Приложение N 1. Сведения о показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"

Приложение N 1
к государственной программе
Калининградской области
"Развитие сельского хозяйства"

Сведения
о показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"

Таблица 1

N п/п	Код *					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов)**								Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)
	ГП	ППГП	Задача	ОМ	Показатель				Отчетный год	Текущий год	Очередной год	Плановый период
									2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11	00	00	00	01	Цель: обеспечение населения Калининградской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	В процентах к предыдущему году	103,5	104,3	102,7	103,6	102,5	102,3	101,9	101,9	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
2	11	00	01	00	02	Задача: обеспечение эффективной деятельности в сфере управления реализацией государственной программы	Степень выполнения мероприятий государственной программы	Процентов	50,0	72,0	74,0	75,0	78,0	80,0	85,0	90,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
3	11	00	01	01	03	Отдельное мероприятие: обеспечение функций государственных органов	Численность органа исполнительной власти, ответственного за выполнение функций в сфере сельского хозяйства	Штатных единиц	20	21	25	25	25	25	25	25	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
4	11	00	01	02	04	Отдельное мероприятие: осуществление полномочий Калининградской области в сфере сельского хозяйства в части деятельности органов управления	Численность сотрудников органов местного самоуправления, осуществляющих переданные полномочия по поддержке сельского хозяйства	Единиц	72	72	72	72	72	72	72,	72	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
5	11	00	01	03	05	Отдельное мероприятие: предоставление государственных услуг (выполнение работ) по организации ведения племенного учета сельскохозяйственных животных	Количество племенного поголовья крупного рогатого скота, зарегистрированного в государственном племенном регистре	Голов	0	14212	13700	14000	20000	20000	20000	20000	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
6	11	00	01	04	06	Отдельное мероприятие: обеспечение деятельности Службы ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции	Численность органа исполнительной власти, ответственного за выполнение полномочий в сфере ветеринарии	Штатных единиц	7	7	7	7	7	7	7	7	Служба ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Калининградской области
7	11	00	01	05	07	Отдельное мероприятие: проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации	Количество животных, охваченных мероприятиями по профилактике заболеваний животных заразными, в том числе особо опасными болезнями, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)	Тыс. голов	282,9	301,5	307,6	313,7	320,0	326,4	332,9	339,6	Служба ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Калининградской области
8	Подпрограмма 1 "Поддержка сельскохозяйственного производства"
9	11	01	00	00	08	Цель: увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции	Объем производства продукции сельского хозяйства, произведенной в хозяйствах всех категорий	Млрд рублей	21,6	23,4	25,0	26,9	28,7	30,5	32,3	34,2	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
10	11	01	02	00	09	Задача: обеспечение финансовой устойчивости организаций агропромышленного комплекса	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций	Процентов	67,0	68,0	69,5	70,0	71,0	71,5	72,5	74,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	11	01	02	06	10	Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	Производство зерна в хозяйствах всех категорий	Тыс. тонн	331,9	234,0	248,0	303,5	330,0	335,0	337,0	340,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
12	Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий"
13	11	02	00	00	11	Цель: повышение престижности проживания в сельской местности	Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы на одного работника в сельском хозяйстве к среднемесячной начисленной заработной плате в регионе	Процентов	69,0,	74,0	76,0	.78,0	80,0	81,0	82,0	83,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
14	11	02	03	00	12	Задача: удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье	Доля семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих в сельской местности, в общем числе семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий	Процентов	4,9	4,8	4,8	4,7	4,6	4,6	4,5	4,4	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
15	11	02	03	07	13	Основное мероприятие: осуществление мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	Количество построенного и приобретенного жилья в сельской местности, включая жилье для молодых специалистов (молодых семей)	Тыс. кв. м	3,590	1,726	1,710	1,687	1,798	1,775	1,751	1,728	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
16	11	02	04	00	14	Задача: повышение уровня квалификации специалистов, занятых в сельском хозяйстве	Доля работающих в сельском хозяйстве с высшим и средним профессиональным образованием в общем числе занятых в агропромышленном комплексе	Процентов	69,0	70,0	72,0	73,0	74,0	75,0	76,0	77,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
17	11	02	04	08	15	Основное мероприятие: информационная поддержка в области сельского хозяйства	Количество граждан, ознакомленных с информационными материалами, размещенными в средствах массовой информации	Тыс. человек	110,0	150,0	165,0	175,0	190,0	200,0	220,0	240,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
18	Подпрограмма 3 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
19	11	03	00	00	16	Цель: повышение продукционного потенциала мелиорированных земель и эффективного использования природных ресурсов	Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических работ	Гектар	0	0	940,0	1170,0	1328,0	1350,0	1400,0	1450,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
20	11	03	05	00	17	Задача: сохранение и восстановление мелиорированных земель	Доля сельскохозяйственных угодий с удовлетворительным, хорошим мелиоративным состоянием	Процентов	68,63	68,63	68,79	68,99	69,21	69,43	69,67	69,91	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
21	11	03	05	09	18	Основное мероприятие: проведение культуртехнических работ	Площадь сельскохозяйственных угодий, требующих проведение культуртехнических работ	Тыс. гектар	250,1	250,1	249,16	247,99	246,66	245,31	243,91	242,46	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
22	11	03	05	10	19	Основное мероприятие: коренное улучшение земель	Площадь польдерных угодий, отвод поверхностных грунтовых вод с которых производится механическим способом	Гектар	409,0	409,0	409,0	409,0	709,0	709,0	2086,0	2086,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
23	11	03	05	11	20	Основное мероприятие: мониторинг земель сельскохозяйственного назначения	Используемая площадь сельскохозяйственных угодий Калининградской области	Тыс. гектар	418,0	425,0	430,0	433,0	435,0	439,0	441,0	443,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программ;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.

Сведения
о дополнительных показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"

Таблица 2

N п/п	Код*					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов)**								Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)
	ГП	ППГП	Задача	ОМ	Показатель				Отчетный год	Текущий год	Очередной год	Плановый период
									2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Подпрограмма 1 "Поддержка сельскохозяйственного производства"
2	11	01	02	06	21	Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	Производство молока в хозяйствах всех категорий	Тыс. тонн	149,6	154,0	158,6	163,3	168,3	173,3	178,5	183,8	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
3	11	01	02	06	22		Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий	Тыс. тонн	65,0	67,5	71,7	75,7	76,9	78,0	79,2	80,5
4	11	01	02	06	23		Производство картофеля в хозяйствах всех категорий	Тыс. тонн	127,2	130,0	131,0	132,0	133,0	135,0	137,0	139,0
5	11	01	02	06	24		Производство овощей в хозяйствах всех категорий	Тыс. тонн	63,7	63,9	64,0	64,1	64,2	64,3	64,5	64,6

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"

Таблица 3

N п/п	Код *				Наименование мероприятия	Вид нормативного акта	Основные положения нормативного правового акта	Ожидаемый срок принятия
	ГП	ППГП	Задача	ОМ
1	2				3	4	5	6
1	Подпрограмма 1 "Поддержка сельскохозяйственного производства"
2	11	01	02	06	Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	Постановление Правительства Калининградской области	О правилах расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам на поддержку сельского хозяйства	2015 год
3	11	01	02	06	Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	Постановление Правительства Калининградской области	О реализации мероприятия "Поддержка начинающих фермеров"	2015 год
4	11	01	02	06	Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	Постановление Правительства Калининградской области	О реализации мероприятия "Поддержка сельхозтоваропроизводителей Калининградской области, развивающих приоритетные направления аграрного производства и переработки сельскохозяйственной продукции"	2015 год
5	Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий"
6	11	02	03	07	Основное мероприятие: осуществление мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	Постановление Правительства Калининградской области	Об организации работы по реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	2015 год
7	11	02	03	07	Основное мероприятие: осуществление мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	Постановление Правительства Калининградской области	О распределении между муниципальными образованиями субвенций из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятия	2015 год
8	Подпрограмма 3 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
9	11	03	05	09	Основное мероприятие: проведение культуртехнических работ	Постановление Правительства Калининградской области	О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на проведение культуртехнических работ	2015 год

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства" за счет средств областного бюджета

Таблица 4

N п/п	Код					Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.
	ГП	ППГП	ЗГП	ОМ	ГРБС		Текущий год	Очередной год	Плановый период
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
1	11	00	00	00	17	Государственная программа Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"	1176659,2	1330897,5	820660,1	820627,9	1137050,9	1175067,4	1 194967,4
2	11	00	01	00	17	Задача: обеспечение эффективной деятельности в сфере управления реализацией государственной программы Калининградской области	127676,3	125306,5	118886,7	121854,5	122667,4	123667,4	123667,4
3	11	00	01	01	17	Отдельное мероприятие: обеспечение функций государственных органов	20319,4	21319,4	20248,6	20187,1	20500,0	20500,0	20500,0
4	11	00	01	02	17	Отдельное мероприятие: осуществление полномочий Калининградской области в сфере сельского хозяйства в части деятельности органов управления	32323,0	34000,0	3100,0	34000,0	34500,0	34500,0	34500,0
5	11	00	01	03	17	Отдельное мероприятие: предоставление государственных услуг (выполнение работ) по организации ведения племенного учета сельскохозяйственных животных	8700,0	9000,0	9000,0	9000,0	9000,0	10000,0	10000,0
6	11	00	01	04	63	Отдельное мероприятие: обеспечение деятельности Службы ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции	7045,8	7045,9	7071,8	7101,1	7101,1	7101,1	7101,1
7	11	00	01	05	63	Отдельное мероприятие: проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации	59288,1	53941,2	51566,3	51566,3	51566,3	51566,3	51566,3
8	11	01	00	00	17	Подпрограмма 1 "Поддержка сельскохозяйственного производства"	1012143,2	1152675,0	659232,4	655423,4	961383,5	998150,0	1017800,0
9	11	01	02	00	17	Задача: обеспечение финансовой устойчивости организаций агропромышленного комплекса	1012143,2	1152675,0	659232,4	655423,4	961383,5	998150,0	1017800,0
10	11	01	02	06	17	Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	1012143,2	1152675,0	659232,4	655423,4	961383,5	998150,0	1017800,0
11	11	02	00	00	17	Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий"	27253,0	39500,0	28000,0	28000,0	36500,0	36500,0	36500,0
12	11	02	03	00	17	Задача: удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0
13	11	02	03	07	17	Основное мероприятие: осуществление мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0
14	11	02	04	00	17	Задача: повышение уровня квалификации специалистов, занятых в сельском хозяйстве	2253,0	14500,0	3000,0	3000,0	11500,0	11500,0	11500,0
15	11	02	04	08	17	Основное мероприятие: информационная поддержка в области сельского хозяйства	2253,0	14500,0	3000,0	3000,0	11500,0	11500,0	11500,0
16	11	03	00	00	17	Подпрограмма 3 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"	9586,7	13416,0	14541,0	15350,0	16500,0	16750,0	17000,0
17	11	03	05	00	17	Задача: сохранение и восстановление мелиорированных земель	9586,7	13416,0	14541,0	15350,0	16500,0	16750,0	17000,0
18	11	03	05	09	17	Основное мероприятие: проведение культуртехнических работ	0,0	9715,0	11340,0	11850,0	12500,0	12750,0	13000,0
19	11	03	05	10	17	Основное мероприятие: коренное улучшение земель	9381,7	3201,0	3201,0	3500,0	3500,0	3500,0	3500,0
20	11	03	05	11	17	Основное мероприятие: мониторинг земель сельскохозяйственного назначения	205,0	500,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ЗГП - задача государственной программы;

ОМ - основное мероприятие;

ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств.