Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление администрации городского округа "Город Калининград" от 17 октября 2014 г. N 1631 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в городском округе "Город Калининград"
- Приложение. Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в городском округе "Город Калининград"
- Приложение N 2. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы
Приложение N 2. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы
Информация об изменениях:
Постановлением администрации городского округа "Город Калининград" от 3 апреля 2017 г. N 480 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 2
к Программе
Объем
финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы
С изменениями и дополнениями от:
31 декабря 2014 г., 20 апреля, 6 июля, 9 сентября, 11, 25 декабря 2015 г., 18 апреля, 7 июля, 25 октября, 29 декабря 2016 г., 3 апреля 2017 г.
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Форма финансового обеспечения |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Исполнитель мероприятия |
Участник мероприятия |
|||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Всего |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы, в том числе: |
Всего |
|
493537,96 |
468384,44 |
459914,22 |
505708,33 |
504058,48 |
2431603,43 |
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
461,00 |
1644,10 |
0,00 |
0,00 |
2105,10 |
|||||
|
РБ |
6423,35 |
3862,72 |
10410,66 |
32254,37 |
26275,89 |
79226,99 |
|||||
|
МБ |
486874,04 |
455665,77 |
442798,80 |
468453,96 |
472782,59 |
2326575,16 |
|||||
|
ПП |
240,57 |
8394,95 |
5060,66 |
5000,00 |
5000,00 |
23696,18 |
|||||
|
Главный распорядитель бюджетных средств: комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград" |
Всего |
|
493537,96 |
467510,89 |
458914,22 |
504708,33 |
503058,48 |
2427729,88 |
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
461,00 |
1644,10 |
0,00 |
0,00 |
2105,10 |
|||||
|
РБ |
6423,35 |
3862,72 |
10410,66 |
32254,37 |
26275,89 |
79226,99 |
|||||
|
МБ |
486874,04 |
454792,22 |
441798,80 |
467453,96 |
471782,59 |
2322701,61 |
|||||
|
ПП |
240,57 |
8394,95 |
5060,66 |
5000,00 |
5000,00 |
23696,18 |
|||||
|
Главный распорядитель бюджетных средств: администрация городского округа "Город Калининград" |
Всего |
|
0,00 |
873,55 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
3873,55 |
|
|
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
МБ |
0,00 |
873,55 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
3873,55 |
|||||
|
ПП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
1.1.1. |
Осуществление библиотечного, библиографического, информационного обслуживания, формирование, комплектование, учет и сохранение библиотечных фондов |
Всего |
Субсидия на муниципальное задание |
78032,15 |
78308,10 |
78994,00 |
78562,70 |
80886,40 |
394783,35 |
КпСП * |
МАУК "Калининградская ЦБС" |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
МБ |
78032,15 |
78308,10 |
78994,00 |
78562,70 |
80886,40 |
394783,35 |
|||||
|
ПП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
2.1.1. |
Осуществление публичного показа музейных предметов и музейных коллекций, формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейного фонда |
Всего |
Субсидия на муниципальное задание |
8673,69 |
8391,30 |
8435,10 |
8435,10 |
8576,00 |
42511,19 |
КпСП |
МАУК "Музей "Фридландские ворота" |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
МБ |
8673,69 |
8391,30 |
8435,10 |
8435,10 |
8576,00 |
42511,19 |
|||||
|
ПП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3.1.1. |
Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград", сохранение и популяризация объектов культурного наследия" |
Всего |
Целевая субсидия, закупка товаров, работ и услуг |
38978,19 |
27072,46 |
13548,20 |
11604,10 |
11604,10 |
101893,48 |
КпСП |
Подведомственные учреждения культуры, сторонние организации |
|
ФБ |
0,00 |
461,00 |
1644,10 |
0,00 |
0,00 |
2105,10 |
|||||
|
РБ |
1701,44 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1801,44 |
|||||
|
МБ |
37276,75 |
17202,94 |
11604,10 |
11604,10 |
11604,10 |
89291,99 |
|||||
|
ПП |
0,00 |
8394,95 *** |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
8694,95 *** |
|||||
|
3.1.2. |
Реконструкция мостов Калининградского зоопарка (3 шт.) (3 этап) |
Всего |
Субсидия на осуществление капитальных вложений |
2888,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2888,44 |
КпСП |
МАУК "Зоопарк" |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
РБ |
2021,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2021,91 |
|||||
|
МБ |
858,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
858,50 |
|||||
|
ПП |
8,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,03 |
|||||
|
3.1.3. |
Противоаварийные и ремонтно-восстановительные работы моста пролетом 11,4 м в МАУК "Музей "Фридландские ворота" |
Всего |
Целевая субсидия |
3120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3120,00 |
КпСП |
МАУК "Музей "Фридландские ворота" |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
МБ |
3120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3120,00 |
|||||
|
ПП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3.1.4. |
Реконструкция мостов Калининградского зоопарка (3 шт.). 2 этап. Автодорожный пешеходный мост пролетом 6 м |
Всего |
Субсидия на осуществление капитальных вложений |
0,00 |
2306,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2306,03 |
КпСП |
МАУК "Зоопарк" |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
РБ |
0,00 |
1612,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1612,72 |
|||||
|
МБ |
0,00 |
693,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
693,31 |
|||||
|
ПП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3.1.5. |
Реконструкция объекта "Львятник" под "Дом тропической птицы" Калининградского зоопарка |
Всего |
Субсидия на осуществление капитальных вложений |
0,00 |
0,00 |
9521,32 |
64508,73 |
52551,78 |
126581,83 |
КпСП |
МАУК "Зоопарк" |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
4760,66 |
32254,37 |
26275,89 |
63290,92 |
|||||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27254,36 |
21275,89 |
48530,25 |
|||||
|
ПП |
0,00 |
0,00 |
4760,66 |
5000,00 |
5000,00 |
14760,66 |
|||||
ГАРАНТ:Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником | |||||||||||
|
4.1.1. |
Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград" |
Всего |
Закупка товаров, работ и услуг |
34567,66 |
36253,71 |
32981,00 |
27981,00 |
27981,00 |
159764,37 |
КпСП |
Сторонние организации |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
РБ |
2000,00 |
1300,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
8300,00 |
|||||
|
МБ |
32335,12 |
34953,71 |
27981,00 |
27981,00 |
27981,00 |
151231,83 |
|||||
|
ПП |
232,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
232,54 |
|||||
|
4.1.2. |
Создание и показ концертных программ, театрализованных представлений, тематических праздников, организация показа концертов и концертных программ, тематических праздничных мероприятий |
Всего |
Субсидия на муниципальное задание |
36076,33 |
27543,03 |
26517,52 |
26517,52 |
27227,32 |
143881,72 |
КпСП |
МАУК КТК "Дом искусств" |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
МБ |
36076,33 |
27543,03 |
26517,52 |
26517,52 |
27227,32 |
143881,72 |
|||||
|
ПП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4.1.3. |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
Всего |
Субсидия на муниципальное задание |
25412,93 |
26396,44 |
26816,81 |
26816,81 |
27614,81 |
133057,80 |
КпСП |
МАУДК "Машиностроитель", МАУК ДК "Чкаловский" |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
МБ |
25412,93 |
26396,44 |
26816,81 |
26816,81 |
27614,81 |
133057,80 |
|||||
|
ПП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4.1.4. |
Демонстрация коллекций диких и домашних животных, формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, создание экспозиций |
Всего |
Субсидия на муниципальное задание |
74463,88 |
71894,03 |
71786,87 |
71786,87 |
72739,27 |
362670,92 |
КпСП |
МАУК "Зоопарк" |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
МБ |
74463,88 |
71894,03 |
71786,87 |
71786,87 |
72739,27 |
362670,92 |
|||||
|
ПП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
4.1.5. |
Проведение творческих конкурсов |
Всего |
|
1186,99 |
1218,98 |
1423,50 |
1423,50 |
1423,50 |
6676,47 |
КпСП |
|
|
ФБ |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
РБ |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
МБ |
Премии, закупка товаров, работ и услуг |
666,99 |
748,98 |
833,50 |
833,50 |
833,50 |
3916,47 |
|
КпСП, сторонние организации |
||
|
МБ |
Гранты |
320,00 |
320,00 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
1960,00 |
|
Сторонние организации |
||
|
МБ |
Целевая субсидия |
200,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
800,00 |
|
МАУК "Калининградская ЦБС" |
||
|
ПП |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||
|
4.1.6. |
Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии |
Всего |
Субсидия |
0,00 ** |
873,55 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
3873,55 |
Администрация городского округа "Город Калининград" |
Общественные объединения |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
МБ |
0,00 ** |
873,55 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
3873,55 |
|||||
|
ПП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
ГАРАНТ:Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником | |||||||||||
|
5.1.1. |
Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
Всего |
Субсидия на муниципальное задание, целевая субсидия |
188918,90 |
187670,58 |
187720,10 |
186552,20 |
191934,50 |
942796,28 |
КпСП |
Учреждения дополнительного образования в сфере культуры |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
МБ |
188918,90 |
187670,58 |
187720,10 |
186552,20 |
191934,50 |
942796,28 |
|||||
|
ПП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
5.1.2. |
Выявление и адресная поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры |
Всего |
Целевая субсидия |
268,80 |
268,80 |
268,80 |
268,80 |
268,80 |
1344,00 |
КпСП |
Учреждения дополнительного образования в сфере культуры |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
МБ |
268,80 |
268,80 |
268,80 |
268,80 |
268,80 |
1344,00 |
|||||
|
ПП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
5.1.3. |
Проведение учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры общегородских мероприятий для детей (конкурсов, фестивалей, выставок, концертов) |
Всего |
Целевая субсидия |
250,00 |
251,00 |
251,00 |
251,00 |
251,00 |
1254,00 |
КпСП |
МАУ ДО "ДМШ им. P.M. Глиэра", МАУ ДО "ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана", МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского, МАУ ДО ДХШ, МАУ ДО ДМШ им. Глинки М.И. |
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
У 0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
МБ |
250,00 |
251,00 |
251,00 |
251,00 |
251,00 |
1254,00 |
|||||
|
ПП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
5.1.4. |
Участие в ежегодном региональном конкурсе "Лучшие образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Калининградской области" |
Всего |
Премия |
700,00 |
850,00 |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
2200,00 |
КпСП |
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
РБ |
350,00 |
0,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
700,00 |
|
МАУ ДО "ДМШ им. P.M. Глиэра" |
|||
|
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
|
МАУ ДО ГО "Город Калининград" "ДШИ им. Ф. Шопена" |
||||
|
50,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
|
МАУ ДО ДХШ |
||||
|
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
МАУ ДО ДМШ им. Глинки М.И. |
|||||
|
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
МАУ ДО ДМШ "Лира" |
|||||
|
0,00 |
250,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского |
|||||
|
0,00 |
200,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
МАУ ДО "ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана" |
|||||
|
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
МАУ ДО "ДШИ "Гармония" |
|||||
|
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
МАУ ДО "ДМШ им. Д.Д. Шостаковича" |
|||||
|
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
ПП |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
* КпСП - комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"
** В 2015 году грантовая поддержка общественных объединений осуществлялась в рамках непрограммной деятельности администрации городского округа "Город Калининград"
*** Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств целевой субсидии, предоставленной учреждениям в 2015 году