Приложение N 1. Сведения о показателях (индикаторах) достижения цели, перечне основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Окружающая среда"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Калининградской области от 25 декабря 2015 г. N 771 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к государственной программе
Калининградской области
"Окружающая среда"

Сведения
о показателях (индикаторах) достижения цели, перечне основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Окружающая среда"

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2014 г., 28 мая, 25 декабря 2015 г.

Таблица 1

N п/п	Код*					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)**								Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)
	ГП	ППГП	Задача	ОМ	Показатель				Отчетный год	Текущий год	Очередной год	Плановый период
									2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	08	0	00	00	01	Цель государственной программы Калининградской области "Окружающая среда" (далее - государственная программа): улучшение благоприятного состояния окружающей среды	ущерб, предотвращенный в результате реализации природоохранных мероприятий	тыс. руб.	21000,0	200000,0	372000,0	531000,0	662000,0	955000,0	1182000,0	1500000,0	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области (далее - МРИ КО)
2	08	0	01	00	02	Задача 1: повышение уровня обеспечения охраны окружающей среды	доля проведенных исследований качества окружающей природной среды к общему количеству необходимых исследований	процентов	н/д	95	95	96	97	98	99	100	МРИ КО
3	08	0	01	06	03	Отдельное мероприятие 1 задачи 1: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области	штатная численность	единиц	н/д	206	9	9	9	9	9	9	Служба по экологическому контролю и надзору Калининградской области (далее - СЭКН КО)
4	08	0	01	01	04	Отдельное мероприятие 2 задачи 1: финансовое обеспечение казенных учреждений Калининградской области	штатная численность	единиц	н/д	10	14	14	14	14	14	14	Агентство по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира и лесов Калининградской области (далее - АЛX КО)
5	08	0	01	01	05	Отдельное мероприятие 3 задачи 1: исполнение полномочий в области государственного мониторинга объектов растительного и животного мира, занесенных и рекомендуемых к занесению в Красную книгу	количество проведенных наблюдений	единиц	н/д	10	10	10	10	10	10	10	АЛХ КО
6	08	0	01	03	06	Отдельное мероприятие 4 задачи 1: исполнение переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений	количество выданных разрешительных документов	единиц	н/д	13500	13000	13500	14000	14000	14000	14000	АЛХ КО
7	08	0	01	02	07	Отдельное мероприятие 5 задачи 1: исполнение полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов	количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий	единиц	н/д	15	15	15	15	15	15	15	АЛХ КО
8	08	0	01	04	08	Отдельное мероприятие 6 задачи 1: исполнение переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)	количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий	единиц	н/д	15	15	15	15	15	15	15	АЛХ КО
9	08	0	01	05	09	Отдельное мероприятие 7 задачи 1: оказание услуги в сфере гидрометеорологии мониторинга загрязнения окружающей природной среды	количество действующих постов наблюдений	постов	н/д	132	132	132	132	132	132	132	СЭКН КО
10	08	0	01	05	01	Отдельное мероприятие 8 задачи 1: природоохранная деятельность	количество государственных заданий	государственных заданий	н/д	5	5	5	5	5	5	5	СЭКН КО
11	08	0	02	00	01	Задача 2: обеспечение мероприятий, направленных на устранение ситуаций, связанных с нарушением правил водопользования, осуществления деятельности, связанной с водоснабжением и водоотведением в муниципальных образованиях Калининградской области	доля полученных лицензий на пользование недрами от общего количества необходимых лицензий	процентов						100			Министерство ЖКХ и ТЭК Калининградской области
12	08	0	02	01	10	Отдельное мероприятие задачи 2: обеспечение населения Калининградской области питьевой водой соответствующего качества из подземных источников	количество лицензий на право пользования недрами с целью добычи подземных вод	единиц						37			Министерство ЖКХ и ТЭК Калининградской области
13	Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Калининградской области на 2014-2020 годы" (далее - подпрограмма 1)
14	08	1	00	00	11	Цель подпрограммы 1: повышение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, экологически благоприятного для жизни населения	доля населения, проживающего на защищенной в результате противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории Калининградской области, подверженной негативному воздействию вод	процентов (не более)	17,47	17,47	17,47	17,47	18,0	30,0	31,4	32,6	МРИ КО
15	08	1	01	00	12	Задача 1: повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты	доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние	процентов	3,4	6,8	17,2	24,1	24,1	31,0	37,9	44,8	МРИ КО
16	08	1	01	01	13	Основное мероприятие задачи 1: ремонт, капитальный ремонт, восстановление и реконструкция гидротехнических сооружений и приведение их в безопасное техническое состояние	количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние	гидротехнических сооружений	1	1	1	1	2	3	4	5	МРИ КО
17	08	1	02	0	14	Задача 2: осуществление мер по охране водных объектов и их частей	протяженность участков водных объектов, на которых проведены работы по их охране	км	48,30	3584,04	4893,72	4893,72	4893,72	4901,02	5260,01	6262,02	МРИ КО
18	08	1	02	01	15	Основное мероприятие 1 задачи 2: предотвращение истощения водных объектов, ликвидация загрязнения и засорения, включая проектные работы	протяженность участков водных объектов, на которых проведены работы по предотвращению их истощения	км	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	27,4	27,4	34,7	МРИ КО
19	08	1	02	02	16	Основное мероприятие 2 задачи 2: установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос и закрепление их на местности специальными информационными знаками	протяженность установленных водоохранных зон	км	28,20	3563,94	4873,62	4873,62	4873,62	4873,62	5232,61	6227,32	МРИ КО
20	08	1	03	00	17	Задача 3: осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидация его последствий	численность населения, проживающего на защищенной в результате мероприятий территории	тыс. чел.	16,843	16,843	16,843	16,843	16,843	16,843	45,843	45,843	МРИ КО
21	08	1	03	01	18	Основное мероприятие 1 задачи 3: увеличение пропускной способности русел рек, их расчистка, дноуглубление и спрямление, расчистка водоемов и водотоков, включая проектные работы	доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении	процентов	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	14,7	14,7	МРИ КО
22	08	1	03	02	19	Основное мероприятие 2 задачи 3: проведение научно- исследовательских работ по мониторингу водных объектов Калининградской области	количество водных объектов, на которых проведен мониторинг	водных объектов	1	1	3	4	5	6	7	8	МРИ КО
23	Подпрограмма "Защита побережья Балтийского моря, Калининградского и Куршского заливов в пределах Калининградской области на 2014-2020 годы" (далее - подпрограмма 2)
24	08	2	00	00	20	Цель: защита побережья Калининградской области от разрушения в результате негативного воздействия вод	среднегодовая динамика побережья Калининградской области	м/год	-1	-0,9	-0,8	-0,7	-0,6	-0,5	-0,4	-0,3	МРИ КО
25	08	2	01	00	21	Задача 1: улучшение состояния берегозащитных сооружений и объектов прибрежной инфраструктуры	количество отремонтированных объектов	гидротехнических сооружений	1	2	6	7	8	9	10	11	МРИ КО
26	08	2	01	01	22	Основное мероприятие 1 задачи 1: финансовое обеспечение казенных учреждений Калининградской области	штатная численность	человек			32	32	32	32	32	32	МРИ КО
27	08	2	01	01	23	Основное мероприятие 2 задачи 1: повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений и объектов прибрежной инфраструктуры путем их приведения в безопасное техническое состояние	протяженность отремонтированных объектов	пог. м.	92	100	300	350	400	450	500	600	МРИ КО
28	08	2	02	00	24	Задача 2: обоснование берегозащитных мероприятий в береговой зоне Калининградской области	протяженность береговой линии с обоснованием проведения берегозащитных мероприятий	км	75	85	95	105	115	125	135	145	МРИ КО
29	08	2	02	01	25	Основное мероприятие 1 задачи 2: разработка современного природного, социально-экономического и правового обоснования берегозащитных мероприятий	количество обосновывающих документов	документов	21	66	121	155	189	223	257	291	МРИ КО
30	Подпрограмма "Ликвидация накопленного экологического ущерба" (далее - подпрограмма 3)
31	08	3	00	00	26	Цель подпрограммы 3: низкий уровень накопленного экологического ущерба	доля объема ликвидированного накопленного экологического ущерба	%	0	0	93,2	-	-	-	-	-	СЭКН КО
32	08	3	01	00	27	Задача подпрограммы 3: уменьшение объема накопленного экологического ущерба	объем отходов, накопленных в результате прошлой хозяйственной деятельности	тыс. м3	37550	38750	2640	-	-	-	-	-	СЭКН КО
33	08	3	01	01	28	Основное мероприятие: рекультивация объектов накопленного экологического ущерба	количество рекультивированных объектов накопленного экологического ущерба	объектов	0	0	2	-	-	-	-	-	СЭКН КО
34	Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства Калининградской области на 2014-2018 годы" (далее - подпрограмма 4)
35	08	4	00	00	29	Цель: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, уменьшение доли лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	процентов	-	0,19	0,1905	0,19	0,1895	0,189	-	-	АЛХ КО
36	08	4	01	00	30	Задача 1: обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов	лесистость Калининградской области	процентов	-	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	-	-	АЛХ КО
37	08	4	01	01	31	Основное мероприятие 1 задачи 1: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области	количество штатных единиц	единиц	-	17	17	15	15	15	-	-	АЛХ КО
38	08	4	01	02	32	Основное мероприятие 2 задачи 1: финансовое обеспечение казенных учреждений Калининградской области	количество штатных единиц	единиц	-	114	114	114	114	114	-	-	АЛХ КО
39	08	4	01	03	33	Основное мероприятие 3 задачи 1: обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов	отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок	%	-	62,5	65,1	67,1	70,1	72,6	-	-	АЛХ КО
40	08	4	01	04	34	Основное мероприятие 4 задачи 1: организация мероприятий по приобретению специализированной лесопожарной техники и оборудования	количество единиц техники	единиц	-	-	1	1	1	1	-	-	АЛХ КО

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.

Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Калининградской области "Окружающая среда" за счет средств областного бюджета

Таблица 2

N п/п	Код*					Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.
	ГП	ППГП	ЗГП	ОМ	ГРБС		Отчетный год	Текущий год	Очередной финансовый год	Плановый период
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	08	0	00	00	000	Государственная программа Калининградской области "Окружающая среда"	14 000,00	111 944,4	123 590,0	97 279,4	87 433,9	196 170,7	150 894,1	191 092,1
2	08	0	01	00	000	Задача 1: обеспечение охраны окружающей среды	-	28 087,2	33 878,4	25 243,4	29 354,3	29 451,1	20 413,1	20 413,1
3	08	0	01	08	000	Отдельное мероприятие: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области	-	11 012,9	10 988,5	9 450,0	11 216,7	11 012,9	11 012,9	11 012,9
4	08	0	01	07	041	Отдельное мероприятие: финансовое обеспечение казенных учреждений Калининградской области	-	7 313,4	8 269,0	6 921,2	8 269,0	8 269,0	-	-
5	08	0	01	01	041	Отдельное мероприятие: исполнение полномочий в области государственного мониторинга объектов растительного и животного мира, занесенных и рекомендуемых к занесению в Красную книгу	-	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	-	-
6	08	0	01	02	041	Отдельное мероприятие: исполнение полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов	-	369,0	369,0	350,0	369,0	369,0	-	-
7	08	0	01	05	068	Отдельное мероприятие: оказание услуги в сфере гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной среды	-	830,7	830,7	768,7	830,7	1 030,7	1 030,7	1 030,7
8	08	0	01	09	068	Отдельное мероприятие: природоохранная деятельность	-	8 161,2	8 369,5	7 353,5	8 268,9	8 369,5	8 369,5	8 369,5
9	08	0	02	0	148	Задача 2: обеспечение мероприятий, направленных на устранение ситуаций, связанных с нарушением правил водопользования, осуществления деятельности, связанной с водоснабжением и водоотведением в муниципальных образованиях Калининградской области	-	21 002,9	4 651,7	-	-	37 660,0	-	-
10	08	0	02	01	148	Отдельное мероприятие: обеспечение населения Калининградской области питьевой водой соответствующего качества из подземных источников	-	-	-	-	-	37 660,0	-	-
11	08	0	02	02	016	Отдельное мероприятие: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в области жилищно-коммунального хозяйства (Государственное казенное учреждение Калининградской области "Балтберегозащита")	-	21 002,9	4 651,7	-	-	-	-	-
12	08	1	00	00	016	Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Калининградской области на 2014-2020 годы"	-	707,7	11 292,0	7 447,0	5 572,0	7 552,0	4 978,0	5 176,0
13	08	1	01	00	016	Задача 1: повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты	-	707,7	9 548,0	4 647,0	2 772,0	4 752,0	2 178,0	2 376,0
14	08	1	01	01	016	Основное мероприятие 1 задачи 1: ремонт, капитальный ремонт, восстановление и реконструкция гидротехнических сооружений и приведение их в безопасное техническое состояние	-	707,7	9 548,0	4 647,0	2 772,0	4 752,0	2 178,0	2 376,0
						В том числе субсидии, предоставляемые государственному бюджетному учреждению Калининградской области "Балтберегозащита"	-	-	9 548,0	4 647,0	2 772,0	4 752,0	2 178,0	2 376,0
15	08	1	03	00	016	Задача 3: осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидация его последствий	-	-	1 744,0	2800,0	2800,0	2800,0	2800,0	2 800,0
16	08	1	03	02	016	Основное мероприятие 2 задачи 3: проведение научно-исследовательских работ по мониторингу водных объектов Калининградской области	-	-	1 744,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0
17	08	2	00	00	016	Подпрограмма "Защита побережья Балтийского моря, Калининградского и Куршского заливов в пределах Калининградской области на 2014-2020 годы"	14 000,0	15 370,0	57 731,2	53 538,9	41 503,0	110 503,0	125 503,0	165 503,0
18	08	2	01	00	016	Задача 1: улучшение состояния берегозащитных сооружений и объектов прибрежной инфраструктуры	4 737,7	2 990,1	44 437,8	49 965,9	32 243,0	67 052,0	116 137,0	158 408,0
19	08	2	01	01	016	Основное мероприятие 1: финансовое обеспечение казенных учреждений Калининградской области	-	-	42 849,3	40 448,0	15 503,0	15 503,0	15 503,0	15 503,0
20	08	2	01	01	016	Основное мероприятие 2: повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений и объектов прибрежной инфраструктуры путем их приведения в безопасное техническое состояние	4 737,7	2 990,1	1 588,5	9 517,9	16 740,0	51 549,0	100 634,0	142 905,0
						В том числе: субсидии, предоставляемые государственному бюджетному учреждению Калининградской области "Балтберегозащита"	-	-	1 560,2	9 517,9	16 740,0	51 549,0	100 634,0	142 905,0
21	08	2	02	00	016	Задача 2: обоснование берегозащитных мероприятий в береговой зоне Калининградской области	9 262,3	12 379,9	13 293,4	3 573,0	9 260,0	43 451,0	9 366,0	7 095,0
22	08	2	02	01	016	Основное мероприятие 1: разработка современного природного, социально-экономического и правового обоснования берегозащитных мероприятий	9 262,3	12 379,9	13 293,4	3 573,0	9 260,0	43 451,0	9 366,0	7 095,0
						В том числе субсидии, предоставляемые государственному бюджетному учреждению Калининградской области "Балтберегозащита"	-	-	9 066,2	3 573,0	9 260,0	43 451,0	9 366,0	7 095,0
23	08	3	00	00	068	Подпрограмма "Ликвидация накопленного экологического ущерба"	-	-	6 914,8	-	-	-	-	-
24	08	3	01	00	068	Задача: уменьшение объема накопленного экологического ущерба	-	-	6 914,8	-	-	-	-	-
25	08	3	01	01	068	Основное мероприятие: рекультивация объектов накопленного экологического ущерба	-	-	6 914,8	-	-	-	-	-
26	08	3	01	01	068	В том числе: рекультивация городского полигона, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского города Калининграда, включая проектные работы	-	-	3 994,3	-	-	-	-	-
27	08	3	01	01	068	Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита", включая проектные работы	-	-	2 920,5	-	-	-	-	-
28	08	4	00	00	041	Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства Калининградской области на 2014-2018 годы"	-	12 019,0	13 773,6	11 050,1	11 004,6	11 004,6	-	-
29	08	4	04	00	041	Задача: обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов	-	12 019,0	13 773,6	11 050,1	11 004,6	11 004,6	-	-
30	08	4	04	01	041	Основное мероприятие 1: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области	-	8 133,3	6 999,0	5 892,0	7 170,6	7 170,6	-	-
31	08	4	04	00	041	Основное мероприятие 2: финансовое обеспечение казенных учреждений Калининградской области	-	3 799,9	6 774,6	4 914,1	3 834,0	3 834,0	-	-
32	08	4	04	01	041	Основное мероприятие 4: организация мероприятий по приобретению специализированной лесопожарной техники и оборудования	-	85,8	-	244,0	-	-	-	-
33	08	5	00	00	000	Целевая программа Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы"	-	34 757,6	-	-	-	-	-	-

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ЗГП - задача государственной программы;

ОМ - основное мероприятие;

ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств.