Приложение 1. Перечень показателей для мониторинга эффективности реализации Стратегии

Приложение 1

Перечень
показателей для мониторинга эффективности реализации Стратегии

N	Наименование показателя	Ед. изм.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020-2025	2025-2030	2030-2035
			факт				прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Численность постоянного населения на конец года	тыс. чел.	422	421,1	419,8	431,6	433,5	441,4	446,7	449,6	451,7	453,3	454,8	456,3	458,4	466,5	472,5	478,5
2	- моложе трудоспособного возраста	тыс. чел.	55,1	54,5	54,7	59,6	59,6	60,0	60,0	60,2	60,6	61,0	61,2	61,3	61,4	61,4	61,5	61,5
3	- старше трудоспособного возраста	тыс. чел.	92,6	94,5	96,0	107,3	103,7	103,5	105,3	106,2	106,5	106,7	107,1	107,5	108,2	111,2	113,3	115,5
4	Сальдо миграции	чел	1566	698	222	390	2893	8315	5300	2900	2100	1600	1500	1500	2100	2100	2100	2100
5	Официально зарегистрированных безработных	тыс. чел.	0,8	1,2	4,2	2,7	1,9	1,4	1,6	1,8	1,9	3,2	2,1	0,9	0,5	0,3	0,3	0,2
6	Уровень официально зарегистрированной безработицы	%	0,3	0,4	1,6	1,0	0,7	0,5	0,6	0,6	0,7	1,1	0,7	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
7	Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям:
8	- добыча полезных ископаемых	млн. руб.	18 393,7	14 666,5	12 073,3	12 040,4	28 307,3	18 360,0	19184,9	19856,4	21 287,4	22 992,1	23 786,5	24 992,5	26 307,1	27 715,8	29 226,3	30 819,1
9	- обрабатывающие производства	млн. руб.	96 815,0	113 987,0	88 055,0	131 152,2	194 005,0	231 648,0	267140,6	302 422,1	354 574,2	320 894,9	440 482,2	494 440,4	556 584,2	628 314,5	711 296,7	806 752,7
10	- доля отгруженных товаров собственного производства обрабатывающих производств ГО "Город Калининград" в общем объёме отгруженных товаров собственного производства обрабатывающих производств области	%	53,9	58,8	59,7	74,2	70,3	73,3	73,3	73,3	73,3	66,3	81,4	81,4	83,4	86,4	90,3	90,5
11	- производство и распределение электроэнергии, газа, воды,	млн. руб.	9 527,60	11548,4	13521,3	15394,2	21 348,3	17 072,2	20844,5	25096,8	30076,0	34106,2	37939,7	42204,2	47219,5	53135,2	60134,9	68445,6
12	Число субъектов малого и среднего предпринимательства (вкл. Микропредприятия и ИП) в расчете на 10000 человек населения	ед.	816,7	800,1	865,5	972,0	846,4	901,1	910	924	945	960	980	1010	1030	1100	1200	1300
13	Объём работ, выполненных по виду деятельности "строительство"	млн. руб.	13 803,4	14 637,0	13 359,2	16 320,5	18 197,4	7 728,9	12413,0	15516,3	22498,6	29288,5	38267,9	49912,5	65558,8	86109,8	114 633,7	152 606,1
14	- оборот розничной торговли в действующих ценах	млн. руб.	36578,4	51442,3	59707,1	62362,4	71228,4	75 442,4	81 813,5	90628,4	100 203,3	105 638,8	118 911,3	134 973,8	154 477,5	178 421,5	207 950,3	244 549,6
15	Доля оборота розничной торговли МО в объеме оборота розничной торговли области	%	70,3	69,2	70,5	70,8	70,6	69,0	69,1	69,6	70,0	70,1	70,6	71,0	73,0	71,2	71,4	71,8
16	- объём платных услуг населению	млн. руб.	15 666,6	18 304,0	20 807,4	23 254,4	25 068,9	27 685,9	30 463,3	33456,1	36286,1	39015,7	43302,0	48241,0	53945,5	60607,8	68411,0	77578,1
17	Обработка древесины и производство изделий из дерева	млн. руб.	322,0	473,0	428,0	445,2	480,0	481,0	470,0	475,0	480,0	470,0	475,0	480,0	485,0	509,3	534,8	561,5
18	Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн. руб.	11 719,0	14 615,0	11 519,4	13 710,0	16 240,0	16 516,0	17 260,0	18986,0	21264,3	21200,2	22260,2	23818,4	25723,9	34727,3	47229,1	69426,8
19	Грузооборот, осуществляемый крупными и средними предприятиями автомобильного транспорта	млн. т-км	358	438,8	608,6	528,8	701,2	1 261,1	1515	1818	2091	2195	2305	2420	2541	2668-3335	3335-4169	4169-5211
20	Доля убыточных предприятий	%	30,0	36,5	34,4	27,5	29,2	29,4	33,0	32,0	33,0	38,0	36,0	34,0	32,0	31,0	30,0	29,0
21	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям)	млрд. руб.	22,2	34,3	35,3	23,3	33,8	21,3	21,5	25,7	40,6	48,4	51,8	55,5	59,7	64,3	69,5	75,1
22	Доля инвестиций в основной капитал МО в объеме инвестиций в основной капитал области	%	72,1	69,9	81,0	73,9	53,5	54,1	54,6	40,8	59,7	65,9	75,3	70,8	67,8	66,3	65,6	64,7
23	Инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения	тыс. руб./чел	52,6	81,5	60,7	54,0	77,9	48,2	48,0	57,2	90,0	106,7	113,9	121,7	130,2	137,8	147,0	157,0
24	Оборот розничной торговли на душу населения	тыс. руб./чел	86,7	122,2	142,2	144,5	164,3	170,9	183,2	201,6	221,8	233,0	261,5	295,8	337,0	382,5	440,1	511,1
25	Объем платных услуг населению на душу населения	тыс. руб./чел	37,1	43,5	49,6	53,9	57,8	62,7	68,2	74,4	80,3	86,1	95,2	105,7	117,7	129,9	144,8	162,1
26	Количество автономных муниципальных учреждений	ед.	0	4	22	61	180	182	190	200	200	200	200	200	200	200	200	200
27	Доля муниципальных автономных учреждений в общем числе муниципальных учреждений (бюджетных и автономных)	%	0	1,6	10,0	24,8	81,8	82,7	86,4	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9
28	Доходы бюджета	тыс. руб.	10 199 103	10 300 071	10 878 298	11 576 500	11 521 300	12 298 900	9 915 500	10 029 674	10 343 059	10 677 004	11 020 075	11 379 082	11 754 812	13694 355	15953923	18586320
29	Расходы бюджета	тыс. руб.	8 963 764	11 060 484	11 370 465	11 787 900	13 223 400	12 814 700	9 280 400	11 100 000	11 000 000	10 600 000	11 000 000	11 300 000	11 700 000	13600 000	15900 000	18500 000
30	Расходы бюджета на душу населения	руб/чел	21241,1	26 265,7	27 085,4	27 312,1	30 503,8	29 031,9	20 775,5	24688,6	24352,4	23384,1	24186,5	24764,4	25 523,6	29153,3	33650,8	38662,5
31	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м	469,1	480	380,8	362,4	352,1	398,0	402,0	485,0	514,0	550,0	588,5	629,7	673,8	909,6	1228,0	1657,8
32	Средняя обеспеченность жильем	кв. м. на 1 чел	22	23,4	24,6	25,5	25,3	25,6	26,2	27,1	28,1	29,3	30,5	31,7	33,1	34,5	36,6	39,6
33	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям	тыс. руб.	15,3	18,9	19,8	22,3	24,2	27,4	30,7	34,2	38,2	39,2	45,5	49,7	54,5	59,7	65,5	71,9
34	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в муниципальном образовании к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в области	%	110,2	111,9	109,9	111,7	121,6	127,4	124,3	125,3	124,4	121,0	126,4	124,9	125,4	125,9	126,4	126,9
35	Реальная начисленная среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям	%	111,2	107,2	95,2	104,3	102,6	107,1	105,9	105,5	106,1	103,8	103,9	104,1	104,2	104,4	104,5	104,6
36	Число общеобразовательных учреждений	ед.	67	61	61	61	57	57	57	57	57	59	61	61	61	63	65	67
37	в т.ч. число муниципальных общеобразовательных учреждений	ед.	59	53	53	53	53	52	52	52	52	54	56	56	56	58	60	62
38	в них обучается	чел.	35768	35256	36032	37019	39879	42606	43758	44990	45880	46980	48050	49000	50149	53648	54338	55028
39	Число дошкольных учреждений	ед.	94	99	103	105	105	102	102	106	112	112	118	120	122	126	128	130
40	в т.ч. число муниципальных дошкольных учреждений	ед.	85	89	91	91	91	90	90	90	93	94	101	101	103	103	103	103
41	в них детей	чел.	12268	13274	13764	14711	14862	15663	17363	19602	22715	24207	24297	26777	26908	28188	28828	29468
42	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услуги по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет	%	69,0	72,0	73,0	81,0	81,2	84,1	90,0	93,0	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
43	Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	39,8	39,7	39,6	39,1	41	40,2	42	41,5	37	35	34	33,5	33	27	22	17
44	Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности	%	63,7	71,4	71,8	48,6	51,5	64,0	65,0	66,0	67,0	69,0	71,0	73,0	74,0	75,0	75,0	75,0
45	Удельный вес образовательных учреждений, соответствующих современным условиям организации образовательного процесса	%	35,0	37,0	55,0	65,0	76,0	78,0	79,0	80,0	81,0	81,5	82,0	82,5	83,0	93,0	96,0	100,0
46	Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях	чел	25,1	25,1	25,1	25,1	25,2	25,3	25,2	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
47	Численность учащихся, приходящаяся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях	чел	9,0	9,1	9,2	9,3	9,9	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
48	Численность учащихся, приходящихся на одного учителя	чел	15,2	15,3	15,6	15,8	17,1	17,6	17,7	17,7	17,7	17,7	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
49	Число пользователей общедоступных библиотек на 10000 жителей	чел	3879	3971	3965	3888	3749	3557	3463	3452	3447	3506	3511	3515	3520	3525-3529	3529-3534	3534-3539
50	в т.ч. муниципальных библиотек	чел	2315	2384	2385	2340	2198	2216	2172	2169	2170	2228	2232	2237	2242	2246-2251	2251-2255	2255-2259
51	Число посещений музеев на 10000 жителей	чел	12682	15706	16946	13770	12948	13217	12120	12298	12362	12426	12571	13156	13210	13313-13322	13322-13454	13454-13474
52	в т.ч. муниципальных музеев	чел	-	354	481	521	731	723	725	732	739	743	752	787	791	798-800	800-809	809-814
53	Количество зрителей, посетивших мероприятия концертно-зрелищных учреждений, на 10000 жителей	чел	2318	2826	4921	6464	5495	5313	5371	5486	5528	5646	5821	6046	6224	6393-6638	6638-7285	7285-7357
54	в т.ч. муниципальных учреждений	чел	1886	2349	2454	3049	3045	2805	2796	2817	2849	2904	2993	3109	3224	3376-3619	3619-4237	4237-4278
55	Количество зрителей, посетивших театры	чел	3216	2451	2468	3054	3774	3328	3806	3892	3896	3918	3940	3962	3980	3980-4069	4069-4160	4160-4300
56	Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними	ед.	263	185	191	151	138	127	125	120	115	102	98	81	78	75	73	71
57	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	17,1	17,4	17,7	18,0	19,2	22,1	24,8	27,2	30,0	36,4	39,9	43,0	48,2	50,0	54,7	65,0
58	Доля горожан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, от общей численности занимающегося физической культурой и спортом	%	19,1	21,8	23,4	22,4	21,4	23,6	25,8	27,9	30,0	31,9	34,2	36,8	38,3	40,0	46,2	56,0
59	Уровень обеспеченности спортивными сооружениями	%	20,0	20,5	20,7	21,9	23,0	26,0	29,2	32,7	36,4	40,0	42,9	45,8	47,2	48,0	51,1	60,0