Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 26 сентября 2016 г. N 452

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Калининградской области "Развитие физической культуры и спорта" (далее - государственная программа) и их значениях

Таблица 1

N п/п	Код *					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов)**								Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)
	ГП	ППГП	Задача	ОМ	Показатель				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	05	0	00	00	1	Цель государственной программы: комплексное развитие физической культуры и спорта в Калининградской области	Доля жителей Калининградской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Калининградской области	%	21,7	22,5	24,9	26,5	30,3	32,6	34,8	35,0	Агентство по спорту Калининградской области
2	05	0	01	00	2	Задача: обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере реализации программы	Степень выполнения мероприятий программы	%	н/д	100	100	100	100	100	100	100	Агентство по спорту Калининградской области
3	05	0	01	01	3	Отдельное мероприятие: обеспечение функций Агентства по спорту Калининградской области	Количество штатных единиц	ед.	12	12	12	11	11	11	11	11	Агентство по спорту Калининградской области
4	Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта"
5	05	1	00	00	4	Цель: формирование у населения Калининградской области приоритетов здорового образа жизни	Доля жителей Калининградской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	%	9,7	11,2	13,5	14,2	16,2	18,7	21,2	24,8	Агентство по спорту Калининградской области
6	05	1	01	00	5	Задача 1: поддержание интереса населения Калининградской области к физическому развитию и спортивному совершенствованию	Число подготовленных спортсменов массовых разрядов	чел.	7408	7420	7540	6786	7920	8115	8305	8500	Агентство по спорту Калининградской области
7	05	1	01	01	6	Основное мероприятие 1 задачи 1: проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий	Количество массовых физкультурно-спортивных мероприятий	ед.	29	30	31	29	33	34	35	36	Агентство по спорту Калининградской области
8	05	1	01	02	7	Основное мероприятие 2 задачи 1: проведение спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья	Количество спортивных мероприятий, проводимых среди лиц с ограниченными возможностями здоровья	ед.	55	55	56	51	58	59	60	61	Агентство по спорту Калининградской области
9	05	1	02	00	8	Задача 2: повышение эффективности воздействия спортивных соревнований на развитие массового спорта	Число жителей Калининградской области, систематически участвующих в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях	тыс. чел.	61,2	62,5	63,7	58,5	66,2	67,5	68,7	70,0	Агентство по спорту Калининградской области
10	05	1	02	01	9	Основное мероприятие 1 задачи 2: совершенствование системы внутришкольных и межшкольных спортивных соревнований, а также первых этапов областных юношеских турниров	Доля детей и подростков в возрасте от 1 года до 17 лет, охваченных всеми формами физкультурно-оздоровительной работы	% от данной возрастной категории	44,7	52,0	66,7	68	70	72	74	76	Агентство по спорту Калининградской области
11	05	1	03	00	10	Задача 3: поэтапное внедрение на территории Калининградской области Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - ГТО)	Доля жителей Калининградской области, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ГТО	%			10	30	35	40	45	50	Агентство по спорту Калининградской области
12	05	1	03	01	11	Основное мероприятие 1 задачи 3: организация подготовки и выполнение нормативов ГТО	Количество учреждений, предприятий и организаций, вовлеченных в программу ГТО	ед.			100	170	200	280	360	440	Агентство по спорту Калининградской области
13	Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта"
14	05	2	00	00	12	Цель: модернизация системы спортивных сооружений Калининградской области	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений	тыс. чел.	44,5	44,8	44,9	48,3	49,0	49,4	49,8	50,3	Агентство по спорту Калининградской области, Министерство строительства Калининградской области
15	05	2	01	00	13	Задача 1: создание условий населению для занятий физической культурой и спортом	Эффективность использования существующих объектов спорта	%	45,5	45,9	45,9	46,5	48,0	50,0	53,0	55,0	Агентство по спорту Калининградской области, Министерство строительства Калининградской области
16	05	2	01	01	14	Основное мероприятие 1 задачи 1: строительство (реконструкция) объектов спорта	Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения Калининградской области	ед.	190	192	201	217	218	219	220	221	Агентство по спорту Калининградской области, Министерство строительства Калининградской области
17	Подпрограмма 3 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
18	05	3	00	00	15	Цель: создание эффективной системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса в Калининградской области	Доля спортсменов- разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училище олимпийского резерва	%				46,5	47,0	47,5	48,0	48,5	Агентство по спорту Калининградской области
19	05	3	01	00	16	Задача 1: обеспечение деятельности организаций физкультурно-спортивной направленности Калининградской области	Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет	%	24,0	26,2	28,4	30,6	32,8	35,0	37,5	40	Агентство по спорту Калининградской области
20	05	3	01	01	17	Основное мероприятие 1 задачи 1: оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными организациями Калининградской области физкультурно-спортивной направленности	Выполнение государственного задания	чел.	6470	6685	6690	6700	6700	6705	6710	6715	Агентство по спорту Калининградской области
21	05	3	01	02	18	Основное мероприятие 2 задачи 1: развитие системы независимой оценки качества оказания государственных услуг государственными организациями Калининградской области физкультурно-спортивной направленности	Количество подведомственных образовательных организаций, охваченных независимой оценкой качества оказываемых услуг	ед.				3	10	10	10	10	Агентство по спорту Калининградской области
22	05	3	02	00	19	Задача 2: обеспечение деятельности организаций, осуществляющих подготовку спортсменов высокого класса	Доля спортсменов - кандидатов в мастера спорта, подготовленных из числа учащихся этапа спортивной специализации (тренировочный этап)	%	3,0	3,1	3,2	3,4	3,6	3,7	3,9	4,0	Агентство по спорту Калининградской области
23	05	3	02	01	20	Основное мероприятие 1 задачи 2: оказание государственных услуг (выполнение работ) по подготовке спортсменов высокого класса государственными организациями Калининградской области физкультурно-спортивной направленности	Количество спортсменов высокого класса	чел.	29	29	29	25	29	29	29	29	Агентство по спорту Калининградской области
24	05	3	03	00	21	Задача 3: обеспечение региональной системы соревнований, направленной на предоставление возможности перспективным спортсменам повышать свои спортивные результаты	Доля проведенных спортивных мероприятий от числа запланированных	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Агентство по спорту Калининградской области
25	05	3	03	01	22	Основное мероприятие 1 задачи 3: организация и проведение официальных областных, всероссийских и международных соревнований по видам спорта для выявления перспективных и талантливых спортсменов	Количество проводимых официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	ед.	795	810	815	666	825	830	835	840	Агентство по спорту Калининградской области
26	05	3	04	00	23	Задача 4: содействие спортсменам высокого класса в достижении высоких спортивных результатов	Доля квалифицированных тренеров и тренеров- преподавателей физкультурно-спортивных организаций	%	52,2	52,6	53,0	53,4	53,8	54,2	54,6	55,0	Агентство по спорту Калининградской области
27	05	3	04	01	24	Основное мероприятие 1 задачи 4: создание условий ведущим спортсменам Калининградской области для достижения наивысших спортивных результатов	Численность спортсменов Калининградской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации	чел.				41	42	43	44	45	Агентство по спорту Калининградской области
28	05	3	04	02	25	Основное мероприятие 2 задачи 4: проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении первенств России, повышение квалификации и переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки	Доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе спортивного совершенствования, в организациях, осуществляющих спортивную подготовку	%				23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	Агентство по спорту Калининградской области
29	Подпрограмма 4 "Развитие футбола"
30	05	4	00	00	26	Цель подпрограммы 4: развитие инфраструктуры футбола	Доля жителей Калининградской области, занимающихся футболом, включая детей дошкольного и школьного возраста, студенческую молодежь	%	1,7	1,74	1,78	1,82	2,22	2,66	3,08	3,5	Агентство по спорту Калининградской области
31	05	4	01	00	27	Задача 1: содействие развитию массового, в том числе детско-юношеского, футбола в Калининградской области	Количество занимающихся футболом в системе спортивных школ	чел.	2386	2446	2566	2726	2936	3116	3306	3500	Агентство по спорту Калининградской области
32	05	4	01	01	28	Основное мероприятие 1 задачи 1: развитие системы образовательных учреждений в области футбола	Количество детей, дополнительно привлеченных к спортивной подготовке по футболу	чел.		60	120	150	490	670	860	1054	Агентство по спорту Калининградской области, муниципальные образования, Министерство образования Калининградской области
33	05	4	01	02	29	Основное мероприятие 2 задачи 1: строительство (реконструкция) объектов спорта для занятий футболом	Количество введенных в строй объектов спорта в области футбола	ед.					2	2	3	2	Агентство по спорту Калининградской области, Министерство строительства Калининградской области, Калининградская областная общественная организация "Федерация футбола", муниципальные образования
34	05	4	01	03	30	Основное мероприятие 3 задачи 1: организация мероприятий, направленных на поддержку и популяризацию футбола	Количество проведенных организационно-методических и обучающих мероприятий по футболу	ед.		2	3	2	2	2	2	2	Агентство по спорту Калининградской области, Калининградская областная общественная организация "Федерация футбола"

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.

Сведения
о дополнительных показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях

Таблица 1а

N п/п	Код *					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов)**								Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)
	ГП*	ППГП	Задача	ОМ	Показатель				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта"
2	05	1	01	02	1	Основное мероприятие 2 задачи 1: проведение спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%				54,5	55,0	55,5	56,0	57,0	Агентство по спорту Калининградской области
3	Подпрограмма 3 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
4	05	3	04	02	2	Основное мероприятие 2 задачи 4: проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении первенств России, повышение квалификации и переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	%				20,0	40,0	60,0	80,0	100,0	Агентство по спорту Калининградской области

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы

Таблица 2

N п/п	Код*				Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ожидаемый срок принятия
	ГП	ППГП	Задача	ОМ
1	2				3	4	5
1	05	1	01	01	Приказ Агентства по спорту Калининградской области	Об установлении норм расходов областного бюджета на организацию и участие в спортивно-массовых мероприятиях	2015-2016
2	05	3	04	01	Закон Калининградской области	Введение дополнительных оснований для установления мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам и их тренерам путем внесения изменений в Закон Калининградской области "О мерах дополнительного материального обеспечения ведущих спортсменов Калининградской области и их тренеров"	2016-2020
3	05	3	03	01	Приказ Агентства по спорту Калининградской области	Установление порядка проведения региональных официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Калининградской области	2015-2016
4	05	3	02	01	Приказ Агентства по спорту Калининградской области	Утверждение порядка формирования спортивных сборных команд Калининградской области	2015-2016
5	05	3	03	01	Приказ Агентства по спорту Калининградской области	Утверждение календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Калининградской области	2014-2020 (ежегодно)
6	05	3	01	01	Приказ Агентства по спорту Калининградской области	Установление государственным бюджетным и автономным организациям Калининградской области, находящимся в ведомственной подчиненности Агентства по спорту Калининградской области, государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2014-2020 (ежегодно)

* Расшифровка аббревиатуры:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

Финансовое обеспечение
реализации государственной программы за счет средств областного бюджета

Таблица 3

N п/п	Код*					Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.**
	ГП	ППГП	ЗГП	ОМ	ГРБС		Отчетный год	Текущий год	Очередной финансовый год	Плановый период
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	05	00	00	00	000	Государственная программа	500 536,2	537 200,8	364 902,9	487 170,6	445 149,9	511 167,0	541 810,5	581 225,5
2	05	00	05	00	000	Задача: обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере реализации программы	12 590,2	12 586,2	12 594,7	13 065,7	12 586,5	12 586,5	12 586,5	12 586,5
3	05	00	05	01	075	Отдельное мероприятие: обеспечение функций Агентства по спорту Калининградской области	12 590,2	12 586,2	12 594,7	13 065,7	12 586,5	12 586,5	12 586,5	12 586,5
4	05	1	00	00	000	Подпрограмма 1: развитие массовой физической культуры и спорта	28 204,9	17 058,2	17 829,0	18 314,4	19 526,0	23 557,0	25 207,0	27 727,0
5	05	1	01	00	000	Задача 1: поддержание интереса населения Калининградской области к физическому развитию и спортивному совершенствованию	25 804,9	16 558,2	16 453,0	15 343,0	18 850,0	22 620,0	24 204,0	26 624,0
6	05	1	01	01	075	Основное мероприятие 1 задачи 1: проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий	21 272,4	12 233,2	12 393,0	11 693,0	13 470,0	16 163,0	17 295,0	19 024,0
7	05	1	01	02	075	Основное мероприятие 2 задачи 1: проведение спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья	4 532,5	4 325,0	4 060,0	3 650,0	5 380,0	6 457,0	6 909,0	7 600,0
8	05	1	02	00	000	Задача 2: повышение эффективности воздействия спортивных соревнований на развитие массового спорта	2 400,0	500,0	676,0	276,0	676,0	937,0	1 003,0	1 103,0
9	05	1	02	01	075	Основное мероприятие 1 задачи 2: совершенствование системы внутришкольных и межшкольных спортивных соревнований, а также первых этапов областных юношеских турниров	2 400,0	500,0	676,0	276,0	676,0	937,0	1 003,0	1 103,0
10	05	1	03	00	000	Задача 3: поэтапное внедрение на территории Калининградской области Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - ГТО)	0,0	0,0	700,0	2 695,4	0,0	0,0	0,0	0,0
11	05	1	03	01	075	Основное мероприятие 1 задачи 3: организация подготовки и выполнение нормативов по программе ГТО	0,0	0,0	700,0	2 695,4	0,0	0,0	0,0	0,0
12	05	2	00	00	000	Подпрограмма 2: развитие инфраструктуры физической культуры и спорта	154 440,6	179 328,7	5 150,8	131 227,3	6 600,0	2 490,0	2 520,0	2 680,0
13	05	2	01	00	000	Задача 1: создание условий населению для занятий физической культурой и спортом	154 440,6	179 328,7	5 150,8	131 227,3	6 600,0	2 490,0	2 520,0	2 680,0
14	05	2	01	01	027	Основное мероприятие 1 задачи 1: строительство (реконструкция) спортивных объектов	130 000,0	120 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	05	2	01	01	154		24 440,6	59 328,7	5 150,8	131 227,3	6 600,0	2 490,0	2 520,0	2 680,0
16	05	3	00	00	000	Подпрограмма 3: развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва	305 300,5	328 227,8	327 228,4	322 663,6	338 571,4	397 769,5	422 599,0	453 547,0
17	05	3	01	00	000	Задача 1: обеспечение деятельности государственных организаций Калининградской области физкультурно-спортивной направленности	167 905,7	181 024,7	191 217,0	181 470,2	211 904,4	254 285,0	272 085,0	292 341,0
18	05	3	01	01	075	Основное мероприятие 1 задачи 1: оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными организациями Калининградской области физкультурно-спортивной направленности	167 905,7	181 024,7	191 217,0	181 370,2	211 904,4	254 285,0	272 085,0	292 341,0
19	05	3	01	02	075	Основное мероприятие 2 задачи 1: формирование независимой системы оценки качества оказания государственных услуг государственными организациями Калининградской области физкультурно-спортивной направленности	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	05	3	02	00	000	Задача 2: обеспечение деятельности организаций, осуществляющих подготовку спортсменов высокого класса	16 888,0	17 840,0	17 840,0	16 948,0	20 060,0	24 072,0	25 757,0	28 333,0
21	05	3	02	01	075	Основное мероприятие 1 задачи 2: оказание государственных услуг (выполнение работ) по подготовке спортсменов высокого класса государственными организациями Калининградской области физкультурно-спортивной направленности	16 888,0	17 840,0	17 840,0	16 948,0	20 060,0	24 072,0	25 757,0	28 333,0
22	05	3	03	00	000	Задача 3: обеспечение региональной системы соревнований, направленной на предоставление возможности перспективным спортсменам повышать свои спортивные результаты	39 959,6	42 489,7	42 435,0	38 170,0	52 036,0	62 444,0	66 816,0	73 498,0
23	05	3	03	01	075	Основное мероприятие 1 задачи 3: организация и проведение официальных областных, всероссийских и международных мероприятий по видам спорта для выявления перспективных и талантливых спортсменов	39 959,6	42 489,7	42 435,0	38 170,0	52 036,0	62 444,0	66816,0	73 498,0
24	05	3	04	00	000	Задача 4: содействие спортсменам высокого класса в достижении высоких спортивных результатов	80 547,2	86 873,4	75 736,4	86 075,0	54 571,0	56 968,5	57 941,0	59 375,0
25	05	3	04	01	075	Основное мероприятие 1 задачи 4: создание условий ведущим спортсменам Калининградской области для достижения наивысших спортивных результатов	80 547,2	86 873,4	75 736,4	85 764,0	54 571,0	56 968,5	57 941,0	59 375,0
26	05	3	04	02	075	Основное мероприятие 2 задачи 4: проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении первенств России, повышение квалификации и переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки	0,0	0,0	0,0	311,0	311,0	311,0	311,0	311,0
27	05	4	00	00	000	Подпрограмма 4: развитие футбола	0,0	0,0	2 100,0	1 900,0	67 866,0	74 764,0	78 898,0	84 685,0
28	05	4	01	00	000	Задача 1: содействие развитию массового, в том числе детско-юношеского, футбола в Калининградской области	0,0	0,0	2 100,0	1 900,0	67 866,0	74 764,0	78 898,0	84 685,0
29	05	4	01	01	075	Основное мероприятие 1 задачи 1: развитие системы образовательных учреждений в области футбола	0,0	0,0	1 600,0	1 600,0	31 643,0	38 183,0	41 959,0	47 285,0
30	05	4	01	02	154	Основное мероприятие 2 задачи 1: строительство (реконструкция) объектов спорта для занятий футболом	0,0	0,0	0,0	0,00	34 500,0	34 500,0	34 500,0	34 500,0
31	05	4	01	03	075	Основное мероприятие 3 задачи 1: организация мероприятий, направленных на поддержку и популяризацию футбола	0,0	0,0	500,0	300,0	1 723,0	2 081,0	2 439,0	2 900,0

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ЗГП - задача государственной программы;

ОМ - основное мероприятие;

ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств.

** Объем бюджетных ассигнований на плановый период 2017-2020 годов уточняется при формировании бюджета на соответствующий год. Объем бюджетных ассигнований на 2016 год по подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта" утверждается в рамках адресного инвестиционного перечня объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области.