Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 26 декабря 2014 г. N 917

Государственная Программа
Калининградской области "Эффективные финансы"

Паспорт
государственной программы Калининградской области "Эффективные финансы"

Ответственный исполнитель государственной программы Калининградской области "Эффективные финансы" (далее - государственная программа):	Министерство финансов Калининградской области
Соисполнители государственной программы:	отсутствуют
Участники государственной программы:	органы местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области, научные и иные организации, реализующие мероприятия, направленные на достижение цели, установленной государственной программой
Перечень подпрограмм государственной программы и отдельных мероприятий, не включенных в подпрограммы	1) подпрограмма "Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области" (далее - подпрограмма 1); 2) подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" (далее - подпрограмма 2); 3) подпрограмма "Межбюджетные отношения" (далее - подпрограмма 3); 4) подпрограмма "Управление государственным долгом" (далее - подпрограмма 4); 5) отдельное мероприятие "Осуществление функций Министерства финансов Калининградской области"
Цель государственной программы:	эффективное распределение и использование финансовых ресурсов
Задачи государственной программы:	1) повышение эффективности управления общественными финансами Калининградской области; 2) эффективное управление государственным долгом Калининградской области; 3) обеспечение сбалансированности местных бюджетов; 4) повышение финансовой грамотности населения Калининградской области; 5) обеспечение деятельности Министерства финансов Калининградской области
Целевые показатели и индикаторы государственной программы:	просроченная задолженность (государственного и муниципального сектора, организаций и физических лиц) к валовому региональному продукту (ВРП), %
Этапы и сроки реализации государственной программы:	государственная программа реализуется с 2014 по 2020 год без деления на этапы
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы:	общий объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 13226594,87 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год -1682355,48 тыс. руб.; 2015 год - 1505069,00 тыс. руб.; 2016 год - 1878085,82 тыс. руб.; 2017 год - 1831855,95 тыс. руб.; 2018 год - 2111640,64 тыс. руб.; 2019 год - 2109738,54 тыс. руб.; 2020 год - 2107849,44 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы:	В качественном выражении: 1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Калининградской области; 2) повышение качества управления общественными финансами; 3) формирование разумного финансового поведения жителей Калининградской области. В количественном выражении: снижение просроченной задолженности (государственного и муниципального сектора, организаций и физических лиц) к валовому региональному продукту (ВРП) до 1,9% к 2020 году

Паспорт
подпрограммы 1 "Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области"

Ответственный исполнитель подпрограммы "Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области":	Министерство финансов Калининградской области
Участники подпрограммы 1:	органы местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области, научные и иные организации, реализующие мероприятия, направленные на достижение цели, установленной подпрограммой 1
Цель подпрограммы 1:	содействие формированию разумного финансового поведения жителей Калининградской области
Задачи подпрограммы 1:	1) формирование образовательных программ и подходов повышения финансовой грамотности населения; 2) формирование убежденности населения в важности повышения финансовой грамотности
Целевые показатели и индикаторы государственной подпрограммы 1:	доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, справившихся с базовым тестом по финансовой арифметике
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1:	2014-2017 годы, без деления на этапы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1:	общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 42901,09 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 9211,59 тыс. руб.; 2015 год - 11220,57 тыс. руб.; 2016 год - 11173,20 тыс. руб.; 2017 год - 11295,73 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1:	В качественном выражении: 1) увеличение числа жителей Калининградской области, уровень знаний которых по основам финансового рынка и потребительских услуг оценивается на "хорошо" и "отлично"; 2) повышение способности потребителей финансовых услуг к самозащите прав. В количественном выражении: увеличение доли действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, справившихся с базовым тестом по финансовой арифметике, до 35%

Паспорт
подпрограммы 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов"

Ответственный исполнитель подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов":	Министерство финансов Калининградской области
Участники подпрограммы 2:	органы местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области, научные и иные организации, реализующие мероприятия, направленные на достижение цели, установленной подпрограммой 2
Цель подпрограммы 2:	повышение эффективности системы управления общественными финансами
Задачи подпрограммы 2:	1) увеличение уровня поступлений доходов в областной бюджет; 2) повышение эффективности использования бюджетных средств
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы 2:	снижение соотношения просроченной задолженности государственного сектора (областного бюджета, государственных учреждений и унитарных предприятий) к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2:	2014-2020 годы, без деления на этапы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2:	общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 109388,09 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 43466,59 тыс. руб.; 2015 год - 10912,80 тыс. руб.; 2016 год - 11001,74 тыс. руб.; 2017 год - 11001,74 тыс. руб.; 2018 год - 11001,74 тыс. руб.; 2019 год - 11001,74 тыс. руб.; 2020 год - 11001,74 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2:	В качественном выражении: 1) формирование целостной нормативной правовой базы бюджетного процесса Калининградской области, отвечающей требованиям реформы бюджетной системы; 2) достижение высокой степени автоматизации бюджетного процесса; 3) значительная степень реализации доходного потенциала областного и местных бюджетов; 4) обеспечение высокой эффективности бюджетных расходов; 5) повышение доступности и качества предоставляемых государственных услуг; 6) обеспечение высокого уровня публичности и прозрачности бюджетного процесса; 7) обеспечение объективности распределения бюджетных ресурсов и сбалансированности территориальных финансов Калининградской области. В количественном выражении: снижение соотношения просроченной задолженности государственного сектора (областного бюджета, государственных учреждений и унитарных предприятий) к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета с 0,18% до 0,14% к 2020 году

Паспорт
подпрограммы 3 "Межбюджетные отношения"

Ответственный исполнитель подпрограммы "Межбюджетные отношения":	Министерство финансов Калининградской области
Участники подпрограммы 3:	отсутствуют
Цель подпрограммы 3:	долгосрочная сбалансированность местных бюджетов
Задачи подпрограммы 3:	1) повышение самостоятельности местных бюджетов; 2) повышение качества управления муниципальными финансами
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы 3:	уровень дефицита местных бюджетов
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3:	2014-2020 годы, без деления на этапы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3:	общий объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 7644819,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1232000,00 тыс. руб.; 2015 год - 857363,00 тыс. руб.; 2016 год - 1092084,00 тыс. руб.; 2017 год - 1115843,00 тыс. руб.; 2018 год - 1115843,00 тыс. руб.; 2019 год - 1115843,00 тыс. руб.; 2020 год - 1115843,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3:	В качественном выражении: 1) совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Калининградской области; 2) выявление резервов увеличения доходной базы местных бюджетов; 3) снижение зависимости бюджетов муниципальных образований от межбюджетных трансфертов. В количественном выражении: снижение уровня дефицита местных бюджетов до 3,0% к 2020 году

Паспорт
подпрограммы 4 "Управление государственным долгом"

Ответственный исполнитель подпрограммы "Управление государственным долгом":	Министерство финансов Калининградской области
Участники подпрограммы 4:	отсутствуют
Цель подпрограммы 4:	обеспечение поддержания объема государственного долга Калининградской области на экономически безопасном уровне и минимизации расходов по его обслуживанию
Задачи подпрограммы 4:	обеспечение финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита)
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы 4:	объем государственного долга Калининградской области к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений
Этапы и сроки реализации подпрограммы 4:	2014-2020 годы, без деления на этапы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4:	общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составляет 5031211,29 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 334116,00 тыс. руб.; 2015 год - 569214,13 тыс. руб.; 2016 год - 707862,08 тыс. руб.; 2017 год - 638117,78 тыс. руб.; 2018 год - 929198,20 тыс. руб.; 2019 год - 927296,10 тыс. руб.; 2020 год - 925407,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4:	В качественном выражении: 1) обеспечение исполнения прямых и условных обязательств областного бюджета в полном объеме; 2) поддержание минимально возможной стоимости обслуживания прямых обязательств областного бюджета; 3) минимизация рисков, связанных с выдачей государственных гарантий Калининградской области. В количественном выражении: снижение уровня государственного долга Калининградской области к доходам областного бюджета до 49% к 2020 году

Раздел I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы

1. В сфере реализации государственной программы действуют следующие стратегические и программные документы:

2. На федеральном уровне:

1) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р);

2) Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации "О бюджетной политике в 2014-2016 годах";

3) Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (одобрено Правительством Российской Федерации 30 мая 2013 года);

4) Основные направления государственной долговой политики Российской Федерации на 2013-2015 годы (утверждены Министерством финансов Российской Федерации);

5) Программа Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года N 1101-р);

6) Программа повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года N 2593-р);

7) Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 311);

8) Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года N 2043-р);

9) План мероприятий ("дорожная карта") "Создание международного финансового центра и улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации" (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2013 года N 1012-р);

10) проект "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации", а также Договор от 20 октября 2011 года N 01-01-06/17-389, заключенный между Министерством финансов Российской Федерации, Правительством Калининградской области и Некоммерческим фондом реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов, являющимся Группой реализации проекта.

3. На региональном уровне:

1) Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на долгосрочную перспективу (утверждена постановлением Правительства Калининградской области от 02 августа 2012 года N 583);

2) Бюджетное послание Губернатора Калининградской области "О бюджетной политике в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов".

4. В соответствии с действующими в сфере реализации государственной программы стратегическими и программными документами, сформулированы следующие приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы:

1) обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы;

2) совершенствование бюджетного процесса, повышение эффективности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития;

3) развитие системы управления государственным долгом;

4) совершенствование системы оказания государственных услуг;

5) формирование интегрированной системы управления общественными финансами ("электронного бюджета");

6) повышение прозрачности и открытости бюджетов бюджетной системы и бюджетного процесса, использование и совершенствование инструмента "бюджет для граждан";

7) развитие конкурентного рынка и повышение доступности банковских услуг;

8) повышение уровня финансовой грамотности населения.

5. Исходя из обозначенных приоритетов сформирована цель государственной программы, соответствующая стратегической цели развития финансового сектора Калининградской области, - эффективное распределение и использование финансовых ресурсов.

6. Достижение цели государственной программы будет осуществляться путем решения следующих задач:

1) повышение эффективности управления общественными финансами Калининградской области;

2) эффективное управление государственным долгом Калининградской области;

3) обеспечение сбалансированности местных бюджетов;

4) повышение финансовой грамотности населения Калининградской области;

5) обеспечение деятельности Министерства финансов Калининградской области.

7. Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы "Эффективные финансы" представлены в приложении N 1.

8. Сведения о дополнительных показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы "Эффективные финансы" представлены в приложении N 2.

9. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы "Эффективные финансы" представлены в приложении N 3.

10. Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении N 4.

11. Сведения о финансировании мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов" в 2014 году представлены в приложении N 5.

12. Условия предоставления и методика расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходов муниципальных образований на реализацию программ повышения эффективности бюджетных расходов представлен в приложении N 6.

Приложение N 1
к государственной программе
Калининградской области
"Эффективные финансы"

Сведения
о показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы "Эффективные финансы"

Таблица

N п/п	Код*					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Наименование показателя выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)**								Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)
	ГП	ППГП	Задача	ОМ	Показатель				Отчетный год	Текущий год	Очередной год	Плановый период
									2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	18	00	00	00	01	Цель государственной программы: эффективное распределение и использование финансовых ресурсов	Просроченная задолженность к ВРП	%	2,39	2,3	2,3	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	Министерство финансов Калининградской области
2	18	00	01	00	02	Задача 1: Обеспечение деятельности Министерства финансов Калининградской области	Уровень качества управления финансами	Степень	1	1	1	1	1	1	1	1	Министерство финансов Калининградской области
3	18	00	01	01	03	Основное мероприятие 1: осуществление функций Министерства финансов Калининградской области	Среднегодовая численность	Человек	61	61	57	57	57	57	57	57	Министерство финансов Калининградской области
4	Подпрограмма "Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области" (далее - подпрограмма 1)
5	18	01	00	00	04	Цель подпрограммы 1: содействие формированию разумного финансового поведения жителей Калининградской области	Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, справившихся с базовым тестом по финансовой арифметике	%	33,5	34	34,5	35	35	-	-	-	Министерство финансов Калининградской области
6	18	01	01	00	05	Задача 1: формирование образовательных программ и подходов повышения финансовой грамотности населения	Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, осознающих соотношение рисков и доходности при выборе финансовых продуктов	%	63	65	67	69	72,5	-	-	-	Министерство финансов Калининградской области
7	18	01	01	01	06	Основное мероприятие 1. Проведение обучающих мероприятий для жителей Калининградской области	Количество человек, охваченных обучающими мероприятиями	Человек	3660	2500	2000	2000	2000	-	-	-	Министерство финансов Калининградской области
8	18	01	02	00	07	Задача 2: формирование убежденности населения в важности повышения финансовой грамотности	Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, понимающих возможности материального обеспечения после выхода на пенсию	%	30	31	32	33	34	-	-	-	Министерство финансов Калининградской области
9	18	01	02	01	08	Основное мероприятие 1. Проведение информационных кампаний на территории Калининградской области	Количество человек, охваченных информационными компаниями	Человек	100000	100000	100000	100000	100000	-	-	-	Министерство финансов Калининградской области
10	Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" (далее - подпрограмма 2)
11	18	02	00	00	09	Цель подпрограммы 2: повышение эффективности системы управления общественными финансами	Просроченная задолженность государственного сектора (областного бюджета, государственных учреждений и унитарных предприятий) к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета	%	0,20	0,18	0,18	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	Министерство финансов Калининградской области
12	18	02	01	00	10	Задача 1: Увеличение уровня поступлений доходов в областной бюджет	Соотношение уровня налоговых изъятий из ВРП с уровнем по субъектам СЗФО	%	92,31	95,41	96,67	97,94	98,23	98,52	98,81	99,10	Министерство финансов Калининградской области
13	18	02	01	01	11	Основное мероприятие 1: мобилизация доходов в областной бюджет	Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета	Млрд руб.	35,2	37,2	39,1	40,7	43,9	47,5	50,5	50,5	Министерство финансов Калининградской области
14	18	02	02	00	12	Задача 2 подпрограммы 2: повышение эффективности использования бюджетных средств	Исполнение расходов областного бюджета	%	86	92	92	93	93	94	95	96	Министерство финансов Калининградской области
15	18	02	02	01	13	Основное мероприятие 1: организация бюджетного процесса	Количество гражданских служащих, непосредственно участвующих в организации бюджетного процесса	Численность	143	143	139	139	139	139	139	139	Министерство финансов Калининградской области
16	Подпрограмма "Межбюджетные отношения" (далее подпрограмма 3)
17	18	03	00	00	14	Цель подпрограммы 3: долгосрочная сбалансированность местных бюджетов	Уровень дефицита местных бюджетов	%	7,1	7,0	5,0	6,0	7,0	5,0	3,0	3,0	Министерство финансов Калининградской области
18	18	03	01	00	15	Задача 1: повышение самостоятельности местных бюджетов	Соотношение фактического уровня бюджетной обеспеченности (обеспеченности налоговыми и неналоговыми доходами, дотациями на выравнивание) трех наиболее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) и трех наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов)	Разы	2,6	2,8	2,7	2,7	2,6	2,5	2,5	2,4	Министерство финансов Калининградской области
19	18	03	01	01	16	Основное мероприятие 1: осуществление поддержки местных бюджетов	Объем нецелевой поддержки местных бюджетов	Млн руб.	9329	8656	8961	9630	10510	10510	10510	10510	Министерство финансов Калининградской области
20	18	03	02	00	17	Задача 2: повышение качества управления муниципальными финансами	Доля просроченной задолженности местных бюджетов в расходах	%	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	Министерство финансов Калининградской области
21	18	03	02	01	18	Основное мероприятие 1: организация системы управления муниципальными финансами	Количество местных бюджетов, охваченных мониторингом	Ед.	88	75	75	75	75	75	75	75	Министерство финансов Калининградской области
22	Подпрограмма "Управление государственным долгом" (далее - подпрограмма 4)
23	18	04	00	00	19	Цель подпрограммы 4: обеспечение поддержания объема государственного долга Калининградской области на экономически безопасном уровне и минимизации расходов по его обслуживанию	Объем государственного долга к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	73	73	74	61	54	53	51	49	Министерство финансов Калининградской области
24	18	04	01	00	20	Задача 1: обеспечение финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита)	Уровень дефицита/ профицита областного бюджета	%	-13,85	-14,5	-9,1%	-2,3%	2,2%	2,3%	2,3%	2,3%	Министерство финансов Калининградской области
25	18	04	01	01	21	Основное мероприятие 1: осуществление государственных заимствований и предоставление государственных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление государственным долгом	Объем государственного долга Калининградской области	Млрд руб.	16,97	19,39	19,93	17,22	16,44	15,98	15,50	14,97	Министерство финансов Калининградской области

* Расшифровка аббревиатуры:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.

Приложение N 2
к государственной программе
Калининградской области
"Эффективные финансы"

Сведения о дополнительных показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы "Эффективные финансы"

Таблица

N п/п	Код*					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Наименование показателя выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)**								Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)
	ГП	ППГП	Задача	ОМ	Показатель				Отчетный год	Текущий год	Очередной год	Плановый период
									2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Подпрограмма 1 "Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области"
2	18	01	01	00	22	Задача 1: формирование образовательных программ и подходов повышения финансовой грамотности населения	Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит	%	61	63	65	66	67	-	-	-	Министерство финансов Калининградской области
3	18	01	01	00	23		Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, знающих о том, какие действия административного и юридического характера нужно предпринимать в случае нарушения их прав потребителя со стороны финансовых организаций	%	39	40	42	43	44	-	-	-	Министерство финансов Калининградской области
4	18	01	01	01	24	Основное мероприятие 1. Проведение обучающих мероприятий для жителей Калининградской области	Количество мероприятий	Мероприятия	10	20	20	20	20	-	-	-	Министерство финансов Калининградской области
5	18	01	02	00	25	Задача 2 формирование убежденности населения в важности повышения финансовой грамотности	Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, понимающих важность наличия "финансового буфера" на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций	%	46	52	55	57	60	-	-	-	Министерство финансов Калининградской области
6	18	01	02	00	26		Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, уверенных в справедливом разрешении споров с финансовыми организациями	%	20	21	22	23	24	-	-	-	Министерство финансов Калининградской области
7	18	01	02	00	27		Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, понимающих личную ответственность за понесенные потери на финансовых рынках	%	38,5	39	39,5	39,5	40	-	-	-	Министерство финансов Калининградской области
8	18	01	02	00	28		Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, считающих неприемлемым поведением отказ от погашения кредита	%	56	56,5	57	58	59	-	-	-	Министерство финансов Калининградской области
9	18	01	02	01	29	Основное мероприятие 1. Проведение информационных кампаний на территории Калининградской области	Количество мероприятий	Мероприятия	7	7	10	10	10	-	-	-	Министерство финансов Калининградской области
10	Подпрограмма 3 "Межбюджетные отношения"
11	18	03	01	00	30	Задача 1: повышение самостоятельности местных бюджетов	Соотношение фактического уровня бюджетной обеспеченности (обеспеченности собственными доходами без учета субвенций) трех наиболее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) и трех наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов)	Разы	3,0	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2	Министерство финансов Калининградской области

* Расшифровка аббревиатуры:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.

Приложение N 3
к государственной программе
Калининградской области
"Эффективные финансы"

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы "Эффективные финансы"

Таблица

N п/п	Код*				Наименование основного мероприятия	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ожидаемый срок принятия
	ГП	ППГП	Задача	ОМ
1	2				3	4	5	6
1	18	01	01	01	Проведение обучающих мероприятий для жителей Калининградской области	Постановление Правительства Калининградской области	Об установлении порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям любых форм собственности в области образования и культуры на проведение образовательных мероприятий по итогам проведения конкурсных отборов	01.05.2015 г.
2	18	01	02	01	Проведение информационных кампаний на территории Калининградской области	Постановление Правительства Калининградской области	Об установлении порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета муниципальным газетам на информирование населения в области финансовой грамотности по итогам проведения конкурсных отборов	01.05.2015 г.
3	18	02	02	01	Организация бюджетного процесса	Постановление Правительства Калининградской области	О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза Калининградской области на долгосрочный период	01.04.2015 г.
4	18	03	02	01	Организация системы управления муниципальными финансами	Постановление Правительства Калининградской области	Устанавливает нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области	Ежегодно до 01 ноября

* Расшифровка аббревиатуры:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

Приложение N 4
к государственной программе
Калининградской области
"Эффективные финансы"

Финансовое обеспечение
реализации государственной программы за счет средств областного бюджета

Таблица

N п/п	Код*					Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.
	ГП	ППГП	Задача	ОМ	ГРБС		Текущий год	Очередной год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	Третий год планового периода	Четвертый год планового периода	Пятый год планового периода
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
1	18	00	00	00	012	Государственная программа "Эффективные финансы"	1682355,48	1505069,00	1878085,82	1831855,95	2111640,64	2109738,54	2107849,44
2	18	00	01	00	012	Задача 1: Обеспечение деятельности Министерства финансов Калининградской области	63561,30	56358,50	55964,80	55597,70	55597,70	55597,70	55597,70
3	18	00	01	01	012	Основное мероприятие 1: осуществление функций Министерства финансов Калининградской области	63561,30	56358,50	55964,80	55597,70	55597,70	55597,70	55597,70
4	18	01	00	00	012	Подпрограмма "Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области"	9211,59	11220,57	11173,20	11295,73	0,00	0,00	0,00
5	18	01	01	00	012	Задача 1: формирование образовательных программ и подходов повышения финансовой грамотности населения	3396,59	4120,00	4120,00	4165,00	0,00	0,00	0,00
6	18	01	01	01	012	Основное мероприятие 1. Проведение обучающих мероприятий для жителей Калининградской области	3396,59	4120,00	4120,00	4165,00	0,00	0,00	0,00
7	18	01	02	00	012	Задача 2: формирование убежденности населения в важности повышения финансовой грамотности	5815,00	7100,57	7053,20	7130,73	0,00	0,00	0,00
8	18	01	02	01	012	Основное мероприятие 1. Проведение информационных кампаний на территории Калининградской области	5815,00	7100,57	7053,20	7130,73	0,00	0,00	0,00
9	18	02	00	00	012	Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов"	43466,59	10912,80	11001,74	11001,74	11001,74	11001,74	11001,74
10	18	02	01	00	012	Задача 1: Увеличение уровня поступлений доходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	18	02	01	01	012	Основное мероприятие 1: мобилизация доходов в областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	18	02	02	00	012	Задача 2 подпрограммы 2: повышение эффективности использования бюджетных средств	43466,59	10912,80	11001,74	11001,74	11001,74	11001,74	11001,74
13	18	02	02	01	012	Основное мероприятие 1: организация бюджетного процесса	43466,59	10912,80	11001,74	11001,74	11001,74	11001,74	11001,74
14	18	03	00	00	012	Подпрограмма "Межбюджетные отношения"	1232000,00	857363,00	1092084,00	1115843,00	1115843,00	1115843,00	1115843,00
15	18	03	01	00	012	Задача 1: повышение самостоятельности местных бюджетов	1232000,00	857363,00	1092084,00	1115843,00	1115843,00	1115843,00	1115843,00
16	18	03	01	01	012	Основное мероприятие 1: осуществление поддержки местных бюджетов	1232000,00	857363,00	1092084,00	1115843,00	1115843,00	1115843,00	1115843,00
17	18	03	02	00	012	Задача 2: повышение качества управления муниципальными финансами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18	03	02	01	012	Основное мероприятие 1: организация системы управления муниципальными финансами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	18	04	00	00	012	Подпрограмма "Управление государственным долгом"	334116,00	569214,13	707862,08	638117,78	929198,20	927296,10	925407,00
20	18	04	01	00	012	Задача 1: обеспечение финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита)	334116,00	569214,13	707862,08	638117,78	929198,20	927296,10	925407,00
21	18	04	01	01	012	Основное мероприятие 1: осуществление государственных заимствований и предоставление государственных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление государственным долгом	334116,00	569214,13	707862,08	638117,78	929198,20	927296,10	925407,00

* Расшифровка аббревиатуры:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ЗГП - задача государственной программы;

ОМ - основное мероприятие;

ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств.

Приложение N 5
к государственной программе
Калининградской области
"Эффективные финансы"

Финансирование
мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов" в 2014 году

Таблица

N п/п	Мероприятия программы	Средства субсидии, руб.	Средства регионального бюджета, руб.
1	2	3	4
1.	Анализ региональной системы налогообложения, в т.ч. анализ факторов образования недоимки, анализ налоговой политики на муниципальном уровне, разработка методики проведения мониторинга налоговой нагрузки на физических лиц, разработка методики проведения анализа налоговой системы на предмет влияния на развитие промышленности и предпринимательства	600000,00	0,00
2.	Проведение мониторинга развития малого предпринимательства и анализ факторов, сдерживающих его развитие	150000,00	0,00
3.	Разработка подробного технико-экономического обоснования на проект в системе государственно-частного партнерства, готового к реализации	0,00	610740,00
4.	Проведение семинара по обучению региональных и муниципальных служащих в сфере вопросов, связанных с развитием системы государственно-частного партнерства	0,00	49400,00
5.	Обучение сотрудников органов местного самоуправления Калининградской области и органов государственной власти Калининградской области разработке проектов государственно-частного партнерства	0,00	80000,00
6.	Разработка методики оценки расходных обязательств с точки зрения влияния на устойчивость бюджетной системы и методики проведения анализа и оценки рисков для бюджета Калининградской области, возникающих в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и подготовка предложений по их минимизации	0,00	250000,00
7.	Проведение семинаров для представителей муниципальных образований Калининградской области по оценке финансового управления	0,00	58000,00
8.	Разработка рекомендаций муниципальным образованиям Калининградской области по регламентированию процесса осуществления бюджетных инвестиций на муниципальном уровне	0,00	80000,00
9.	Разработка рекомендаций по реализации программно-целевого метода управления (в т.ч. подготовка отчета о текущем состоянии процедур подготовки программ, создание методики, содержащей общие требования к концепции стратегического планирования, подготовке программ)	0,00	100000,00
10.	Проведение обучающих семинаров по вопросам использования программно-целевого метода для представителей органов региональной и муниципальной власти	0,00	98800,00
11.	Разработка механизма мониторинга программ, реализуемых на региональном и муниципальном уровнях	0,00	100000,00
12.	Разработка рекомендаций муниципальным образованиям Калининградской области по осуществлению долгосрочного финансового планирования, обеспечивающих согласованность процедур долгосрочного финансового планирования на региональном и муниципальном уровнях	0,00	100000,00
13.	Оценка соответствия положений об органах исполнительной власти Калининградской области полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации	150000,00	0,00
14.	Проведение анализа функций, исполняемых органами исполнительной власти Калининградской области, и подготовка предложений о передаче функций, не связанных с государственным управлением, на исполнение государственным учреждениям и негосударственным организациям	150000,00	0,00
15.	Разработка и внедрение программного обеспечения по увязке и распределению полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации между органами исполнительной власти Калининградской области	500000,00	0,00
16.	Разработка методики определения штатной численности органов исполнительной власти Калининградской области, необходимой для реализации полномочий	150000,00	0,00
17.	Внесение изменений и дополнений в методики оценки эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности сотрудников органов исполнительной власти Калининградской области (совершенствование системы планирования деятельности исполнительных органов государственной власти в целях придания ей целевого характера, контроля достижения результатов деятельности, формирования системы стимулирования государственных служащих с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности)	150000,00	0,00
18.	Проведение обучения и семинаров с органами государственной власти Калининградской области и органами местного самоуправления по вопросам совершенствования правового положения государственных (муниципальных) учреждений	500000,00	90000,00
19.	Разработка рекомендаций по адаптации европейской практики нормирования государственных услуг и опыта финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений в условиях независимости, методов контроля качества предоставления государственных услуг	0,00	157000,00
20.	Международное сотрудничество	0,00	3074596,29
21.	Правовая поддержка формирования государственного задания и требования к установке стандарта оказания услуг	0,00	99000,00
22.	Проведение социологического исследования по оценке государственных услуг с предоставлением методологии механизмов обратной связи	0,00	210000,00
23.	Проведение семинаров для работников государственных и муниципальных учреждений по совершенствованию бухгалтерского и управленческого учета	0,00	197600,00
24.	Разработка порядка проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении государственных услуг, финансируемых за счет средств областного бюджета, и учета результатов оценки при формировании расходов областного бюджета на очередной финансовый год	150000,00	0,00
25.	Анализ нормативной правовой базы, регулирующей вопросы управления качеством оказания государственных услуг, и внесение необходимых изменений	150000,00	0,00
26.	Разработка порядка проведения оценки материально-технической базы на соответствие стандарту оказания государственных услуг	150000,00	0,00
27.	Определение порядка проведения сравнительного анализа, межведомственных, межтерриториальных сравнений стоимости и результатов оказания однотипных (сопоставимых) государственных услуг	200000,00	0,00
28.	Разработка рекомендаций по деловой практике бюджетных учреждений, участию частного сектора в предоставлении общественных услуг и способам государственного регулирования	0,00	99000,00
29.	Анализ и совершенствование действующих нормативных правовых актов Калининградской области в сфере государственного финансового контроля (в т.ч. в части прав и обязанностей органов государственного финансового контроля)	100000,00	0,00
30.	Проведение семинаров с сотрудниками органов исполнительной власти Калининградской области и муниципальных образований по вопросам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд	0,00	45000,00
31.	Проведение семинаров, размещение публикаций для представителей бизнеса в целях привлечения к участию в торгах	0,00	270000,00
32.	Проведение анализа существующей системы программного обеспечения, используемого для формирования и исполнения бюджета, в целях реализации концепции "электронного бюджета". Формирование проекта "электронного бюджета" Калининградской области	0,00	150000,00
33.	Реализация проекта "электронного бюджета" Калининградской области	37700000,00	15193050,00
34.	Приобретение и/или модернизация компьютерной и иной техники, необходимой для реализации программных мероприятий, а также иные мероприятия, связанные с внедрением информационно-аналитических продуктов	5000000,00	0,00
35.	Обучение муниципальных служащих, работников финансово-экономических служб муниципальных учреждений по основным направлениям реализации Программы	800000,00	487153,35
36.	Участие в обучающих мероприятиях по темам Программы, связанных с изучением международного опыта и опыта других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	0,00	212000,00
37.	Создание электронной библиотеки литературы по общественным финансам, подборка актуальных нормативных и правовых актов в области регионального и муниципального финансового управления	0,00	2280000,00
38.	Общественное мероприятие по презентации библиотеки литературы по общественным финансам	0,00	86800,00
39.	Подготовка и печать методических рекомендаций для общественных организаций по подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов	0,00	192000,00
40.	Проведение круглого стола для представителей общественных организаций по вопросам участия общественности в независимой экспертизе нормативных правовых актов	0,00	63400,00
41.	Анализ системы нормативных правовых актов в области финансового управления и придание ей публичности	0,00	1101160,00
42.	Разработка аналитических форм по показателям бюджетной системы для публикаций (в т.ч. на сайте)	0,00	149500,00
43.	Формирование системы взаимосвязанных показателей социально-экономического развития и бюджетных показателей (в т.ч. показателей деятельности государственных и муниципальных учреждений) Калининградской области, по которым необходима статистика, и определение источников ее сбора и определение порядка сбора статистических данных в соответствии с перечнями показателей социально-экономического развития и бюджетных показателей (в т.ч. показателей деятельности государственных и муниципальных учреждений), по которым необходима статистика. Внедрение системы показателей в статистику	250000,00	0,00
44.	Освещение Программы и ее результатов в средствах массовой информации	0,00	350000,00
45.	Управление проектом "Хорошее управление и совместная работа - ответ на общие сложности в общественных финансах" (далее - проект)	0,00	4791187,16
46.	Создание и популяризация веб-сайта проекта	0,00	45454,00
47.	Публикация статей о деятельности проекта в журналах и электронных порталах, посвященных вопросам общественных финансов	0,00	54545,00
48.	Конференция по закрытию проекта	0,00	342800,00
49.	Расходы на конвертацию средств проекта, расчетно-кассовое ведение валютного счета и выполнение функций агента валютного контроля	0,00	276600,00
50.	Проведение аудита целевого использования средств проекта	0,00	240000,00
51.	Безвозмездные перечисления субъектам международного права (городам-партнерам по проекту)	0,00	9530604,20
52.	Софинансирование расходов муниципальных образований на реализацию программ повышения эффективности бюджетных расходов	2317200,00	0,00
53.	Анализ осуществления капитальных вложений в Калининградской области. Построение модели планирования капитальных вложений в Калининградской области, унификация процедур принятия решений по отбору инвестиционных заявок, разработка системы обратной связи от населения	0,00	148500,00
54.	Проведение аналитической работы в области механизмов формирования и использования реестра расходных обязательств в финансовом планировании и бюджетировании	0,00	208500,00
55.	Проведение аналитической работы по уровню автоматизации бюджетного процесса для долгосрочного финансового планирования с предоставлением рекомендаций по формированию электронного бюджета	0,00	178500,00
56.	Разработка механизма привлечения аутсорсинга услуг по подготовке нормативно-правовых актов для органов государственной власти и органов местного самоуправления независимыми научно-исследовательскими организациями. Разработка рекомендаций для органов государственной власти и местного самоуправления по подготовке технических заданий на привлечение аутсорсинга	0,00	198500,00
57.	Подготовка аналитического отчета по сравнению показателей бюджетной системы Калининградской области с показателями по Республике Польше, Литовской Республике, Северо-Западному федеральному округу и Российской Федерации	0,00	150000,00
58.	Проведение конференций по вопросам внедрения государственно-частного партнерства и привлечения частного бизнеса к решению социальных задач, планирования капитальных инвестиций для представителей органов государственной власти Калининградской области и муниципальных образований Калининградской области, использования программно-целевого метода, долгосрочного финансового планирования	0,00	1267200,00
59.	Итого	49167200,00	43466590,00