Приложение N 2. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной Программы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации городского округа "Город Калининград" от 6 апреля 2017 г. N 485 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к Программе

Объем
финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной Программы

С изменениями и дополнениями от:

20 октября, 9 ноября, 25 декабря 2015 г., 15 февраля, 25 марта, 10 июня, 10 октября, 29 декабря 2016 г., 6 апреля 2017 г.

N п.п.	Наименование мероприятий программы	Источник финансирования	Форма финансового обеспечения	Финансовые затраты, тыс. руб.						Исполнитель мероприятия	Участник мероприятия
				2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы, в том числе:		Всего		600 971,25	546 469,72	787348,47	903 620,47	448 080,47	3 286 490,38
		ФБ		0,00	0,00	298 837,16	408 120,00	0,00	706 957,16
		РБ		7 755,89	9 148,88	17 863,50	0,00	0,00	34 768,27
		МБ		538 519,36	537 320,84	470 647,81	495 500,47	448 080,47	2 490 068,95
		ПП		54 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 696,00
Главный распорядитель бюджетных средств: комитет городского хозяйства администраций городского округа "Город Калининград"		Всего		600 971,25	546 469,72	787348,47	903 620,47	448 080,47	3 286 490,38
		ФБ		0,00	0,00	298 837,16	408 120,00	0,00	706 957,16
		РБ		7 755,89	9148,88	17 863,50	0,00	0,00	34 768,27
		МБ		538 519,36	537 320,84	470 647,81	495 500,47	448 080,47	2 490 068,95
		ПП		54 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 696,00
1.1.1	Проектирование сетей наружного освещения, документальное оформление технологического присоединения к электрическим сетям	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	8 547,18	6 879,40	3 108,21	3 000,00	3 000,00	24 534,79	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		8 547,18	6 879,40	3 108,21	3 000,00	3 000,00	24 534,79
		ПП
1.1.2	Изготовление технической документации (технического паспорта) для последующего учета объектов наружного освещения в реестре муниципального имущества	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	1 189,40	520,60	0,00	0,00	0,00	1 710,00	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		1 189,40	520,60				1710,00
		ПП
1.1.3	Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения на городских территориях, в т.ч. на объектах социально-культурной сферы и прилегающих к ним территориях, праздничного освещения	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	46 804,17	31 864,19	18502,00	35 899,99	13 779,99	146850,34	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ				4722,01			4722,01
		МБ		46 804,17	31 864,19	13779,99	35 899,99	13 779,99	142128,33
		ПП
1.1.4	Выполнение мероприятий по разграничению балансовой принадлежности сетей наружного освещения обособленных хозяйствующих субъектов	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ			1 000,00				1000,00
		ПП
1.1.5	Реализация ВЦП "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг, субсидия юридическим лицам	373 940,25	402 050,76	351979,61	349 391,48	345 571,48	1 822 933.58	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации, МКП "Дирекция ландшафтных парков"
		ФБ
		РБ
		МБ		373 940,25	402 050,76	351979,61	349 391,48	345 571,48	1 822 933,58
		ПП
1.1.6	Разработка проектной документации на выполнение работ по благоустройству скверов и зеленых зон	Всего	Закупка товаров, работ, и услуг	1 668,49	100,00	0,00	0,00	0,00	1 768,49	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		1 668,49	100,00				1 768,49
		ПП
1.1.7	Благоустройство скверов и зеленых зон, памятников, фонтанов, лестниц	Всего	Субсидии юридическим лицам, закупка товаров, работ и услуг	17 753,07	14 356,79	6951,99	1 350,00	1 350,00	41761,85	КГХ, МКУ "КСЗ"	МКП "Дирекция ландшафтных парков", сторонние организации
		ФБ
		РБ				5277,99			5277,99
		МБ		17 753,07	14 356,79	1 674,00	1 350,00	1 350,00	36 483,86
		ПП
1.1.8	Проектирование городских фонтанов	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		230,00					230,00
		ПП
1.1.9	Установка детских игровых и спортивных площадок, остановочных павильонов, УРН	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	1 807,77	11081,84	2 000,00	2 000,00	2 000,00	18 889,61	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ		841,09	5000,00				5 841,09
		МБ		966,68	6081,84	2 000,00	2 000,00	2 000,00	13 048,52
		ПП
1.1.10	Реализация проекта "Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на основе восстановления и сохранения культурно-исторического наследия городских парков" - выполнение работ по благоустройству Макс-Ашманн парка	Всего	Субсидия юридическим лицам	57 566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57 566,50	КГХ	МКП "Дирекция ландшафтных парков"
		ФБ
		РБ
		МБ		2 870,50					2870,50
		ПП		54 696,00					54 696,00
1.1.11	Организация мест захоронения, ремонт дорожного покрытия кладбищ	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	3 275,97	6 694,90	0,00	0,00	0,00	9 970.87	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		3 275,97	6694,90				9 970,87
		ПП
1.1.12	Создание и актуализация информационной системы, содержащей сведения о сетях и сооружениях, находящихся в ведении МКУ "КСЗ"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ				1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
		ПП
2.1.1	Ликвидация зон загрязнения и засорения водных объектов	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	3 545,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545,38	КГХ, УМКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		3 545,38					3 545,38
		ПП
2.1.2	Выполнение электромонтажных работ по подключению к электрической сети установки газоанализатора	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	57,99	0,00	0,00	0,00	0,00.	57,99	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		57,99					57,99
		ПП
2.1.3	Устройство площадки для размещения газоаналитического оборудования и опоры для ретрорефлектора	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		80,00					80,00
		ПП
2.1.4	Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка в пос. Прегольском	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		7,47					7,47
		ПП
2.1.5	Текущее содержание, поверка газоаналитического оборудования	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	66,99	99,00	496,00	496,00	496,00	1 653,99	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		66,99	99,00	496,00	496,00	496,00	1 653,99
		ПП
2.1.6	Сбор и размещение в средствах массовой информации информационных бюллетеней о степени загрязнения природной среды	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	45,00	55,50	100,00	100,00	100,00	400,50	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		45,00	55,50	100,00	100,00	100,00	400,50
		ПП
2.1.7	Обеспечение безопасного совместного проживания человека и животного	Всего	Субсидия юридическим лицам	11 120,40	3 238,06	0,00	0,00	0,00	14 358,46	КГХ	МКП "Служба защиты животных"
		ФБ
		РБ
		МК		11 120,40	3 238,06				14 358,46
		ПП
2.1.8	Эксплуатация гидросистемы, города	Всего	Целевая субсидия	55 859,95	55 612,10	57 000,00	57 000,00	57 000.00	282 472,05	КГХ	МБУ "Гидротехник"
		ФБ
		РБ
		МБ		55 859,95	55 612,10	57 000,00	57 000,00	57 000,00	282 472,05
		ПП
2.1.9	Приобретение техники и специализированного оборудования МБУ "Гидротехник"	Всего	Целевая субсидия	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00	КГХ	МБУ "Гидротехник"
		ФБ
		РБ
		МБ				15 000,00	15000,00	15 000,00	45 000,00
		ПП
2.1.10	Защита и воспроизводство городских лесов	Всего	Целевая субсидия	9 040,44	8 026,50	7933,00	7 933,00	7 933,00	40 865,94	КГХ	МБУ "Городские леса"
		ФБ
		РБ
		МБ		9 040,44	8 026,50	7 933,00	7 933,00	7 933,00	40 865,94
		ПП
2.1.11	Приобретение техники и специализированного оборудования МБУ "Городские леса"	Всего	Целевая субсидия	429,53	0,00	0,00	0,00	0,00	429,53	КГХ	МБУ "Городские леса"
		ФБ
		РБ
		МБ		429,53					429,53
		ПП
2.1.12	Выполнение работ по внесению изменений и дополнений в Лесоустройство городских лесов города Калининграда	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		400,00					400,00
		ПП
2.1.13	Изготовление бланков порубочных билетов	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		10,00					10,00
		ПП
2.1.14	Разработка проектной документации на выполнение работ по рекультивации городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	3 994,30	2 396,58	0,00	0,00	0,00	6 390,88	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ		3994,30					3 994,30
		РБ (остатки)			2 396,58				2 396,58
		МБ
		ПП
2.1.15	Разработка проектной документации на выполнение работ по рекультивации территории по объекту "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	2 920,50	1 752,30	0,00	0,00	0,00	4672,80	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ		2 920,50					2 920,50
		РБ (остатки)			1 752,30				1 752,30
		МБ
		ПП
2.1.16	Подготовка и опубликование уведомлений о проведении общественных слушаний по объектам "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно- бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда" и "Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		20,50					20,50
		ПП
2.1.17	Экспертиза проектной документации на выполнение работ по объекту, "Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		80,00					80,00
		ПП
2.1.18	Экспертиза проектной документаций на выполнение работ по рекультиваций территории по объему "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		80,00					80,00
		ПП
2.1.19	Государственная, экологическая экспертиза проектной документации на выполнение работ по объекту "Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	200,00	238,31	0,00	0,00	0,00	438,31	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		200,00	238,31				438,31
		ПП
2.1.20	Государственная экологическая экспертиза проектной документации на выполнение работ но рекультивации территории по объекту "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	200,00	238,31	0,00	0,00	0,00	438,31	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ		200,00	238,31				438,31
		ПП
2.1.21	Проверка сметной документации по объекту "Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	36,09	0,00	0,00	0,00	36,09	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ			36,09				36,09
		ПП
2.1.22	Проверка сметной документации по объекту "Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	28,49	0,00	0,00	0,00	28,49	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ			28,49				28,49
		ПП
2.1.23	Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	245 461,29	312 280,00	0,00	557 741,29	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ				227 501,74	296 666,00		524 167,74
		РБ				5 986,55			5 986,55
		МБ				11 973,00	15 614,00		27 587,00
		ПП
2.1.24	Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ "Дарита" (золоотвал) г. Калининграда	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	76966,37	117 320,00	0,00	194286,37	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ				71 335,42	111 454,00		182 789,42
		РБ				1 876,95			1 876,95
		МБ				3 754,00	5 866,00		9 620,00
		ПП
2.1.25	Изготовление технической документации и отчетов о рыночной стоимости на бесхозяйные объекты для последующего учета гидротехнических объектов в реестре муниципального имущества	Всего	Целевая субсидия	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	КГХ	МБУ "Гидротехник"
		ФБ
		РБ
		МБ		30,00					30,00
		ПП
2.1.26	Предоставление муниципальных грантов для реализации социальных проектов в сфере экологии	Всего	Субсидии	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	1 700,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ			200,00	500,00	500,00	500,00	1 700,00
		ПП
2.1.27	Перемещение, временное хранение, утилизация транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	350,00	350,00	350.00	1 050,00	КГХ, МКУ "КСЗ"	Сторонние организации
		ФБ
		РБ
		МБ				350,00	350,00	350,00	1 050,00
		ПП