
1 120,00
|
1 120,00
|
|
Другие вопросы в области образования
|
124
|
07
|
09
|
|
|
1 120,00
|
1 120,00
|
1 120,00
|
|
Предоставление меры социальной поддержки по ремонту жилых помещений, находящихся на территории Калининградской области, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и не отвечающих санитарным и техническим нормам и правилам
|
124
|
07
|
09
|
0337015
|
|
1120,00
|
1120,00
|
1120,00
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
124
|
07
|
09
|
0337015
|
300
|
1120,00
|
1 120,00
|
1 120,00
|
|
Социальная политика
|
124
|
10
|
|
|
|
29 052,31
|
29 052,31
|
29 052,31
|
|
Охрана семьи и детства
|
124
|
10
|
04
|
|
|
26 182,48
|
26 182,48
|
26 182,48
|
|
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) в приемные и патронатные семьи, а также выплата вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям
|
124
|
10
|
04
|
0307061
|
|
23 774,88
|
23 774,88
|
23 774,88
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
124
|
10
|
04
|
0307061
|
300
|
23 774,88
|
23 774,88
|
23 774,88
|
|
Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
|
124
|
10
|
04
|
0307064
|
|
2 407,60
|
2 407,60
|
2 407,60
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
124
|
10
|
04
|
0307064
|
100
|
2 232,73
|
2 232,73
|
2 232,73
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
124
|
10
|
04
|
0307064
|
200
|
174,57
|
174,57
|
174,57
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
124
|
10
|
04
|
0307064
|
800
|
0,30
|
0,30
|
0,30
|
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
124
|
10
|
06
|
|
|
2 869,83
|
2 869,83
|
2 869,83
|
|
Выполнение государственных полномочий Калининградской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
|
124
|
10
|
06
|
0307065
|
|
506,51
|
506,51
|
506,51
|
|
Расходы па выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
124
|
10
|
06
|
0307065
|
100
|
463,17
|
463,17
|
463,17
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
124
|
10
|
06
|
0307065
|
200
|
43,34
|
43,34
|
43,34
|
|
Осуществление отдельных полномочий Калининградской области на руководство в сфере социальной поддержки населения
|
124
|
10
|
06
|
0307067
|
|
2 363,32
|
2363,32
|
2 363,32
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
124
|
10
|
06
|
0307067
|
100
|
2 220,48
|
2 220,48
|
2 220,48
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
124
|
10
|
06
|
0307067
|
200
|
140,84
|
140,84
|
140,84
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
124
|
10
|
06
|
0307067
|
800
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
|
Управление образовании и охраны детства муниципального образования "Черняховский муниципальный район"
|
|
|
|
|
|
265 437,49
|
289 197,22
|
300 296,45
|
|
Образование
|
124
|
07
|
|
|
|
265 437,49
|
289 197,22
|
300 296,45
|
|
Дошкольное образование
|
124
|
07
|
01
|
|
|
62 149,46
|
64 461,20
|
66 935,19
|
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
|
124
|
07
|
01
|
0227062
|
|
62 149,46
|
64 461,20
|
66 935,19
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
124
|
07
|
01
|
0227062
|
600
|
62 149,46
|
64 461,20
|
66 935,19
|
|
Общее образование
|
124
|
07
|
02
|
|
|
197 634,29
|
218 644,14
|
227 035,57
|
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
|
124
|
07
|
02
|
0227062
|
|
197 634,29
|
218 644,14
|
227 035,57
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
124
|
07
|
02
|
0227062
|
600
|
97 634,29
|
218 644,14
|
227 035,57
|
|
Другие вопросы в области образования
|
124
|
07
|
09
|
|
|
5 653,74
|
6 091,88
|
6 325,69
|
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
|
124
|
07
|
09
|
0227062
|
|
5 653,74
|
6 091,88
|
6 325,69
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
124
|
07
|
09
|
0227062
|
600
|
5 653,74
|
6 091,88
|
6 325,69
|
|
Национальная экономика
|
124
|
04
|
|
|
|
66 278,60
|
41 719,50
|
61 790,90
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
124
|
04
|
05
|
|
|
66 278,60
|
41 719,50
|
61 790,90
|
|
Осуществление полномочий Калининградской области в сфере сельского хозяйства в части деятельности органов управления
|
124
|
04
|
05
|
1137066
|
|
2 600,00
|
2 500,00
|
2 600,00
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
124
|
04
|
05
|
1137066
|
100
|
2 249,00
|
2 209,00
|
2 249,00
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
124
|
04
|
05
|
1107066
|
200
|
351,00
|
291,00
|
351,00
|
|
Осуществление полномочий Калининградской области в сфере государственной поддержки сельского хозяйства
|
124
|
04
|
05
|
111****
|
|
63 678,60
|
39 219,50
|
59 190,90
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
124
|
04
|
05
|
111****
|
800
|
63 678,60
|
39 219,50
|
59 190,90
|
|
Всего расходов
|
|
|
|
|
|
379 984,11
|
378 019,44
|
409 686,71
|
