Приложение. Муниципальная программа "Газификация муниципального образования "Черняховский городской округ" на период до 2021 года"

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Черняховский муниципальный район"
от 26 октября 2015 г. N 1712

Муниципальная программа
"Газификация муниципального образования "Черняховский городской округ" на период до 2021 года"

Паспорт
муниципальной программы "Газификация муниципального образования "Черняховский городской округ" на период до 2021 года"

Ответственный исполнитель муниципальной программы "Газификация муниципального образования "Черняховский городской округ" на период до 2021 года" (далее - муниципальная программа)	Управление экономики муниципального хозяйства и экономического развития
Соисполнители муниципальной программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Участники муниципальной программы	Управление экономики муниципального хозяйства и экономического развития. Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Комитет по финансам, формированию и казначейскому исполнению бюджета. МБУ "Служба заказчика-застройщика"
Перечень подпрограмм муниципальной программы и отдельных мероприятий, не включенных в подпрограммы	Перечень основных мероприятий муниципальной программы - в приложении N 1
Цель муниципальной программы	Повышение качества жизни населения и качества окружающей среды на основе газификации сетевым природным газом города и сельских населенных пунктов
Задачи муниципальной программы	Газификация сетевым природным газом жилищного фонда населенных пунктов МО "Черняховский городской округ", промышленных и сельскохозяйственных предприятий, промышленных зон.
Целевые показатели и индикаторы муниципальной программы	Уровень газификации потребителей Черняховского городского округа сетевым природным газом при реализации проекта "Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам г. Черняховска Калининградской области", %. Сведения о показателях (индикаторах) программы - в приложении N 2.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2015-2021 годы, без деления на этапы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 934 130,212 тыс. руб., в том числе: по годам реализации: на 2015 год - 303 960,952 тыс. руб., на 2016 год - 228 338,585 тыс. руб., на 2017 год - 80 366,135 тыс. руб., на 2018 год - 80 366,135 тыс. руб., на 2019 год - 80 366,135 тыс. руб., на 2020 год - 80 366,135 тыс. руб., на 2021 год - 80 366,135 тыс. руб. в том числе: по уровням бюджета: местный бюджет - 18 646,715 тыс. руб., областной бюджет - 270 506,797 тыс. руб., федеральный бюджет - 644 976,700 тыс. руб. Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год. Информация о финансовом обеспечении муниципальной программы - в приложении N 1.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Достижение к концу 2021 года уровня газификации потребителей Черняховского городского округа сетевым природным газом при реализации проекта "Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам г. Черняховска Калининградской области" 100%.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Администрация Черняховского района реализует политику газификации сетевым природным газом города и сельских населенных пунктов в целях повышения качества жизни населения, создания условий для развития экономики, повышения качества окружающей среды.

Черняховский район занимает четвертое место в области по площади территории - 128,6 тыс. га, что составляет 9% площади Калининградского региона.

В состав Черняховского района входят четыре муниципальных образования: "Черняховское городское поселение", "Калужское сельское поселение", "Каменское сельское поселение", "Свободненское сельское поселение".

На территории Черняховского района - 102 населенных пункта.

Черняховский район занимает третье место в области по численности населения после города Калининграда и Гурьевского района.

Численность населения по состоянию на 1 января 2015 года составила 48819 человек, в том числе:

- в Черняховском городском поселении проживают 38103 человек (78%);

- в сельских поселениях - 10716 человек (22%), в том числе:

- в Калужском сельском поселении - 4024 человек (37,5%),

- в Каменском сельском поселении - 2387 человек (22,3%),

- в Свободненском сельском поселении - 4305 человека (40,2%).

Черняховский район занимает выгодное экономико-географическое положение. Он расположен на пересечении основных транспортных осей: "Запад - Восток" (Калининград - Черняховск - Вильнюс), "Север - Юг" (Польша - Крылово - Черняховск - Большаково - Советск - Рига). Такое географическое положение предопределяет большие потенциальные возможности для активного развития транспортно-промышленного комплекса города и роста численности его населения.

Черняховск является первым по значимости после Калининграда опорным транспортным узлом и крупнейшим в области железнодорожным узлом.

К Черняховску подходят автодороги с 7 направлений регионального, федерального и международного значений, в т.ч. международный транспортный коридор (9Д) Вильнюс-Калининград, являющийся ответвлением 9-го международного маршрута по Критской классификации. Через Черняховск пролегают автомобильные дороги, с запада на восток кратчайшим путем связывающие Калининград с Россией, с севера на юг - Литву с Польшей.

От Черняховска до границы с Литвой 60 км, до польской границы 40 км, до Калининграда 86 км, до Вильнюса 260 км, до Варшавы 480 км, до Москвы 1200 км.

На территории Черняховска в результате слияния двух рек, Анграпы и Инструч, берет свое начало одна из основных водных "артерий" Калининградской области - река Преголя.

С южной стороны города расположен военный аэродром.

В Черняховске имеются значительные площади свободных территорий для размещения новых производственных объектов.

Планируется к реализации комплексный инвестиционный проект - создание в Черняховском районе индустриального парка "Черняховск".

Отличительной особенностью площадки размещения индустриального парка "Черняховск" является наличие железнодорожного терминала с колеями российского и европейского стандарта, что обеспечивает перевалку грузов в обоих направлениях, а также возможность их перегрузки, наличие технических возможностей по подключению к городским инженерным сетям, возможность использования для нужд индустриального парка городские очистные сооружения, расположенные в непосредственной близости от участка, наличие квалифицированной рабочей силы и ее относительно невысокая стоимость.

Общая площадь жилых помещений Черняховского района - 1124,9 тыс. кв. м, в том числе в городской местности - 912,0 тыс. кв. м или 81%, в сельской местности - 212,9 тыс. кв. м или 19%.

Число источников теплоснабжения составляет 71 ед. Это самый высокий показатель в области после города Калининграда.

100% жилищного фонда и 100% промышленных объектов не имеют централизованного газоснабжения сетевым природным газом.

100% жилищного фонда не имеют централизованного горячего водоснабжения.

Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной централизованным отоплением, составляет 38,6%.

61,4% общей площади жилищного фонда отапливается индивидуальными котелками, печами, каминами, электрообогревателями.

Население использует для отопления каменный уголь, жидкое топливо, электроэнергию, дрова, для приготовления пищи - сжиженный газ и электроэнергию.

Для нужд теплоснабжения объектов ЖКХ и социальной сферы в район ежегодно завозится более 7 тыс. тонн угля и более 8 тыс. тонн жидкого топлива.

В Черняховском районе высокий процент тепловой энергии вырабатывается угольными котельными, оборудование которых морально устарело и физически изношено. Коэффициент полезного действия этих котельных не превышает 30%, а фактические удельные нормы расхода топлива превышают нормативные на 59%. В связи с этим возникает напряжённая экологическая обстановка, которая обусловлена выбросами в атмосферу, загрязнением окружающей среды.

Суммарная годовая выработка тепловой энергии котельными, отапливающими жилищный фонд, объекты социально-бытовой сферы составляет 132,1 тыс. Гкал/год.

Годовое потребление сжиженного газа - 1407 тыс. тонн, в том числе населением - 1317 тыс. тонн.

Эксплуатацию магистральных систем газоснабжения осуществляют межрегиональные специализированные организации ОАО "Калининградгазификация".

Эксплуатацию межпоселковых и уличных газопроводов производит Черняховский эксплуатационный участок ОАО "Калининградгазификация".

Анализ финансовых затрат на теплоснабжение, исходя из ценового соотношения газ, уголь, мазут, позволяет сделать вывод о превосходстве газа над твердым и жидким топливом.

Кроме того, газификация Черняховского района сетевым природным газом позволит:

- осуществить строительство и реконструкцию котельных с использованием газа в качестве топлива, что позволит обеспечить стабильное снабжение тепловой энергией потребителей, снижение ее себестоимости, развитие производства, улучшение экологической обстановки, обусловленное сокращением выбросов вредных веществ в окружающую среду;

- улучшить теплоснабжение и газоснабжение жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев, и снижении затрат на услуги ЖКХ;

- создать условия для более интенсивного развития экономики района за счет создания новых производств, новых рабочих мест;

- значительно улучшить качество жизни населения и качества окружающей среды.

С целью поддержки малоимущих граждан при реализации программы газификации решением Черняховского районного Совета депутатов от 30 января 2014 года N 4 определены категории граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки.

Разработан проект постановления администрации Черняховского района о создании комиссии по работе с гражданами по вопросам внутридомовой газификации.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей программы позволит решить не только важные социальные проблемы, но и экономические задачи.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Стратегической целью Программы является повышение качества жизни населения и качества окружающей среды на основе газификации сетевым природным газом города и сельских населенных пунктов.

Для достижения стратегической цели Программы предусматривается решение тактических задач:

- Газификация сетевым природным газом:

- жилищного фонда населенных пунктов МО "Черняховский городской округ";

- промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- промышленных зон.

- Перевод на природный газ угольных и мазутных котельных.

3. Целевые показатели и индикаторы муниципальной программы

Сведения о показателях и индикаторах достижения целей муниципальной программы, по которым будет производиться мониторинг реализации программы - в приложении N 2 к муниципальной программе.

Информация по строительству 1й, 2й, 3й очереди межпоселкового газоснабжения высокого давления сельских поселений - в приложении N 3 к муниципальной программе.

4. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется с 2015 по 2021 годы без деления на этапы.

5. Объем и источники финансирования муниципальной программы

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы осуществляется за счёт средств федерального, областного, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 934 130,212 тыс. руб., в том числе:

по годам реализации:

- на 2015 год - 303 960,952 тыс. руб.,

- на 2016 год - 228 338,585 тыс. руб.,

- на 2017 год - 80 366,135 тыс. руб.,

- на 2018 год - 80 366,135 тыс. руб.,

- на 2019 год - 80 366,135 тыс. руб.,

- на 2020 год - 80 366,135 тыс. руб.,

- на 2021 год - 80 366,135 тыс. руб.;

в том числе:

по уровням бюджета:

- местный бюджет - 18 646,715 тыс. руб.,

- областной бюджет - 270 506,797 тыс. руб.,

- федеральный бюджет - 644 976,700 тыс. руб.;

в том числе:

стоимость проектных работ - 173 210,132 тыс. руб.,

стоимость строительных работ - 760 920,080 тыс. руб.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год.

6. Объекты газификации, на разработку проектной документации которых выделялись средства из областного бюджета, и проектная документация которых имеется:

6.1. Разработка ПСД на "Строительство газопровода высокого и среднего давления с установкой ШРП в г. Черняховске Калининградской области". Объем финансирования до 2015 года составил 5810,855 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 4 568,685 тыс. руб.

6.2. Разработка ПСД на "Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам г. Черняховска". Объем финансирования по 2015 год составил 17 476,827 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 13 981,46 тыс. руб.

Строительство газопровода высокого и среднего давления с установкой ШРП в городе Черняховске

Протяженность трассы газопровода - 24 км, в том числе газопровода высокого давлен