Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 5 апреля 2016 г. N 175

N п/п	Код *					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Наименование показателя выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) **								Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)
	ГП	ППГП	Задача	ОМ	Показатель				Отчетный год	Текущий год	Очередной год	Плановый период
									2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	18	00	01	01	03	Основное мероприятие 1: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области	Среднегодовая численность	Человек	61	61	57	57	57	57	57	57	Министерство финансов Калининградской области
5	18	01	00	00	04	Цель подпрограммы 1: содействие формированию разумного финансового поведения жителей Калининградской области	Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, справившихся с базовым тестом по финансовой арифметике	%	33,5	34	34,5	35	35	36			Министерство финансов Калининградской области
6	18	01	01	00	05	Задача 1: формирование образовательных программ и подходов повышения финансовой грамотности населения	Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, осознающих соотношение рисков и доходности при выборе финансовых продуктов	%	63	65	67	69	72,5	73			Министерство финансов Калининградской области
7	18	01	01	01	06	Основное мероприятие 1: проведение обучающих мероприятий для жителей Калининградской области	Количество человек, охваченных обучающими мероприятиями	Человек	3660	2500	2000	2000	2000	2000			Министерство финансов Калининградской области
8	18	01	02	00	07	Задача 2: формирование убежденности населения в важности повышения финансовой грамотности	Доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, понимающих возможности материального обеспечения после выхода на пенсию	%	30	31	32	33	34	35			Министерство финансов Калининградской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Калининградской области
9	18	01	02	01	08	Основное мероприятие 1: проведение информационных кампаний на территории Калининградской области	Количество человек, охваченных информационными кампаниями	Человек	100000	100000	100000	100000	100000	100000			Министерство финансов Калининградской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Калининградской области
11	18	02	00	00	09	Цель подпрограммы 2: повышение эффективности системы управления общественными финансами	Просроченная задолженность государственного сектора к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета	%	0,20	0,18	0,18	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	Министерство финансов Калининградской области
13	18	02	01	01	11	Основное мероприятие 1: мобилизация доходов в областной бюджет	Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета	Млрд. руб.	35,2	40,6	39,5	40,8	43,8	47,4	50,5	53,8	Министерство финансов Калининградской области
21	18	03	02	01	18	Основное мероприятие 1: организация системы управления муниципальными финансами	Количество местных бюджетов, охваченных мониторингом	Ед.	88	75	75	45	45	45	45	45	Министерство финансов Калининградской области
23	18	04	00	00	19	Цель подпрограммы 4: обеспечение поддержания объема государственного долга Калининградской области на экономически безопасном уровне и минимизации расходов по его обслуживанию	Предельный объем государственного долга к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	73	73	76	76	68	60	51	49	Министерство финансов Калининградской области
24	18	04	01	00	20	Задача 1: обеспечение финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита)	Уровень дефицита / профицита областного бюджета	%	-13,9	-14,5	-9,1	-7	1	1,2	1,5	1,8	Министерство финансов Калининградской области
25	18	04	01	01	21	Основное мероприятие 1: осуществление государственных заимствований и предоставление государственных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление государственным долгом	Объем государственного долга Калининградской области	Млрд. руб.	16,97	19,4	19,93	21,1	20,0	19,7	15,8	12,9	Министерство финансов Калининградской области