Глава 1. Паспорт подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Мамоновский городской округ"

Глава 1. Паспорт подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Мамоновский городской округ"

Наименование подпрограммы	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Мамоновский городской округ"
Ответственный исполнитель Подпрограммы	Отдел по строительству, ЖКХ и ТЭК
Соисполнители подпрограммы	отдел экономики и муниципального имущества администрации муниципального образования, МУП "Чистота"
Участники подпрограммы	организации, поставляющие товары, выполняющие работы и оказывающие услуги, выбираемые в соответствии с требованиями действующего законодательства
Подпрограммы и отдельные мероприятия подпрограммы	подпрограммы не предусмотрены
Цель подпрограммы	- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.
Задачи подпрограммы	1) Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры путем реконструкции существующих объектов, а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа. 2) Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы	- увеличение протяженности теплосетей, %; - ликвидация встроенных котельных, шт.; - увеличение протяженности водопроводных сетей, км; - увеличение объема поставляемой в водопроводные сети воды, м3/ч; - увеличение протяженности отремонтированных сетей водоснабжения, км.; - увеличение протяженности отремонтированных сетей водоотведения, км
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2016-2018 годы, деление на этапы не предусмотрено
Объемы средств и источники финансирования подпрограммы	Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, муниципального бюджета. Общий объем финансирования - 266 846,47 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет - 207 649,01 тыс. руб.; - областной бюджет - 34 723,73 тыс. руб.; - муниципальный бюджет - 24 473,73 тыс. руб.; В 2016 году всего - 18 896,47 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет - 9 649,01 тыс. руб. - областной бюджет - 5 111,23 тыс. руб. - муниципальный бюджет - 4 136,23 тыс. руб. В 2017 году всего - 105 050,00 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет - 69 750,00 тыс. руб. - областной бюджет - 20 312,50 тыс. руб. - муниципальный бюджет - 14 987,50 тыс. руб. В 2018 году всего - 142 900,00 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет - 128 250,00 тыс. руб. - областной бюджет - 9 300,00 тыс. руб. - муниципальный бюджет - 5 350,00 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы	- увеличение протяженности теплосетей на 50%; - ликвидация встроенных котельных 10 шт.; - увеличение протяженности водопроводных сетей на 2,2 км. - увеличение объема поставляемой в водопроводные сети воды на 16 м.3/ч; - увеличение протяженности отремонтированных сетей водоснабжения на 42 км; - увеличение протяженности отремонтированных сетей водоотведения на 20 км

Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами

В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса муниципального образования характеризуется не достаточно высоким качеством предоставляемых коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причиной возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в среднем 80%. В целом по муниципальному образованию износ котельных составляет 49%, сетей водопровода-90%, сетей канализации-90%, тепловых сетей-70%, электрических сетей-30%, водопроводных насосных станций-90%, очистных сооружений водопровода-100%, очистных сооружений канализации-87%.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-принудительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителя.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30% произведенной тепловой энергии.

Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения достигают 05% поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стал дефицит в обеспечении населения питьевой водой нормального качества. Все водопроводы не имеют необходимого комплекса очистных сооружений и не обеспечивают очистку воды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству питьевой воды. Для того, чтобы решить эти проблемы, необходимы программные методы.

Цели, задачи, сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Мамоновский городской округ" на 2016-2018 годы позволит:

- создать условия для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- повысить качество предоставления коммунальных услуг;

- сдерживать темпы роста тарифов на коммунальные услуги;

- повысить эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Срок реализации подпрограммы - 2016-2018 годы. Деление на этапы не предусмотрено.

Основные направления реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет производиться путем привлечения средств федерального и областного бюджета, а также внебюджетных источников.

Общее руководство по реализации подпрограммы осуществляет отдел по строительству, ЖКХ и ТЭК администрации муниципального образования, который обеспечивает порядок планирования работ, подготовку проектно-сметной документации, соблюдение сроков выполнения мероприятий, предоставление докладов главе муниципального образования и окружному Совету депутатов.

Контроль за выделением и использованием средств местного бюджета осуществляет финансовый отдел администрации муниципального образования.

Контроль за ходом реализации программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования.

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

- привлечь средства федерального, областного и местного бюджетов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- использовать доступные средства внебюджетных источников для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить использование консолидированных средств для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- снизить непроизводительные расходы и потери;

- улучшить экологическое состояние территории муниципального образования.

Мероприятия
и объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Мамоновский городской округ"

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Форма бюджетного обеспечения	Финансовые затраты, тыс. руб.					Участник мероприятия
				2016 год	2017 год	2018 год	Всего	Исполнитель мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение подпрограммы, в том числе:		Всего		18 896,47	105 050,00	142 900,00	266 846,47
		Федеральный бюджет		9 649,01	69 750,00	128 250,00	207 649,01
		Областной бюджет		5 111,23	20 312,50	9 300,00	34 723,73
		Местный бюджет		4 136,23	14 987,50	5 350,00	24 473,73
		Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Выполнение работ по объекту: "Реконструкция системы теплоснабжения муниципального образования "Мамоновский городской округ"	Всего	Бюджетные инвестиции	9 746,47	0,00	0,00	9 746,47	Отдел по строительству, ЖКХ и ТЭК администрации муниципального образования	Сторонние организации
		Федеральный бюджет		9 649,01	0,00	0,00	9 649,01
		Областной бюджет		48,73	0,00	0,00	48,73
		Местный бюджет		48,73	0,00	0,00	48,73
1.2.	Разработка схемы водоснабжения г. Мамоново Калининградской области	Всего	Бюджетные инвестиции	150,00	0,00	0,00	150,00	Отдел по строительству, ЖКХ и ТЭК администрации муниципального образования	Сторонние организации
		Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
		Областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет		150,00	0,00	0,00	150,00
1.3.	Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию сетей водоснабжения г. Мамоново Калининградской области	Всего	Бюджетные инвестиции	6 750,00	6 750,00	0,00	13 500,00	Отдел по строительству, ЖКХ и ТЭК администрации муниципального образования	Сторонние организации
		Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
		Областной бюджет		5 062,50	5 062,50	0,00	10 125,00
		Местный бюджет		1 687,50	1 687,50	0,00	3 375,00
1.4.	Реконструкция сетей водоснабжения г. Мамоново Калининградской области	Всего	Бюджетные инвестиции	0,00	67 500,00	67 500,00	135 000,00	Отдел по строительству, ЖКХ и ТЭК администрации муниципального образования	Сторонние организации
		Федеральный бюджет		0,00	60 750,00	60 750,00	121 500,00
		Областной бюджет		0,00	4 050,00	4 050,00	8 100,00
		Местный бюджет		0,00	2 700,00	2 700,00	5 400,00
1.5.	Реконструкция артезианской скважины по ул. Октябрьская	Всего	Бюджетные инвестиции	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	МУП "Чистота"	Сторонние организации
		Областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет		0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Врезка артезианской скважины по ул. Октябрьская в центральную водопроводную сеть	Всего	Бюджетные инвестиции	0,00	800,00	0,00	800,00	МУП "Чистота"	Сторонние организации
		Областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет		0,00	800,00	0,00	800,00
		Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Подключение артезианской скважины по ул. Октябрьская к сетям электроснабжения	Всего	Бюджетные инвестиции	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	МУП "Чистота"	Сторонние организации
		Областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет		0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Прочистка ливневой канализации, протяженность - 3000,00 м ежегодно	Всего	Бюджетные инвестиции	400,00	400,00	400,00	1 200,00	МУП "Чистота"	Сторонние организации
		Областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет		400,00	400,00	400,00	1 200,00
		Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	Разработка проектной и рабочей документации по прокладке сетей водоотведения в южной части города (район новостроек)	Всего	Бюджетные инвестиции	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Отдел по строительству, ЖКХ и ТЭК администрации муниципального образования	Сторонние организации
		Областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.	Разработка ПСД по реконструкции системы теплоснабжения МКД по ул. Железнодорожная д. 3	Всего	Бюджетные инвестиции	0,00	900,00	0,00	900,00	Отдел по строительству, ЖКХ и ТЭК администрации муниципального образования	Сторонние организации
		Областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет		0,00	900,00	0,00	900,00
		Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.	Разработка проектной и рабочей документации по прокладке сетей водоотведения в северной части города	Всего	Бюджетные инвестиции	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Отдел по строительству, ЖКХ и ТЭК администрации муниципального образования	Сторонние организации
		Областной бюджет		0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
		Местный бюджет		0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.	Прокладка сетей водоотведения в южной части города (район новостроек)	Всего	Бюджетные инвестиции	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Отдел по строительству, ЖКХ и ТЭК администрации муниципального образования	Сторонние организации
		Федеральный бюджет		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		Областной бюджет		0,00	700,00	0,00	700,00
		Местный бюджет		0,00	300,00	0,00	300,00
1.13.	Обеспечение резервными бесперебойными источниками электроснабжения котельных	Всего	Бюджетные инвестиции	700,00	1 400,00	0,00	2 100,00	Отдел по строительству, ЖКХ и ТЭК администрации муниципального образования	Сторонние организации
		Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
		Областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет		700,00	1 400,00	0,00	2 100,00
1.14.	Прокладка сетей водоотведения в северной части города	Всего	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	Отдел по строительству, ЖКХ и ТЭК администрации муниципального образования	Сторонние организации
		Федеральный бюджет		0,00	0,00	67 500,00	67 500,00
		Областной бюджет		0,00	0,00	5 250,00	5 250,00
		Местный бюджет		0,00	0,00	2 250,00	2 250,00
		Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.	Подключение к сети водоснабжения жилого дома по ул. Мелихова, д. 3 в пос. Богдановка	Всего	Бюджетные инвестиции	150,00	0,00	0,00	150,00	Отдел по строительству, ЖКХ и ТЭК администрации муниципального образования	Сторонние организации
		Областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
		Местный бюджет		150,00	0,00	0,00	150,00
		Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00