Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2016-2018 годы

Приложение
к Постановлению
от 30 декабря 2015 г. N 1435

Муниципальная программа
"Развитие культуры" на 2016-2018 годы

Паспорт
Муниципальной программы МО "Светловский городской округ" "Развитие культуры"

Наименование муниципальной программы:	Муниципальная Программа "Развитие культуры" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы:	Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 года N 145-ФЗ, постановление администрации МО "СГО" от 30.10.2014 года N 939 "Об утверждении "Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО "Светловский городской округ"
Ответственный исполнитель Программы:	Отдел образования, культуры и спорта администрации МО "Светловский городской округ"
Соисполнители Программы:	МАУК "Культурно-молодежный центр", МБУК "Светловская централизованная библиотечная система", МБУ "Муниципальный архив Светловского городского округа", УМП РРЦ "Контакт", МАУ ДО "Детская школа искусств г. Светлого", МАОУ ДОД "Детская школа искусств пос. Люблино"
Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ и отдельных мероприятий Программы:	I. Подпрограммы: 1. "Развитие архивного дела" 2. "Развитие учреждений культуры" 3. "Развитие централизованной системы библиотек" II. Ведомственные целевые программы: 4. Ведомственная целевая программа "Модернизация библиотечного обслуживания жителей Светловского городского округа" 5. Ведомственная целевая программа "Праздник" 6. Ведомственная целевая программа "Развитие культурных и молодежных инициатив в Светловском городском округе" III. Отдельные мероприятия программы: 7. Опубликование официальных документов и освещение деятельности органов местного самоуправления в СМИ
Основная цель Программы:	Сохранение и развитие культуры Светловского городского округа, Калининградской области, Российской Федерации, как основы развития общества и государства, реализация культурного и духовного потенциала нации и обеспечение равной доступности культурных благ. Формирование у жителей округа, в т.ч. детей и молодежи, общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости за историю страны, воспитание культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей народов России. Сохранность архивных документов, представляющих научную и культурную ценности, являющихся историко-культурным наследием Светловского городского округа
Основные задачи Программы:	- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры; - создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов; - сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Светловского городского округа; - создание условий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков культуры народов РФ, проживающих на территории округа, социальная и культурная адаптация мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов; - организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда; - формирование и содержание муниципального архива, - информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
Целевые индикаторы и показатели Программы:	- уровень удовлетворенности граждан Светловского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры - %, - количество участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом; - доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и муниципального значения - %, - доля библиографических записей в сводном электронном каталоге - %, - доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет" - %, - доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов муниципального архива - %, - доля описаний дел муниципального архива, включенные в электронные описи, электронные каталоги и иные информационно-поисковые системы - %, - число пользователей архивной информацией - чел.
Этапы и сроки реализации Программы	2016-2018 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы составляет 75583,69 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 25225,34, в т.ч. ОБ - 364,0, МБ - 23726,34, ВБ -1135,0 2017 год - 25072,52, в т.ч. МБ - 23937,52, ВБ - 1135,0 2018 год - 25285,83, в т.ч. МБ - 24150,83, ВБ - 1135,0
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Светловском городском округе, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры: 2016 год - 83% 2017 год - 88% 2018 год - 90% - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий: 2016 год - 6,6% 2017 год - 6,7% 2018 год - 6,8% - увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного значения: 2016 год - 44% 2017 год - 47% 2018 год - 49% - увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет": 2016 год - 100% 2017 год - 100% 2018 год - 100% - увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МБУК "СЦБС": 2016 год - 0,2% 2017 год - 0,2% 2018 год - 0,2% - увеличение доли документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов муниципального архива: 2016 год - 19,0% 2017 год - 20,3% 2018 год - 21% - увеличение доли описаний дел муниципального архива, включенных в электронные описи, электронные каталоги и иные автоматизированные информационно-поисковые системы: 2016 год - 92% 2017 год - 94% 2018 год - 98% - увеличение числа пользователей архивной информацией: 2016 год - 300 чел. 2017 год - 320 чел. 2018 год - 350 чел.

Общая характеристика сферы культуры муниципальной программы

Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (ст. 179), постановлениями администрации МО "Светловский городской округ" N 962 от 14 октября 2015 года "Об утверждении перечня муниципальных программ МО "Светловский городской округ" на 2016 год" и N 939 от 30 октября 2014 года "Об утверждении "Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО "Светловский городской округ".

В муниципальном образовании "Светловский городской округ" расположены и функционируют три учреждения культуры: МАУК "Культурно-молодежный центр", МАУК "Светловская централизованная библиотечная система", МБУ "Муниципальный архив Светловского городского округа", а также МАУ ДО "Детская школа искусств г. Светлого" и МАОУ ДОД "Детская школа искусств пос. Люблино".

Основной целью деятельности учреждений культуры является обеспечение динамичного развития культуры в Светловском городском округе, сохранение культурного наследия, развитие и укрепление духовного потенциала нации, формирование у жителей округа, в т.ч. детей и молодежи, общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости за историю страны, воспитание культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей народов России, создание условий для равной доступности культурных благ населения округа, сохранность архивных документов, представляющих научную и культурную ценность, формирующих культурное наследие муниципального образования "Светловский городской округ".

Разработанный комплекс мероприятий, включенных в муниципальную программу "Развитие культуры", направлен на:

1. Активное вовлечение жителей округа в культурно-досуговые мероприятия;

2. Формирование устойчивого интереса к участию в работе клубных формирований;

3. Формирование устойчивого интереса к чтению, творчеству, произведениям искусства;

4. Сохранение и развитие выставочной, музейной деятельности;

5. Развитие архивного дела;

6. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, социальная и культурная адаптация мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов.

Муниципальная программа "Развитие культуры" состоит из 3-х подпрограмм, 3-х ведомственных целевых программ и мероприятий программы:

I. Подпрограммы:

1. "Развитие архивного дела".

2. "Развитие учреждений культуры".

3. "Развитие централизованной системы библиотек на 2015-2018 годы".

II. Ведомственные целевые программы:

4. "Модернизация библиотечного обслуживания жителей Светловского городского округа на 2015-2018 годы".

5. "Праздник - 2016-2018 годы".

6. "Развитие культурных и молодежных инициатив в Светловском городском округе на 2016-2018 годы".

III. В Программу включены бюджетные средства на исполнение мероприятий программы:

7. Опубликование официальных документов и освещение деятельности органов местного самоуправления в СМИ.

Срок реализации Программы - 2016-2018 годы.

Финансовое обеспечение Программы направлено на поддержку уставной деятельности учреждений культуры, отраженной в Муниципальном задании каждого учреждения и Договоре о предоставление субсидии учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципальных заданий, что позволит сохранить систему учреждений культуры округа, оказывать населению качественные услуги в сфере культуры, развивать и внедрять современные подходы в деятельности учреждений.

Качественными показателями деятельности учреждений культуры являются:

- повышение доступности и качества предоставляемых населению Светловского городского округа услуг в сфере культуры;

- обеспечение широкого доступа граждан к участию в культурной жизни округа;

- обеспечение жителей различными формами культурных услуг;

- сохранение и охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории Светловского городского округа,

- рост числа пользователей библиотек;

- создание условий для сохранности архива.

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Категория расходов (ПСД, строит-во, иные расходы)	Сроки выполнения	Краткое описание мероприятия	Ответственный исполнитель
Программа "Развитие культуры"
I. Подпрограммы:
1	Развитие архивного дела	Обеспечение деятельности муниципального архива	2016-2018 годы	Содержание помещений, создание условий для формирования архива, сохранность архива, сохранность архивных документов, представляющих историческую ценность, работа с предприятиями и учреждениями по передаче архивных документов	МБУ "Муниципальный архив Светловского городского округа"
2	Развитие учреждений культуры	Обеспечение деятельности учреждений сферы культуры	2016-2018 годы	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры	МАУК "Культурно-молодежный центр"
3	Развитие централизованной системы библиотек	Обеспечение деятельности учреждений сферы культуры	2016-2018 годы	Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Светловского ГО	МБУК "Светловская СЦБС"
II. Ведомственные целевые программы:
4	ВЦП "Модернизация библиотечного обслуживания жителей Светловского городского округа" на 2015-2018 годы"	Обеспечение современного профессионального обслуживания населения СГО	2016-2018 годы	Оснащение современными техническими средствами	МБУК "Светловская централизованная библиотечная система
5	ВЦП "Праздник - 2016-2018 годы"	Создание условий для организации досуга жителей СГО	2016-2018 годы	Проведение Дня города и других праздничных мероприятий	МАУК "Культурно-молодежный центр
6	ВЦП "Развитие культурных и молодёжных инициатив в Светловском городском округе на 2016-2018 годы"	Создание условий для организации досуга жителей Светловского городского округа	2016-2018 годы	Народное творчество, сохранение объектов культурного наследия	МАУК "Культурно-молодежный центр
III. Отдельные мероприятия программы:
7	Опубликование официальных документов и освещение деятельности органов местного самоуправления в СМИ	Опубликование официальных документов	2016-2018 годы	Опубликование официальных документов	УМП РР центр Контакт

Перечень
целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

N п/п	Наименование индикатора (показателя) достижения цели	Единица измерения	Значения индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора/показателя на конец отчетного года
			Год (2015), предшествующий отчетному	отчетный год (2016)
				план	факт
	Муниципальная программа "Развитие культуры"
	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальной услуги в сфере культуры	%	78	83
1	Подпрограмма 1 "Развитие архивного дела"
1.1	Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов муниципального архива	%	17,8	19
1.2	Доля описаний дел муниципального архива, включенные в электронные описи, электронные каталоги и иные автоматизированные информационно-поисковые системы	%	90	92
1.3	Увеличение числа пользователей архивной информацией	Чел.	250	300
1.4	Соотношение средней заработной платы работников архива и средней заработной платы в Калининградской области	%	82,9	92,2
2	Подпрограмма 2 "Развитие учреждений культуры"
2.1	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	%	6,5	6,6
2.2	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного значения	%	41	44
3	Подпрограмма 3 "Развитие централизованной системы библиотек"
3.1	Доля библиографических записей в сводном электронном каталоге	%	0,1	0,2
3.2	Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети интернет	%	100	100
4	ВЦП "Модернизация библиотечного обслуживания жителей Светловского городского округа" на 2015-2018 годы"
4.1	Финансирование мероприятий	тыс. руб.	326,3	0
5	ВЦП "Праздник 2016-2018 годы"
5.1	Финансирование проведенных мероприятий	тыс. руб.	1000,0	800,0
6	ВЦП "Развитие культурных и молодёжных инициатив в Светловском городском округе на 2016-2018 годы"
6.1	Финансирование мероприятий	тыс. руб.	707,0	707,00
7	Мероприятие "Опубликование официальных документов и освещение деятельности органов местного самоуправления в СМИ"
7.1	Количество опубликованных документов	шт.
7.2	Финансирование мероприятий	тыс. руб.	1100,0	1464,0

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы

N п/п	Год реализации	Финансирование Программы, тыс. руб.
		ФБ	ОБ	МБ	Внебюджетные источники	Всего:
Муниципальная программа "Развитие культуры"
1.	2016		364,0	23726,34	1135,0	25225,34
2.	2017			23937,52	1135,0	25072,52
3	2018			24150,83	1135,0	25285,83
1. Подпрограмма 1 "Развитие архивного дела"
1.	2016			1282,35	35,0	1317,35
2.	2017			1295,17	35,0	1330,17
3.	2018			1308,12	35,0	1343,12
2. Подпрограмма 2 "Развитие учреждений культуры"
1.	2016			11556,63	500,0	12056,63
2.	2017			11672,2	500,0	12172,2
3.	2018			11788,92	500,0	12288,12
3. Подпрограмма 3 "Развитие централизованной системы библиотек"
1.	2016			8280,36	600,0	8880,36
2.	2017			8363,16	600,0	8963,16
3.	2018			8446,79	600,0	9046,79
4. ВЦП "Модернизация библиотечного обслуживания жителей Светловского городского округа" на 2015-2018 годы"
1.	2016			0	0	0
2.	2017			0	0	0
3.	2018			0	0	0
5. ВЦП "Праздник - 2016-2018 годы"
1.	2016			800,0		800,0
2.	2017			800,0		800,0
3.	2018			800,0		800,0
6. ВЦП "Развитие культурных и молодёжных инициатив в Светловском городском округе на 2016-2018 годы"
1.	2016			707,0	0	707,0
2.	2017			707,0	0	707,0
3.	2018			707,0	0	707,0
7. Мероприятие "Опубликование официальных документов и освещение деятельности органов местного самоуправления в СМИ"
1.	2016		364,0	1100,0	0	1464,0
2.	2017			1100,0	0	1100,0
3.	2018			1100,0	0	1100,0

Оценка эффективности
и результативности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем муниципального образования "Светловский городской округ" по годам в течение всего срока реализации Программы.

Методика оценки эффективности и результативности заключается в сопоставлении планируемых показателей и фактически достигнутых в конечной стадии реализации Программы.