Глава 1. Паспорт подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Мамоновский городской округ"
|
Наименование подпрограммы
|
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Мамоновский городской округ"
|
|
Ответственный исполнитель Подпрограммы
|
Отдел по строительству, ЖКХ и ТЭК
|
|
Соисполнители подпрограммы
|
отдел экономики и муниципального имущества администрации муниципального образования, МУП "Чистота"
|
|
Участники подпрограммы
|
организации, поставляющие товары, выполняющие работы и оказывающие услуги, выбираемые в соответствии с требованиями действующего законодательства
|
|
Подпрограммы и отдельные мероприятия подпрограммы
|
подпрограммы не предусмотрены
|
|
Цель подпрограммы
|
- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.
|
|
Задачи подпрограммы
|
1) Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры путем реконструкции существующих объектов, а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.
2) Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры
|
|
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы
|
- увеличение протяженности теплосетей, %;
- ликвидация встроенных котельных, шт.;
- увеличение протяженности водопроводных сетей, км;
- увеличение объема поставляемой в водопроводные сети воды, м3/ч;
- увеличение протяженности отремонтированных сетей водоснабжения, км.;
- увеличение протяженности отремонтированных сетей водоотведения, км
|
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы
|
2016-2018 годы, деление на этапы не предусмотрено
|
|
Объемы средств и источники финансирования подпрограммы
|
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, муниципального бюджета.
Общий объем финансирования - 302 042,85 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет - 241 213,86 тыс. руб.;
- областной бюджет - 34 893,25 тыс. руб.;
- муниципальный бюджет - 25 935,74 тыс. руб.;
В 2016 году всего - 54 092,85 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет - 43 213,86 тыс. руб.
- областной бюджет - 5 280,75 тыс. руб.
- муниципальный бюджет - 5 598,24 тыс. руб.
В 2017 году всего - 105 050,00 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет - 69 750,00 тыс. руб.
- областной бюджет - 20 312,50 тыс. руб.
- муниципальный бюджет - 14 987,50 тыс. руб.
В 2018 году всего - 142 900,00 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет - 128 250,00 тыс. руб.
- областной бюджет - 9 300,00 тыс. руб.
- муниципальный бюджет - 5 350,00 тыс. руб.
|
|
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
|
- увеличение протяженности теплосетей на 50%;
- ликвидация встроенных котельных 10 шт.;
- увеличение протяженности водопроводных сетей на 2,2 км.
- увеличение объема поставляемой в водопроводные сети воды на 16 м.3/ч;
- увеличение протяженности отремонтированных сетей водоснабжения на 42 км;
- увеличение протяженности отремонтированных сетей водоотведения на 20 км
|
Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами
В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса муниципального образования характеризуется не достаточно высоким качеством предоставляемых коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Причиной возникновения этих проблем являются:
- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в среднем 80%. В целом по муниципальному образованию износ котельных составляет 49%, сетей водопровода-90%, сетей канализации-90%, тепловых сетей-70%, электрических сетей-30%, водопроводных насосных станций-90%, очистных сооружений водопровода-100%, очистных сооружений канализации-87%.
Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-принудительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.
Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителя.
Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30% произведенной тепловой энергии.
Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения достигают 05% поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стал дефицит в обеспечении населения питьевой водой нормального качества. Все водопроводы не имеют необходимого комплекса очистных сооружений и не обеспечивают очистку воды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству питьевой воды. Для того, чтобы решить эти проблемы, необходимы программные методы.
Цели, задачи, сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Мамоновский городской округ" на 2016-2018 годы позволит:
- создать условия для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
- повысить качество предоставления коммунальных услуг;
- сдерживать темпы роста тарифов на коммунальные услуги;
- повысить эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.
Срок реализации подпрограммы - 2016-2018 годы. Деление на этапы не предусмотрено.
Основные направления реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет производиться путем привлечения средств федерального и областного бюджета, а также внебюджетных источников.
Общее руководство по реализации подпрограммы осуществляет отдел по строительству, ЖКХ и ТЭК администрации муниципального образования, который обеспечивает порядок планирования работ, подготовку проектно-сметной документации, соблюдение сроков выполнения мероприятий, предоставление докладов главе муниципального образования и окружному Совету депутатов.
Контроль за выделением и использованием средств местного бюджета осуществляет финансовый отдел администрации муниципального образования.
Контроль за ходом реализации программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования.
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит:
- привлечь средства федерального, областного и местного бюджетов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
- использовать доступные средства внебюджетных источников для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры;
- обеспечить использование консолидированных средств для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
- снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры;
- обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;
- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;
- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;
- снизить непроизводительные расходы и потери;
- улучшить экологическое состояние территории муниципального образования.
Информация об изменениях:
Постановлением администрации муниципального образования "Мамоновский городской округ" Калининградской области от 18 августа 2016 г. N 449 в раздел "Мероприятия и объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Мамоновский городской округ"" настоящего приложения внесены изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции
Мероприятия
и объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Мамоновский городской округ"
|
N п/п
|
Наименование мероприятия
|
Источник финансирования
|
Форма бюджетного обеспечения
|
Финансовые затраты, тыс. руб.
|
Участник мероприятия
|
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
всего
|
Исполнитель мероприятия
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение подпрограммы, в том числе:
|
Всего
|
|
54 092,85
|
105 050,00
|
142 900,00
|
302 042,85
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
|
43 213,86
|
69 750,00
|
128 250,00
|
241 213,86
|
|
|
|
Областной бюджет
|
|
5 280,75
|
20 312,50
|
9 300,00
|
34 893,25
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
5 598,24
|
14 987,50
|
5 350,00
|
25 935,74
|
|
|
|
Внебюджетные средства
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
1.1.
|
Выполнение работ по объекту: "Реконструкция системы теплоснабжения муниципального образования "Мамоновский городской округ"
|
Всего
|
Бюджетные инвестиции
|
44 491,05
|
0,00
|
0,00
|
44 491,05
|
Отдел по строительству, ЖКХ и ТЭК администрации муниципального образования
|
Сторонние организации
|
|
Федеральный бюджет
|
43 213,86
|
0,00
|
0,00
|
43 213,86
|
|
Областной бюджет
|
218,25
|
0,00
|
0,00
|
218,25
|
|
Местный бюджет
|
1 058,94
|
0,00
|
0,00
|
1 058,94
|
|
1.2.
|
Разработка схемы водоснабжения г. Мамоново Калининградской области
|
всего
|
Бюджетные инвестиции
|
150,00
|
0,00
|
0,00
|
150,00
|
Отдел по строительству, ЖКХ и ТЭК администрации муниципального образования
|
Сторонние организации
|
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Областной бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Местный бюджет
|
150,00
|
0,00
|
0,00
|
150,00
|
|
1.3.
|
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию сетей водоснабжения г. Мамоново Калининградской области
|
всего
|
Бюджетные инвестиции
|
6 750,00
|
6 750,00
|
0,00
|
13 500,00
|
Отдел по строительству, ЖКХ и ТЭК администрации муниципального образования
|
Сторонние организации
|
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Областной бюджет
|
5 062,50
|
5 062,50
|
0,00
|
10 125,00
|
|
Местный бюджет
|
1 687,50
|
1 687,50
|
0,00
|
3 375,00
|
|
1.4.
|
Реконструкция сетей водоснабжения г. Мамоново Калининградской области
|
всего
|
Бюджетные инвестиции
|
0,00
|
67 500,00
|
67 500,00
|
135 000,00
|
Отдел по строительству, ЖКХ и ТЭК администрации муниципального образования
|
Сторонние организации
|
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
60 750,00
|
60 750,00
|
121 500,00
|
|
Областной бюджет
|
0,00
|
4 050,00
|
4 050,00
|
8 100,00
|
|
Местный бюджет
|
0,00
|
2 700,00
|
2 700,00
|
5 400,00
|
|
1.5.
|
Реконструкция артезианской скважины по ул. Октябрьская
|
всего
|
Бюджетные инвестиции
|
0,00
|
1 200,00
|
0,00
|
1 200,00
|
МУП "Чистота"
|
Сторонние организации
|
|
Областной бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Местный бюджет
|
0,00
|
1 200,00
|
0,00
|
1 200,00
|
|
Внебюджетные средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6.
|
Врезка артезианской скважины по ул. Октябрьская в центральную водопроводную сеть
|
всего
|
Бюджетные инвестиции
|
0,00
|
800,00
|
0,00
|
800,00
|
МУП "Чистота"
|
Сторонние организации
|
|
Областной бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Местный бюджет
|
0,00
|
800,00
|
0,00
|
800,00
|
|
Внебюджетные средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7.
|
Подключение артезианской скважины по ул. Октябрьская к сетям электроснабжения
|
всего
|
Бюджетные инвестиции
|
0,00
|
1 100,00
|
0,00
|
1 100,00
|
МУП "Чистота"
|
Сторонние организации
|
|
Областной бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Местный бюджет
|
0,00
|
1 100,00
|
0,00
|
1 100,00
|
|
Внебюджетные средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.8.
|
Прочистка ливневой канализации, протяженность - 3000,00 м ежегодно
|
всего
|
Бюджетные инвестиции
|
400,00
|
400,00
|
400,00
|
1 200,00
|
МУП "Чистота"
|
Сторонние организации
|
|
Областной бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Местный бюджет
|
400,00
|
400,00
|
400,00
|
1 200,00
|
|
Внебюджетные средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.9.
|
Разработка проектной и рабочей документации по прокладке сетей водоотведения в южной части города (район новостроек)
|
всего
|
Бюджетные инвестиции
|
1 000,00
|
0,00
|
0,00
|
1 000,00
|
Отдел по строительству, ЖКХ и ТЭК администрации муниципального образования
|
Сторонние организации
|
|
Областной бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Местный бюджет
|
1 000,00
|
0,00
|
0,00
|
1 000,00
|
|
Внебюджетные средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.10.
|
Разработка ПСД по реконструкции системы теплоснабжения МКД по ул. Железнодорожная д. 3
|
всего
|
Бюджетные инвестиции
|
0,00
|
900,00
|
0,00
|
900,00
|
Отдел по строительству, ЖКХ и ТЭК администрации муниципального образования
|
Сторонние организации
|
|
Областной бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Местный бюджет
|
0,00
|
900,00
|
0,00
|
900,00
|
|
Внебюджетные средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.11.
|
Разработка проектной и рабочей документации по прокладке сетей водоотведения в северной части города
|
всего
|
Бюджетные инвестиции
|
0,00
|
15 000,00
|
0,00
|
15 000,00
|
Отдел по строительству, ЖКХ и ТЭК администрации муниципального образования
|
Сторонние организации
|
|
Областной бюджет
|
0,00
|
10 500,00
|
0,00
|
10 500,00
|
|
Местный бюджет
|
0,00
|
4 500,00
|
0,00
|
4 500,00
|
|
Внебюджетные средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.12.
|
Прокладка сетей водоотведения в южной части города (район новостроек)
|
всего
|
Бюджетные инвестиции
|
0,00
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
Отдел по строительству, ЖКХ и ТЭК администрации муниципального образования
|
Сторонние организации
|
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
9 000,00
|
0,00
|
9 000,00
|
|
Областной бюджет
|
0,00
|
700,00
|
0,00
|
700,00
|
|
Местный бюджет
|
0,00
|
300,00
|
0,00
|
300,00
|
|
1.13.
|
Обеспечение резервными бесперебойными источниками электроснабжения котельных
|
всего
|
Бюджетные инвестиции
|
700,00
|
1 400,00
|
0,00
|
2 100,00
|
Отдел по строительству, ЖКХ и ТЭК администрации муниципального образования
|
Сторонние организации
|
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Областной бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Местный бюджет
|
700,00
|
1 400,00
|
0,00
|
2 100,00
|
|
1.14.
|
Прокладка сетей водоотведения в северной части города
|
всего
|
Бюджетные инвестиции
|
0,00
|
0,00
|
75 000,00
|
75 000,00
|
Отдел по строительству, ЖКХ и ТЭК администрации муниципального образования
|
Сторонние организации
|
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
67 500,00
|
67 500,00
|
|
Областной бюджет
|
0,00
|
0,00
|
5 250,00
|
5 250,00
|
|
Местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
2 250,00
|
2 250,00
|
|
Внебюджетные средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.15.
|
Подключение к сети водоснабжения жилого дома по ул. Мелихова, д. 3 в пос. Богдановка
|
всего
|
Бюджетные инвестиции
|
150,00
|
0,00
|
0,00
|
150,00
|
Отдел по строительству, ЖКХ и ТЭК администрации муниципального образования
|
Сторонние организации
|
|
Областной бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Местный бюджет
|
150,00
|
0,00
|
0,00
|
150,00
|
|
Внебюджетные средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.16.
|
Замена сетей водоснабжения от ул. Евсеева до ул. Белоусова в г. Мамоново Калининградской области
|
всего
|
Бюджетные инвестиции
|
451,80
|
0,00
|
0,00
|
451,80
|
Отдел по строительству, ЖКХ и ТЭК администрации муниципального образования
|
Сторонние организации
|
|
Областной бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Местный бюджет
|
451,80
|
0,00
|
0,00
|
451,80
|
|
Внебюджетные средства
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
