Приложение N 2. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной Программы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации городского округа "Город Калининград" от 25 декабря 2015 г. N 2163 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к Программе

Объем
финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной Программы

С изменениями и дополнениями от:

20 октября, 9 ноября, 25 декабря 2015 г.

N п.п.	Наименование мероприятий программы	Источник финансирования	Форма финансового обеспечения	Финансовые затраты, тыс. руб.					Исполнитель мероприятия	Участник мероприятия
				2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы, в том числе:		Всего		601 205,61	490 627,70	443 861,80	443 861,80	1 979 556,91
		ФБ
		РБ		6 914,80				6 914,80
		МБ		539 594,81	490 627,70	443 861,80	443 861,80	1 917 946,11
		ПП		54 696,00				54 696,00
Главный распорядитель бюджетных средств: комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград"		Всего		601 205,61	490 627,70	443 861,80	443 861,80	1 979 556,91
		ФБ
		РБ		6 914,80				6 914,80
		МБ		539 592,81	490 627,70	443 861,80	443 861,80	1 917 944,11
		ПП		54 696,00				54 696,00
Главный распорядитель бюджетных средств: комитет архитектуры и строительства администрации городского округа "Город Калининград"		Всего		2,00				2,00
		ФБ
		РБ
		МБ		2,00				2,00
		ПП
1.1.1	Проектирование сетей наружного освещения, документальное оформление технологического присоединения к электрическим сетям	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	8 598,81	7 400,00	3 000,00	0,00	18 998,81	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		8 598,81	7 400,00	3 000,00	0,00	18 998,81
		ПП
1.1.2	Изготовление технической документации (технического паспорта) для последующего учета объектов наружного освежения в реестре муниципального имущества	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	1 251,34				1 251,34	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		1 251,34				1 251,34
		ПП
1.1.3	Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения на городских территориях, в т.ч. на объектах социально-культурной сферы и прилегающих к ним территориях	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	47 971,21	32 080,00	34 000,00	37 000,00	151 051,21	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		47 971,21	32 080,00	34 000,00	37 000,00	151 051,21
		ПП
1.1.4	Выполнение мероприятий по разграничению балансовой принадлежности сетей наружного освещения обособленных хозяйствующих субъектов	Всего	Закупка товаров, работ и услуг		1 000,00			1 000,00	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ			1 000,00			1 000,00
		ПП
1.1.5	Реализация ВЦП "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг, субсидия юридическим лицам	372 733,27	362 054,50	342 054,50	342 054,50	1 418 896,77	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации, МКП "Дирекция ландшафтных парков"
		ФБ
		РБ
		МБ		372 733,27	362 054,50	342 054,50	342 054,50	1 418 896,77
		ПП
1.1.6	Разработка проектной документации на выполнение работ по благоустройству скверов и зеленых зон	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	1 883,00				1 883,00	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		1 883,00				1 883,00
		ПП
1.1.7	Благоустройство скверов и зеленых зон, памятников	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	18 023,54	17 400,00			35 423,54	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		18 023,54	17 400,00			35 423,54
		ПП
1.1.8	Проектирование городских фонтанов	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	230,00				230,00	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		230,00				230,00
		ПП
1.1.9	Установка детских игровых и спортивных площадок	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	630,00	4 200,00			4 830,00	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		630,00	4 200,00			4 830,00
		ПП
1.1.10	Реализация проекта "Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на основе восстановления и сохранения культурно-исторического наследия городских парков" - выполнение работ по благоустройству Макс-Ашманн парка	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	57 566,50				57 566,50	КГХ	Сторонние организации, МКП "Дирекция ландшафтных парков"
		ФБ
		РБ
		МБ		2 870,50				2 870,50
		ПП		54 696,00				54 696,00
1.1.11	Организация мест захоронения	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	4 000,00	3 626,00			7 626,00	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		4 000,00	3 626,00			7 626,00
		ПП
2.1.1	Ликвидация зон загрязнения и засорения водных объектов	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	3 545,38				3 545,38	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		3 545,38				3 545,38
		ПП
2.1.2	Выполнение электромонтажных работ по подключению к электрической сети установки газоанализатора	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	57,99				57,99	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		57,99				57,99
		ПП
2.1.3	Устройство площадки для размещения газоаналитического оборудования и опоры для ретрорефлектора	Всего	Бюджетные инвестиции	80,00				80,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		80,00				80,00
		ПП
2.1.4	Текущее содержание газоаналитического оборудования	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	66,99				66,99	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		66,99				66,99
		ПП
2.1.5	Сбор и размещение в средствах массовой информации информационных бюллетеней о степени загрязнения природной среды	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	45,00	52,00			97,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		45,00	52,00			97,00
		ПП
2.1.6	Обеспечение безопасного совместного проживания человека и животного	Всего	Субсидия юридическим лицам	11 120,40				11 120,40	КГХ	МКП "Служба защиты животных"
		ФБ
		РБ
		МБ		11 120,40				11 120,40
		ПП
2.1.7	Эксплуатация гидросистемы города	Всего	Субсидия юридическим лицам	55 859,95	54 687,10	56 278,10	56 278,10	223 103,25	КГХ	МБУ "Гидротехник"
		ФБ
		РБ
		МБ		55 859,95	54 687,10	56 278,10	56 278,10	223 103,25
		ПП
2.1.8	Защита и воспроизводство городских лесов	Всего	Субсидия юридическим лицам	9 040,44	8 128,10	8 529,20	8 529,20	42 756,14	КГХ	МБУ "Городские леса"
		ФБ
		РБ
		МБ		9 040,44	8 128,10	8 529,20	8 529,20	42 756,14
		ПП
2.1.9	Приобретение техники и специализированного оборудования МБУ "Городские леса"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	564,49				564,49	КГХ	МБУ "Городские леса"
		ФБ
		РБ
		МБ		564,49				564,49
		ПП
2.1.10	Разработка проектной документации на выполнение работ по рекультивации городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	3 994,30				3 994,30	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ		3 994,30				3 994,30
		МБ
		ПП
2.1.11	Разработка проектной документации на выполнение работ по рекультивации территории по объекту "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	2 920,50				2 920,50	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ		2 920,50				2 920,50
		МБ
		ПП
2.1.12	Изготовление бланков порубочных билетов	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	10,00				10,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		10,00				10,00
		ПП
2.1.13	Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Вольеры на 150 собак на территории базы "МКП "Служба защиты животных по адресу: г. Калининград, ул. Дзержинского, 205 "а"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	2,00				2,00	КАиС МКУ "УКС"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		2,00				2,00
		ПП
2.1.14	Подготовка и опубликование уведомлений о проведении общественных слушаний по объектам: "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда" и "Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	20,5				20,5	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		20,5				20,5
		ПП
2.1.15	Экспертиза проектной документации на выполнение работ по объекту "Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	80,0				80,0	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		80,0				80,0
		ПП
2.1.16	Экспертиза проектной документации на выполнение работ по рекультивации территории по объекту "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	80,0				80,0	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		80,0				80,0
		ПП
2.1.17	Выполнение работ по внесению изменений и дополнений в Лесоустройство городских лесов города Калининграда	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	400,0				400,0	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		400,0				400,0
		ПП
2.1.18	Государственная экологическая экспертиза проектной документации на выполнение работ по объекту "Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	200,00				200,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		200,00				200,00
		ПП
2.1.19	Государственная экологическая экспертиза проектной документации на выполнение работ по рекультивации территории по объекту "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	200,00				200,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		200,00				200,00
		ПП
2.1.20	Изготовление технической документации и отчетов о рыночной стоимости на бесхозяйные объекты для последующего учета гидротехнических объектов в реестре муниципального имущества	Всего	Целевая субсидия	30,00				30,00	КГХ	МБУ "Гидротехник"
		ФБ
		РБ
		МБ		30,00				30,00
		ПП