Приложение N 2. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной Программы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации городского округа "Город Калининград" от 10 июня 2016 г. N 813 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к Программе

Объем
финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной Программы

С изменениями и дополнениями от:

20 октября, 9 ноября, 25 декабря 2015 г., 15 февраля, 25 марта, 10 июня 2016 г.

N п.п.	Наименование мероприятий программы	Источник финансирования	Форма финансового обеспечения	Финансовые затраты, тыс. руб.					Исполнитель мероприятия	Участник мероприятия
				2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы, в том числе:		Всего		600 971,25	503 169,82	443 861,80	443 861,80	1 991 864.67
		ФБ
		РБ		7 755,89	8 648,88			16 404,77
		МБ		538 519,36	494 520,94	443 861,80	443 861,80	1 920 763,90
		ПП		54 696,00				54 696,00
Главный распорядитель бюджетных средств: комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград"		Всего		600 971,25	503 169,82	443 861,80	443 861,80	1 991 864,67
		ФБ
		РБ		7 755,89	8 648,88			16 404,77
		МБ		538 519,36	494 520,94	443 861,80	443 861,80	1 920 763,90
		ПП		54 696,00				54 696,00
1.1.1	Проектирование сетей наружного освещения, документальное оформление технологического присоединения к электрическим сетям	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	8 547,18	7 400,00	3 000,00	0,00	18 947,18	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		8 547,18	7 400,00	3 000,00	0,00	18 947,18
		ПП
1.1.2	Изготовление технической документации (технического паспорта) для последующего учета объектов наружного освещения в реестре муниципального имущества	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	1 189,40				1 189,40	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		1 189,40				1 189,40
		ПП
1.1.3	Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения на городских территориях, в т.ч. на объектах социально-культурном сферы и прилегающих к ним территориях	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	46 804,17	32 080,00	34 000,00	37 000,00	149 884,17	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		46 804,17	32 080,00	34 000,00	37 000,00	149 884,17
		ПП
1.1.4	Выполнение мероприятий по разграничению балансовой принадлежности сетей наружного освещения обособленных хозяйствующих субъектов	Всего	Закупка товаров, работ и услуг		1 000,00			1 000,00	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ			1 000,00			1 000,00
		ПП
1.1.5	Реализация ВЦП "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг, субсидия юридическим лицам	373 940,25	357 632,02	342 054,50	342 054,50	1 415 681,27	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации, МКП "Дирекция ландшафтных парков"
		ФБ
		РБ
		МБ		373 940,25	357 632,02	342 054.50	342 054,50	1 415 681,27
		ПП
1.1.6	Разработка проектной документации на выполнение работ по благоустройству скверов и зеленых зон	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	1 668,49	100,00			1 768,49	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		1 668,49	100,00			1 768,49
		ПП
1.1.7	Благоустройство скверов и зеленых зон, памятников	Всего	Субсидии юридическим лицам, закупка товаров, работ и услуг	17 753,07	15 024,55			32 777,62	КГХ, МКУ "КСЗ"	МКП "Дирекция ландшафтных парков", сторонние организаций
		ФБ
		РБ
		МБ		17 753,07	15 024,55			32 777,62
		ПП
1.1.8	Проектирование городских фонтанов	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	230,00				230,00	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		230,00				230,00
		ПП
1.1.9	Установка детских игровых и спортивных площадок	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	1 807,77	10 100,00			11 907,77	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ		841,09	4 500,00			5 341,09
		МБ		966,68	5 600,00			6 566,68
		ПП
1.1.10	Реализация проекта "Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на основе восстановления и сохранения культурно-исторического наследия городских парков" - выполнение работ по благоустройству Макс- Ашманн парка	Всего	Субсидия юридическим лицам	57 566,50	0,00			57 566,50	КГХ	МКП "Дирекция ландшафтных парков"
		ФБ
		РБ
		МБ		2 870,50	0,00			2 870,50
		ПП		54 696,00				54 696,00
1.1.11	Организация мест захоронения	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	3 275,97	6 751,97			10 027,94	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организация
		ФБ
		РБ
		МБ		3 275,97	6 751,97			10 027,94
		ПП
2.1.1	Ликвидация зон загрязнения и засорения водных объектов	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	3 545,38				3 545,38	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		3 545,38				3 545,38
		ПП
2.1.2	Выполнение электромонтажных работ по подключению к электрической сети установки газоанализатора	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	57,99				57,99	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		57,99				57,99
		ПП
2.1.3	Устройство площадки для размещения газоаналитического оборудования и опоры для ретрорефлектора	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	80,00				80,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		80,00				80,00
		ПП
2.1.4	Текущее содержание, поверка газоаналитического оборудования	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	66,99	99,0			165.99	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		66,99	99,0			165,99
		ПП
2.1.5	Сбор и размещение в средствах массовой информации информационных бюллетеней о степени загрязнения природной среды	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	45,00	52,00			97,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		45,00	52,00			97,00
		ПП
2.1.6	Обеспечение безопасного совместного проживания человека и животного	Всего	Субсидия юридическим лицам	11120,40	3 925,00			15 045,40	КГХ	МКП "Служба защиты животных"
		ФБ
		РБ
		МБ		11 120,40	3 925,00			15 045,40
		ПП
2.1.7	Эксплуатация гидросистемы города	Всего	Целевая субсидия	55 859,95	55 687,10	56 278,10	56 278,10	224 103,25	КГХ	МБУ "Гидротехник"
		ФБ
		РБ
		МБ		55 859,95	55 687,10	56 278,10	56 278,10	224 103,25
		ПП
2.1.8	Защита и воспроизводство городских лесов	Всего	Целевая субсидия	9 040,44	8 128,10	8 529,20	8 529,20	34 226,94	КГХ	МБУ "Городские леса"
		ФБ
		РБ
		МБ		9 040,44	8 128,10	8 529,20	8 529,20	34 226,94
		ПП
2.1.9	Приобретение техники и специализированного оборудования МБУ "Городские леса"	Всего	Целевая субсидия	429,53				429,53	КГХ	МБУ "Городские леса"
		ФБ
		РБ
		МБ		429,53				429,53
		ПП
2.1.10	Разработка проектной документации на выполнение работ по рекультивации городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского города Калининграда	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	3 994,30	2 396,58			6 390,88	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ		3 994,30				3 994,30
		РБ (остатки)			2 396,58			2 396,58
		МБ
		ПП
2.1.11	Разработка проектной документации на выполнение работ по рекультивации территории по объекту "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	2 920,50	1 752,30			4 672,80	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ		2 920,50				2 920,50
		РБ (остатки)			1 752,30			1 752,30
		МБ
		ПП
2.1.12	Изготовление бланков порубочных билетов	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	10,00				10,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		10,00				10,00
		ПП
2.1.13	Подготовка и опубликование уведомлений о проведении общественных слушаний по объектам "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда" и "Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского города Калининграда"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	20,50				20,50	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		20,50				20,50
		ПП
2.1.14	Экспертиза проектной документации на выполнение работ по объекту "Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского города Калининграда"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	80,00				80,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		80,00				80,00
		ПП
2.1.15	Экспертиза проектной документации на выполнение работ по рекультивации территории по объекту "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	80,00				80,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		80,00				80,00
		ПП
2.1.16	Выполнение работ по внесению изменении и дополнений в Лесоустройство городских лесов города Калининграда	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	400,00				400,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		400,00				400,00
		ПП
2.1.17	Государственная экологическая экспертиза проектной документации на выполнение работ по объекту "Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского города Калининграда"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	200,00	238,31			438,31	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		200,00	238,31			438,31
		ПП
2.1.18	Государственная экологическая экспертиза проектной документации на выполнение работ по рекультивации территории по объекту "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	200,00	238,31			438,31	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		200,00	238,31			438,31
		ПП
2.1.19	Изготовление технической документации и отчетов о рыночной стоимости на бесхозяйные объекты для последующего учета гидротехнических объектов в реестре муниципального имущества	Всего	Целевая субсидия	30,00				30,00	КГХ	МБУ "Гидротехник"
		ФБ
		РБ
		МБ		30,00				30,00
2.1.20	Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка в пос. Прегольском	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	7,47				7,47	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		7,47				7,47
		ПП
2.1.21	Предоставление муниципальных грантов для реализации целевых социальных программ в сфере экологии	Всего	Субсидии		500,0			500,0	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ			500,0			500,0
		ПП
2.1.22	Проверка сметной документации по объекту "Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского города Калининграда"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг		36,09			36,09	КГХ	Сторонние организаций
		ФБ
		РБ
		МБ			36,09			36,09
		ПП
2.1.23	Проверка сметной документации по объекту "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг		28,49			28,49	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ			28,49			28,49
		ПП