Приложение N 1. Сведения о показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Калининградской области от 9 марта 2017 г. N 82 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к государственной программе
Калининградской области
"Развитие сельского хозяйства"

Сведения
о показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"

С изменениями и дополнениями от:

21 декабря 2015 г., 18 июля, 30 декабря 2016 г., 9 марта 2017 г.

Таблица 1

N п/п	Код *					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов) **								Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)
	ГП	ППГП	Задача	ОМ	Показатель				Отчетный год	Текущий год	Очередной год	Плановый период
									2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11	00	00	00	01	Цель государственной программы: обеспечение населения Калининградской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	Процентов к предыдущему году	103,5	104,3	102,7	103,6	102,5	102,3	101,9	101,9	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
2	Подпрограмма 1 "Поддержка сельскохозяйственного производства"
3	11	01	00	00	01	Цель подпрограммы 1: увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции	Объем производства продукции сельского хозяйства, произведенной в хозяйствах всех категорий	Млрд. рублей	21,6	23,4	25,0	26,9	28,7	30,5	32,3	34,2	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
4	11	01	01	00	01	Задача: обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций	Процентов	67,0	68,0	69,5	72,5	73,0	73,5	74,0	75,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
5	11	01	01	01	01	Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	Производство зерна в хозяйствах всех категорий	Тыс. тонн	331,9	234,0	248,0	350,0	365,5	380,0	396,0	415,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
6	Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий"
7	11	02	00	00	01	Цель подпрограммы 2: повышение престижности проживания в сельской местности	Численность населения Калининградской области, проживающего в сельской местности	Тыс. человек	215,7	216,3	217,6	217,9	218,5	219,0	219,6	220,5	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
8	11	02	01	00	01	Задача 1: удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье и обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры	Доля семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих в сельской местности, в общем числе семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий	Процентов	4,9	4,8	4,8	4,7	4,6	4,6	4,5	4,4	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
9	11	02	01	01	01	Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	Количество построенного и приобретенного жилья в сельской местности, включая жилье для молодых специалистов (молодых семей)	Тыс. кв. метров	3,590	1,726	1,710	2,191	1,798	1,775	1,751	1,728	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
10	11	02	01	02	01	Основное мероприятие 2 задачи 1: развитие в сельской местности фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики	Количество построенных и (или) реконструированных фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности	Единиц	0	0	0	0	1	0	0	0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11	11	02	01	03	01	Основное мероприятие 3 задачи 1: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	Километров	0	0	0	2,3	3,3	8,07	3,41	0	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
12	11	02	01	04	01	Основное мероприятие 4 задачи 1: реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности	Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку	Единиц	0	0	0	0	0 ***	1	0	0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
13	11	02	02	00	01	Задача 2: повышение уровня квалификации специалистов, занятых в сельском хозяйстве	Доля работающих в сельском хозяйстве с высшим и средним профессиональным образованием в общем числе занятых в агропромышленном комплексе	Процентов	69,0	70,0	72,0	73,0	74,0	75,0	76,0	77,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
14	11	02	02	01	01	Основное мероприятие задачи 2: информационная поддержка в области сельского хозяйства	Количество граждан, ознакомленных с информационными материалами, размещенными в средствах массовой информации	Тыс. человек	110,0	150,0	165,0	33,0	40,0	46,0	50,0	55,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
15	Подпрограмма 3 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
16	11	03	00	00	01	Цель подпрограммы 3: повышение продукционного потенциала мелиорированных земель и эффективного использования природных ресурсов	Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических работ	Гектаров	0	0	940,0	1520,0	7000,0	1930,0	2150,0	2350,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
17	11	03	01	00	01	Задача: сохранение и восстановление мелиорированных земель	Удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием	Процентов	30,3	30,3	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
18	11	03	01	01	01	Основное мероприятие 1: проведение культуртехнических работ	Площадь сельскохозяйственных угодий, требующих проведения культуртехнических работ	Тыс. гектаров	250,1	250,1	249,16	247,64	240,64	238,71	236,56	234,21	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
19	11	03	01	02	01	Основное мероприятие 2: коренное улучшение земель	Площадь польдерных угодий, отвод поверхностных грунтовых вод с которых производится механическим способом	Гектаров	409,0	409,0	409,0	409,0	709,0	709,0	2086,0	2086,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
20	11	03	01	03	01	Основное мероприятие 3: мониторинг земель сельскохозяйственного назначения	Используемая площадь сельскохозяйственных угодий Калининградской области	Тыс. гектаров	418,0	425,0	430,0	472,0	475,0	478,0	480,0	482,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
21	Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы
22	11	00	01	00	01	Задача: обеспечение эффективной деятельности в сфере управления реализацией государственной программы	Степень выполнения мероприятий государственной программы	Процентов	50,0	72,0	74,0	75,0	78,0	80,0	85,0	90,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
23	11	00	01	01	01	Отдельное мероприятие: обеспечение функций Министерства сельского хозяйства Калининградской области	Численность органа исполнительной власти, ответственного за выполнение функций в сфере сельского хозяйства	Штатных единиц	20	21	25	21	21	21	21	21	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
24	11	00	01	02	01	Отдельное мероприятие: обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области (далее - органы местного самоуправления) переданных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства	Численность сотрудников органов местного самоуправления, осуществляющих переданные полномочия по поддержке сельского хозяйства	Единиц	72	72	72	70	70	70	70	70	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
25	11	00	01	03	01	Отдельное мероприятие: организация племенного учета сельскохозяйственных животных	Количество племенного поголовья крупного рогатого скота, зарегистрированного в государственном племенном регистре	Голов	0	14212	13700	14000	20000	20000	20000	20000	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
26	11	00	01	04	01	Отдельное мероприятие: обеспечение деятельности Службы ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Калининградской области	Численность сотрудников органа исполнительной власти, ответственного за выполнение полномочий в сфере ветеринарии	Штатных единиц	7	7	7	7	7	7	7	7	Служба ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Калининградской области
27	11	00	01	05	01	Отдельное мероприятие: предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных	Количество животных, охваченных мероприятиями по профилактике заболеваний животных заразными, в том числе особо опасными болезнями, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)	Тыс. голов	282,9	301,5	307,6	890,0	890,0	890,0	890,0	890,0	Служба ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Калининградской области
28	11	00	01	06	01	Отдельное мероприятие: осуществление мер по финансовому оздоровлению и обеспечению деятельности Акционерного общества "Светлогорский"	Взнос в уставный капитал Акционерного общества "Светлогорский"	Единиц акций	0	0	41600	0	0	0	0	0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
29	11	00	01	07	01	Отдельное мероприятие: научное обеспечение развития сельского хозяйства	Количество разрабатываемых документов по установлению оптимальных параметров технологий возделывания основных сельскохозяйственных культур для условий Калининградской области	Единиц	0	0	0	0	1	0	0	0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.

*** Срок начала реализации проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку - 2017 год, ввод объекта в эксплуатацию - 2018 год.

Сведения
о дополнительных показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"

Таблица 2

N п/п	Код *					Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов)**								Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)
	ГП	ППГП	Задача	ОМ	Показатель				Отчетный год	Текущий год	Очередной год	Плановый период
									2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Подпрограмма 1 "Поддержка сельскохозяйственного производства"
2	11	01	01	01	02	Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	Производство молока в хозяйствах всех категорий	Тыс. тонн	149,6	154,0	158,6	163,3	168,3	173,3	178,5	183,8	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
3	11	01	01	01	03		Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий	Тыс. тонн	65,0	67,5	71,7	75,7	76,9	78,0	79,2	80,5
4	11	01	01	01	04		Производство картофеля в хозяйствах всех категорий	Тыс. тонн	127,2	130,0	131,0	154,3	154,4	155,1	157,0	161,5
5	11	01	01	01	05		Производство овощей в хозяйствах всех категорий	Тыс. тонн	63,7	63,9	64,0	64,1	64,2	64,3	64,5	64,6

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"

Таблица 3

N п/п	Код *				Наименование мероприятия	Вид нормативного акта	Основные положения нормативного правового акта	Ожидаемый срок принятия
	ГП	ППГП	Задача	ОМ
1	2				3	4	5	6
1	Подпрограмма 1 "Поддержка сельскохозяйственного производства"
2	11	01	01	01	Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	Постановление Правительства Калининградской области	О правилах расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам на поддержку сельского хозяйства	2015-2020 годы
3	11	01	01	01	Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	Постановление Правительства Калининградской области	О реализации мероприятия "Поддержка начинающих фермеров"	2015-2020 годы
4	11	01	01	01	Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	Постановление Правительства Калининградской области	О реализации мероприятия "Поддержка сельхозтоваропроизводителей Калининградской области, развивающих приоритетные направления аграрного производства и переработки сельскохозяйственной продукции"	2015 год
5	11	01	01	01	Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	Постановление Правительства Калининградской области	О реализации мероприятия по грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы	2016-2020 годы
6	11	01	01	01	Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	Постановление Правительства Калининградской области	О реализации мероприятия по развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств	2016-2020 годы
7	Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий"
8	11	02	01	01	Основное мероприятие задачи 1: осуществление мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	Постановление Правительства Калининградской области	Об организации работы по реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	2015-2020 годы
9	11	02	01	01	Основное мероприятие задачи 1: осуществление мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	Постановление Правительства Калининградской области	О распределении между муниципальными образованиями Калининградской области субвенций из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятия	Ежегодно
10	Подпрограмма 3 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
11	11	03	01	01	Основное мероприятие 1: проведение культуртехнических работ	Постановление Правительства Калининградской области	О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на проведение культуртехнических работ	2015-2020 годы

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства" за счет средств областного бюджета

Таблица 4

N п/п	Код *					Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.
	ГП	ППГП	ЗГП	ОМ	ГРБС		Текущий год	Очередной год	Плановый период
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
1	11	00	00	00	17	Государственная программа Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"	1176659,2	1384122,6	1267191,3	1044691,0	602792,0	578513,0	1194967,4
2	11	01	00	00	17	Подпрограмма 1 "Поддержка сельскохозяйственного производства"	1012143,2	1173068,0	1088226,5	847100,0	431162,0	406162,0	1017800,0
3	11	01	01	00	17	Задача: обеспечение финансовой устойчивости организаций агропромышленного комплекса	1012143,2	1173068,0	1088226,5	847100,0	431162,0	406162,0	1017800,0
4	11	01	01	01	17	Основное мероприятие: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	1012143,2	1173068,0	1088226,5	847100,0	431162,0	406162,0	1017800,0
5	11	02	00	00	17	Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских территорий"	27253,0	27100,0	27132,2	32000,0	27000,0	27000,0	36500,0
6	11	02	01	00	17	Задача 1: удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье и обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0
7	11	02	01	01	17	Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	25000,0	25000,0	25000,0	10000,0	25000,0	25000,0	25000,0
8	11	02	01	02	17	Основное мероприятие 2 задачи 1: развитие в сельской местности фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики	0	0	0	5000,0	0	0	0
9	11	02	01	03	16	Основное мероприятие 3 задачи 1: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции**	0	0	0	0	0	0	0
10	11	02	01	04	17	Основное мероприятие 4 задачи 1: реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности	0	0	0	10000,0	0	0	0
11	11	02	02	00	17	Задача 2: повышение уровня квалификации специалистов, занятых в сельском хозяйстве	2253,0	2100,0	2132,2	7000,0	2000,0	2000,0	11500,0
12	11	02	02	01	17	Основное мероприятие задачи 2: информационная поддержка в области сельского хозяйства	2253,0	2100,0	2132,2	7000,0	2000,0	2000,0	11500,0
13	11	03	00	00	17	Подпрограмма 3 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"	9586,7	14220,9	19140,0	25500,0	15840,0	15840,0	17000,0
14	11	03	01	00	17	Задача: сохранение и восстановление мелиорированных земель	9586,7	14220,9	19140,0	25500,0	15840,0	15840,0	17000,0
15	11	03	01	01	17	Основное мероприятие 1: проведение культуртехнических работ***	0,0	9715,0	11340,0	21000,0	11340,0	11340,0	13000,0
16	11	03	01	02	17	Основное мероприятие 2: коренное улучшение земель	9381,7	3205,9	4500,0	4000,0	4000,0	4000,0	3500,0
17	11	03	01	03	17	Основное мероприятие 3: мониторинг земель сельскохозяйственного назначения	205,0	1300,0	3300,0	500,0	500,0	500,0	500,0
18	Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы
19	11	00	01	00	17	Задача: обеспечение эффективной деятельности в сфере управления реализацией государственной программы	127676,3	169733,7	132692,6	140091,0	128790,0	129511,0	123667,4
20	11	00	01	01	17	Отдельное мероприятие: обеспечение функций Министерства сельского хозяйства Калининградской области	20319,4	24857,6	23264,9	22435,0	22956,0	23493,0	20500,0
21	11	00	01	02	17	Отдельное мероприятие: обеспечение выполнения органами местного самоуправления переданных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства	32323,0	35100,0	36500,0	38500,0	35000,0	35000,0	34500,0
22	11	00	01	03	17	Отдельное мероприятие: организация племенного учета сельскохозяйственных животных	8700,0	8000,0	8000,0	13500,0	8000,0	8000,0	10000,0
23	11	00	01	04	63	Отдельное мероприятие: обеспечение деятельности Службы ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Калининградской области	7045,8	6669,9	6953,5	7126,0	7304,0	7488,0	7101,1
24	11	00	01	05	63	Отдельное мероприятие: предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных	59288,1	53506,2	57974,2	55530,0	55530,0	55530,0	51566,3
25	11	00	01	06	17	Отдельное мероприятие: осуществление мер по финансовому оздоровлению и обеспечению деятельности Акционерного общества "Светлогорский"	0	41600,0	0	0	0	0	0
26	11	00	01	07	17	Отдельное мероприятие: научное обеспечение развития сельского хозяйства	0	0	0	3000,0	0	0	0

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ЗГП - задача государственной программы;

ОМ - основное мероприятие;

ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств.

** Финансирование основного мероприятия "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции" за счет областного бюджета предусмотрено в рамках средств, выделенных на реализацию мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 17 февраля 2014 года N 65.

*** Объем привлеченных внебюджетных источников в рамках мероприятия: всего - 75545,0 тыс. руб., в том числе в 2015 году - 10525,0 тыс. руб., в 2016 году - 11990,0 тыс. руб., в 2017 году - 75000,0 тыс. руб., в 2018 году - 13250,0 тыс. руб., в 2019 году - 13500,0 тыс. руб., в 2020 году - 13750,0 тыс. руб.