Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решением городского Совета депутатов Калининграда от 6 июля 2016 г. N 235 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 1
Перечень
показателей для мониторинга эффективности реализации Стратегии
6 июля 2016 г.
N п/п |
Наименование цели Стратегии |
Наименование задачи Стратегии |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020-2025 |
2025-2030 |
2030-2035 |
факт |
прогноз |
|||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
Цель 1.1. |
1.1. Развитие человеческого капитала, обеспечение экономики города трудовыми, кадровыми и интеллектуальными ресурсами |
|||||||||||||||||||
Задача 1.1.1. |
Повышение благосостояния и качества жизни населения. Основные направления деятельности должны быть нацелены на создание условий для преодоления бедности (значительного сокращения социальной и полной ликвидации экономической бедности). |
|||||||||||||||||||
Показатель 1.1.1.1. |
Численность официально зарегистрированных безработных |
тыс. чел. |
0,8 |
1,2 |
4,2 |
2,7 |
1,9 |
1,4 |
1,3 |
1,3 |
1,7 |
2,7 |
2,1 |
1,9 |
1,8 |
1,3 |
1,2 |
0,8 |
||
Показатель 1.1.1.2. |
Уровень официально зарегистрированной безработицы |
% |
0,3 |
0,4 |
1,6 |
1,0 |
0,8 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
0,7 |
1,1 |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
||
Показатель 1.1.1.3. |
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям |
тыс. руб. |
15,3 |
18,9 |
19,8 |
22,3 |
24,2 |
27,3 |
29,9 |
32,5 |
34,2 |
36,0 |
38,3 |
41,6 |
43,4 |
65,6 |
89,6 |
122,3 |
||
Показатель 1.1.1.4. |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в муниципальном образовании к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в области |
% |
110,2 |
111,9 |
109,9 |
111,7 |
121,6 |
127,4 |
124,3 |
122,0 |
108,0 |
114,0 |
106,8 |
102,8 |
96,4 |
102,9 |
108,0 |
118,0 |
||
Показатель 1.1.1.5. |
Реальная начисленная среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям |
% |
111,2 |
107,2 |
95,2 |
104,3 |
102,6 |
107,1 |
102,4 |
94,1 |
94,2 |
92,7 |
97,1 |
100,1 |
96,9 |
100,2 |
100,3 |
100,8 |
||
Показатель 1.1.1.6.* |
Оборот розничной торговли в действующих ценах |
млн. руб |
36 578,4 |
51 442,3 |
59 707,1 |
31 712,2 |
34 134,1 |
39 344,0 |
40 144,1 |
45 562,0 |
53 660,7 |
55 269,9 |
61 423,6 |
71 976,4 |
75 030,1 |
122 668,2 |
178 720,8 |
253 074,5 |
||
Показатель 1.1.1.7. |
Оборот розничной торговли на душу населения |
тыс. руб. чел. |
86,7 |
122,2 |
142,2 |
73,5 |
78,7 |
89,1 |
89,5 |
100,5 |
116,8 |
120,0 |
132,2 |
153,9 |
159,3 |
251,1 |
357,4 |
496,4 |
||
Показатель 1.1.1.8. |
Доля оборота розничной торговли МО в объеме оборота розничной торговли области |
% |
70,3 |
67,4 |
69,5 |
35,0 |
33,8 |
36,0 |
34,0 |
81,3 |
82,1 |
76,8 |
78,8 |
85,0 |
82,8 |
88,6 |
89,9 |
91,3 |
||
Показатель 1.1.1.9. |
Объём платных услуг населению |
млн. руб. |
15 666,6 |
18 304,0 |
20 807,4 |
23 254,4 |
25 068,9 |
17 982,7 |
19 076,0 |
20 768,0 |
21 455,2 |
23 810,4 |
26 513,8 |
31 270,1 |
32 664,2 |
53 771,4 |
78 726,4 |
112 026,2 |
||
Показатель 1.1.1.10. |
Объем платных услуг населению на душу населения |
тыс. руб. чел. |
37,1 |
43,5 |
49,6 |
53,9 |
57,8 |
40,7 |
42,5 |
45,8 |
46,7 |
51,6 |
57,1 |
66,8 |
69,4 |
110,1 |
161,2 |
219,7 |
||
Показатель 1.1.1.11. |
Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию |
тыс. кв. м. |
469,1 |
480 |
380,8 |
362,2 |
352,1 |
399,3 |
408,7 |
496,0 |
564,2 |
487 |
520 |
557 |
584 |
1700 |
1540 |
1550 |
||
Показатель 1.1.1.11.1. |
в т.ч. индивидуальных жилых домов |
тыс. кв. м |
112,5 |
97,8 |
83,7 |
36,3 |
35,0 |
32,1 |
46,6 |
87,6 |
30,0 |
35,0 |
40,0 |
45,0 |
46,7 |
136,0 |
123,2 |
124,0 |
||
Показатель 1.1.1.12. |
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, всего |
кв. м, на 1 чел. |
22 |
23,4 |
24,6 |
25,5 |
25,3 |
25,6 |
26,1 |
26,7 |
27,7 |
30,0 |
31,1 |
32,3 |
33,5 |
34,2 |
34,9 |
35,5 |
||
Показатель 1.1.1.12.1. |
в т.ч. введенная в действие за один год |
кв. м, на 1 чел |
1,11 |
1,13 |
0,9 |
0,86 |
0,83 |
0,91 |
0,92 |
1,10 |
1,24 |
1,0 |
1,15 |
1,20 |
1,27 |
0,72 |
0,65 |
0,64 |
||
Задача 1.1.2. |
Формирование молодежной политики, предполагающей развитие инновационного поведения молодежи. Кроме того, должно быть уделено внимание включению молодежи в реализацию действующей Стратегии города путем участия в приоритетных проектах. Другим направлением молодежной политики является популяризация здорового образа жизни через развитие сети спортивных сооружений, клубов и секций. |
|||||||||||||||||||
Показатель 1.1.2.1. |
Доля молодых людей, участвующих в социально значимых мероприятиях и программах, от общего числа молодежи (14-30 лет) в муниципальном образовании |
% |
49,0 |
49,1 |
49,3 |
49,5 |
49,9 |
50,0 |
51,0 |
52,1 |
53,0 |
54,0 |
55,0 |
55,1 |
55,2 |
55,3 |
55,4 |
55,5 |
||
Задача 1.1.6. |
Разработка и реализация муниципальной программы развития образования, нацеленной на обеспечение доступности и повышение качества образовательных услуг (в т.ч. дошкольного образования). Совершенствование института государственно-общественного партнерства в сфере образования. Особое внимание необходимо уделить доступности дошкольного и общего образования. |
|||||||||||||||||||
Показатель 1.1.6.1. |
Количество автономных муниципальных учреждений |
ед. |
0 |
4 |
22 |
61 |
180 |
182 |
190 |
171 |
171 |
171 |
175 |
177 |
180 |
184 |
184 |
184 |
||
Показатель 1.1.6.2. |
Доля муниципальных автономных учреждений в общем числе муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) |
% |
0 |
1,6 |
10,0 |
24,8 |
81,8 |
82,7 |
86,4 |
91,4 |
90,5 |
91,9 |
94,1 |
95,2 |
96,3 |
96,4 |
98,4 |
98,4 |
||
Показатель 1.1.6.3. |
Количество общеобразовательных учреждений |
ед. |
67 |
61 |
61 |
61 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
58 |
59 |
59 |
60 |
61 |
61 |
||
Показатель 1.1.6.3.1. |
в т.ч. количество муниципальных общеобразовательных учреждений |
ед. |
59 |
53 |
53 |
53 |
53 |
52 |
59 |
52 |
52 |
52 |
53 |
54 |
54 |
55 |
56 |
56 |
||
Показатель 1.1.6.3.2. |
в них обучается |
чел. |
35768 |
35256 |
36032 |
37019 |
39879 |
42606 |
43758 |
44990 |
48776 |
50000 |
51000 |
52000 |
53000 |
53500 |
54500 |
55500 |
||
Показатель 1.1.6.4. |
Количество дошкольных учреждений |
ед. |
94 |
99 |
103 |
105 |
105 |
102 |
102 |
106 |
99 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
||
Показатель 1.1.6.4.1. |
в т.ч. количество муниципальных дошкольных учреждений |
ед. |
85 |
89 |
91 |
91 |
91 |
90 |
90 |
90 |
89 |
96 |
89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
89 |
||
Показатель 1.1.6.4.2. |
в них детей |
чел. |
12268 |
13274 |
13764 |
14711 |
14862 |
15663 |
17363 |
19602 |
24776 |
25070 |
25170 |
25170 |
25170 |
25170 |
25170 |
25170 |
||
Показатель 1.1.6.5. ** |
Охват детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет программами дошкольного образования (отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в общеобразовательных организациях) |
% |
69,0 |
72,0 |
73,0 |
81,0 |
81,2 |
84,1 |
90,0 |
93 |
100 |
72,6 |
72,7 |
72,8 |
72,8 |
72,8 |
72,8 |
72,8 |
||
Показатель 1.1.6.6.*** |
Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования детей и молодежи 5-18 лет |
% |
63,7 |
71,4 |
71,8 |
48,6 |
51,5 |
64,0 |
65,0 |
66 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
||
Показатель 1.1.6.7. |
Удельный вес образовательных учреждений, соответствующих современным условиям организации образовательного процесса |
% |
35,0 |
37,0 |
55,0 |
65,0 |
76,0 |
78,0 |
79,0 |
80,2 |
80,4 |
80,6 |
80,6 |
80,8 |
80,8 |
80,8 |
80,8 |
80,8 |
||
Показатель 1.1.6.8. |
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
чел. |
25,1 |
25,1 |
25,1 |
25,1 |
25,2 |
25,3 |
25,2 |
25 |
26,6 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
||
Показатель 1.1.6.9.**** |
Количество учащихся общеобразовательных учреждений в расчете на 1 педагогического работника |
чел. |
9,0 |
9,1 |
9,2 |
9,3 |
9,9 |
10,4 |
10,4 |
10,4 |
11,6 |
10,4 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
||
Показатель 1.1.6.10. ***** |
Количество воспитанников учреждений дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника |
чел. |
15,2 |
15,3 |
15,6 |
15,8 |
17,1 |
17,6 |
17,7 |
17,7 |
18,8 |
17,7 |
17,8 |
17,8 |
17,8 |
17,8 |
17,8 |
17,8 |
||
Показатель 1.1.6.11. |
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними |
чел. |
263 |
185 |
191 |
151 |
138 |
127 |
125 |
120 |
131 |
120 |
120 |
115 |
115 |
100 |
100 |
100 |
||
Задача 1.1.7. |
Реализация мероприятий по регулированию трудовой миграции. Акцент должен быть смещен в сторону привлечения высококвалифицированных специалистов, в том числе - за счет реализации молодежных и образовательных проектов совместно со странами Балтики, где высока доля русскоговорящего населения. |
|||||||||||||||||||
Показатель 1.1.7.1. |
Сальдо миграции |
чел. |
1566 |
698 |
222 |
390 |
2893 |
8315 |
7643 |
5388 |
6150 |
4032 |
4032 |
4098 |
4166 |
4503 |
4650 |
4901 |
||
Задача 1.1.8. |
Улучшение демографической ситуации, предполагающей снижение уровня смертности населения; увеличение ожидаемой продолжительности жизни; повышение уровня рождаемости. |
|||||||||||||||||||
Показатель 1.1.8.1. |
Численность постоянного населения на конец года |
тыс. чел. |
422,0 |
421,1 |
419,8 |
431,6 |
433,5 |
441,4 |
448,5 |
453,5 |
459,6 |
461,1 |
464,5 |
467,8 |
471,0 |
488,5 |
500,0 |
509,8 |
||
Показатель 1.1.8.2. |
- моложе трудоспособного возраста |
тыс. чел. |
55,1 |
54,5 |
54,7 |
59,7 |
61,0 |
64,0 |
67,1 |
69,9 |
72,8 |
73,7 |
74,3 |
74,8 |
75,4 |
78,2 |
80,0 |
81,6 |
||
Показатель 1.1.8.3. |
- старше трудоспособного возраста |
тыс. чел. |
92,6 |
94,5 |
96,7 |
102,2 |
104,7 |
107,7 |
110,6 |
113,5 |
115,6 |
116,2 |
117,1 |
117,9 |
118,7 |
123,1 |
126,0 |
128,5 |
||
Показатель 1.1.8.4. |
Численность населения трудоспособного возраста |
тыс. чел. |
274,3 |
272,1 |
269,1 |
269,7 |
267,9 |
269,7 |
270,8 |
270,1 |
271,2 |
271,2 |
273,1 |
275,1 |
276,9 |
287,2 |
294,0 |
299,7 |
||
Задача 1.1.11. |
Повышение эффективности адресной социальной помощи при оказании дополнительных мер социальной поддержки различных групп населения. |
|||||||||||||||||||
Показатель 1.1.11.1. |
Доля граждан, получающих дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности населения города Калининграда |
% |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
18,8 |
18,8 |
18,7 |
18,7 |
18,6 |
18,6 |
18,6 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
18,4 |
18,3 |
||
Цель 1.2. |
Создание условий для развития туризма, организации экспозиционной деятельности, проведения форумов и международных конференций. |
|||||||||||||||||||
Задача 1.2.1. |
Стимулирование строительства отелей, гостиниц и иных средств размещения, необходимых для проживания туристов, а также проведения конференций и бизнес-форумов. |
|||||||||||||||||||
Показатель 1.2.1.1 |
Количество мест размещения на 1 000 жителей |
ед. |
6,5 |
6,7 |
6,7 |
7,5 |
7,8 |
8,1 |
8,6 |
9,9 |
10,8 |
10,8 |
12,2 |
13,6 |
14,0 |
15-18 |
18-22 |
26,0 |
||
Задача 1.2.2. |
Стимулирование строительства ярмарочно-выставочного/экспозиционного комплекса регионального масштаба или нескольких (с различной специализацией) комплексов. |
|||||||||||||||||||
Показатель 1.2.2.1. |
Количество ярмарочно-выставочных/ экспозиционных площадей |
кв. м |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8000 |
8000 |
8000 |
17000 |
17000 |
17000 |
30000 |
30000 |
||
Задача 1.2.3. |
Поддержка и стимулирование развития индустрии гостеприимства, отвечающей международным стандартам, т.е. поддержка развития сопутствующих туризму инфраструктур (гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы услуг, досуга и т.д.). |
|||||||||||||||||||
Показатель 1.2.3.1. |
Потенциальная емкость города и окрестностей по приему гостей |
тыс. чел. |
400 |
416 |
416 |
473 |
494 |
522 |
561 |
655,4 |
725,3 |
727 |
827 |
929 |
963 |
1205 |
1448 |
1898 |
||
Задача 1.2.4. |
Развитие системы привлечения туристов за счет комплексного информирования о туристической привлекательности города на базе существующего туристического информационного центра. |
|||||||||||||||||||
Показатель 1.2.4.1. |
Количество туристов, посетивших Калининград |
тыс. чел. |
315 |
416 |
280 |
294 |
315 |
333 |
470 |
490 |
700,1 |
750 |
800 |
925 |
880 |
1150 |
1400 |
1850 |
||
Задача 1.2.6. |
Развитие уникальных культурных характеристик города, способствующих созданию индивидуального образа города Калининграда. |
|||||||||||||||||||
Показатель 1.2.6.1 |
Количество участников клубных формирований |
тыс. чел. |
8,6 |
8,9 |
7,8 |
7,7 |
7,9 |
8,1 |
9,0 |
9,1 |
10,3 |
10,3 |
10,4 |
10,6 |
10,6 |
10,7 |
10,8 |
10,9 |
||
Показатель 1.2.6.1.1. |
в т.ч. муниципальных |
тыс. чел. |
8,3 |
8,5 |
7,5 |
7,4 |
7,5 |
7,6 |
8,5 |
8,6 |
9,8 |
9,8 |
10,0 |
10,1 |
10,2 |
10,3 |
10,4 |
10,5 |
||
Показатель 1.2.6.2. |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
% |
- |
- |
- |
42,0 |
40,9 |
37,3 |
25,5 |
20,7 |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
9,1 |
8,7 |
8,7 |
||
Цель 1.3. |
Развитие социально-культурной сферы и спорта. |
|||||||||||||||||||
Задача 1.3.1. |
Расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей города путем создания условий для обеспечения и повышения качества услуг в сфере культуры и искусства, накопления и передачи будущим поколениям культурного и духовного достояния города, развития культурного пространства. |
|||||||||||||||||||
Показатель 1.3.1.1 |
Количество пользователей общедоступных библиотек на 10 000 жителей |
чел. |
3879 |
3971 |
3965 |
3888 |
3749 |
3557 |
3463 |
3162 |
3151 |
3136 |
3140 |
3144 |
3149 |
3153-3163 |
3529-3534 |
3534-3539 |
||
Показатель 1.3.1.1.1 |
в т.ч. муниципальных библиотек |
чел. |
2315 |
2384 |
2385 |
2340 |
2198 |
2216 |
2172 |
2199 |
2215 |
2190 |
2195 |
2199 |
2204 |
2208-2212 |
2212-2217 |
2217-2221 |
||
Показатель 1.3.1.2 |
Количество посещений музеев на 10 000 жителей |
чел. |
12682 |
15706 |
16946 |
13770 |
12948 |
13217 |
12120 |
16948 |
16236 |
16333 |
16467 |
17176 |
17209 |
17246-17256 |
17256-17270 |
17270-17280 |
||
Показатель 1.3.1.2.1 |
в т.ч. муниципальных музеев |
чел. |
- |
354 |
481 |
521 |
731 |
723 |
725 |
882 |
918 |
933 |
949 |
998 |
1001 |
1004-1006 |
1006-1010 |
1010-1016 |
||
Показатель 1.3.1.3 |
Количество зрителей, посетивших мероприятия концертно-зрелищных учреждений, на 10 000 жителей |
чел. |
2318 |
2826 |
4921 |
6464 |
5495 |
5313 |
5371 |
5283 |
5244 |
5164 |
5362 |
5565 |
5710 |
5821-5957 |
5957-6564 |
6564-6619 |
||
Показатель 1.3.1.3.1 |
в т.ч. муниципальных учреждений |
чел. |
1886 |
2349 |
2454 |
3049 |
3045 |
2805 |
2796 |
2723 |
2487 |
2342 |
2463 |
2565 |
2662 |
2764-2931 |
2931-3509 |
3509-3534 |
||
Показатель 1.3.1.4 |
Количество зрителей, посетивших театры, на 10 000 жителей |
чел. |
3216 |
2451 |
2468 |
3054 |
3774 |
3328 |
3806 |
3753 |
3895 |
3987 |
4096 |
4238 |
4306 |
4329-4406 |
4406-4449 |
4449-4492 |
||
Задача 1.3.2. |
Повышение доступности и привлекательности занятий физической культурой и спортом для всех групп населения. Одним из инструментов решения поставленной задачи может стать увеличение и качественное улучшение проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, пропаганда физической культуры в средствах массовой информации и сети Интернет, совершенствование системы поощрения ведущих калининградских тренеров и спортсменов. |
|||||||||||||||||||
Показатель 1.3.2.1. |
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
17,1 |
17,4 |
17,7 |
18,0 |
19,2 |
22,1 |
24,8 |
19,4 |
23,7 |
36,4 |
39,9 |
43,0 |
48,2 |
50,0 |
54,7 |
65,0 |
||
Показатель 1.3.2.2. |
Доля горожан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, от общей численности занимающихся физической культурой и спортом |
% |
19,1 |
21,8 |
23,4 |
22,4 |
21,4 |
23,6 |
25,8 |
11,1 |
8,7 |
31,9 |
34,2 |
36,8 |
38,3 |
40,0 |
46,2 |
56,0 |
||
Задача 1.3.3. |
Создание условий для проведения соревнований различных уровней (муниципального, регионального, федерального, международного). |
|||||||||||||||||||
Показатель 1.3.3.1. |
Уровень обеспеченности спортивными сооружениями |
% |
20,0 |
20,5 |
20,7 |
21,9 |
23,0 |
26,0 |
29,2 |
20,7 |
28,7 |
40,0 |
42,9 |
45,8 |
47,2 |
48,0 |
51,1 |
60,0 |
||
Цель 1.4. |
Развитие инженерных инфраструктур и формирование комфортной городской среды. |
|||||||||||||||||||
Задача 1.4.1. |
Разработка и реализация инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса, а также разработка/корректировка и реализация муниципальных программ, таких как программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа и программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
|||||||||||||||||||
Показатель 1.4.1.1. |
Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом |
% |
99,0 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,7 |
99,7 |
99,8 |
99,4 |
99,4 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,6 |
99,7 |
99,8 |
99,8 |
||
Показатель 1.4.1.2. |
Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного канализацией |
% |
98,8 |
99,3 |
99,3 |
99,3 |
99,5 |
99,6 |
99,6 |
99,4 |
99,4 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
99,6 |
99,7 |
99,8 |
99,8 |
||
Показатель 1.4.1.3. |
Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного отоплением |
% |
93,6 |
93,6 |
93,9 |
94,4 |
94,4 |
94,5 |
94,5 |
94,9 |
95,0 |
95,0 |
95,1 |
95,1 |
95,2 |
95,4 |
95,4 |
96,0 |
||
Показатель 1.4.1.4. |
Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного газом |
% |
91,3 |
91,9 |
92,0 |
92.2 |
92,3 |
92,5 |
93,0 |
94,2 |
94,3 |
94,5 |
94,7 |
94,8 |
94,9 |
95,3 |
95,5 |
95,7 |
||
Показатель 1.4.1.5. |
Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного горячим водоснабжением |
% |
93,3 |
93,8 |
94,0 |
94,4 |
94,5 |
95,0 |
95,5 |
96,0 |
96,0 |
96,1 |
96,2 |
96,2 |
96,2 |
96,4 |
96,5 |
96,6 |
||
Задача 1.4.5. |
Разработка и реализация целевых программ по оздоровлению экологической обстановки в городе Калининграде. |
|||||||||||||||||||
Показатель 1.4.5.1. |
Объем сброса загрязненных сточных вод (без очистки и недостаточно очищенных) на 1000 жителей |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
115,2 |
113,6 |
113,4 |
113,4 |
111,6 |
111,3 |
110,3 |
109,2 |
108,2 |
107,1 |
||
Цель 1.5. |
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. |
|||||||||||||||||||
Задача 1.5.1. |
Развитие дорожной инфраструктуры города. |
|||||||||||||||||||
Показатель 1.5.1.1 |
Грузооборот, осуществляемый крупными и средними предприятиями автомобильного транспорта |
млн. тонно-км |
358 |
438,8 |
389,7 |
528,8 |
701,2 |
1261,1 |
1573,7 |
1303,2 |
1128,1 |
1308,6 |
1374,0 |
1470,2 |
1543,2 |
1620,4-2025,5 |
2025,5-2531,9 |
2531,9-3164,9 |
||
Показатель 1.5.1.2 |
Общая протяженность улиц, проездов, набережных |
км |
513,6 |
514,0 |
516,0 |
520,0 |
503,0 |
505,0 |
507,5 |
510,0 |
572,2 |
583,0 |
585,1 |
585,1 |
590,1 |
602,1 |
614,1 |
627,0 |
||
Показатель 1.5.1.2.1 |
в т.ч. протяженность их замощенных частей |
км |
441,6 |
441,6 |
444,0 |
448,0 |
431,0 |
433,0 |
435,0 |
438,0 |
446,3 |
459,9 |
463,1 |
463,5 |
468,5 |
480,5 |
492,5 |
505,4 |
||
Показатель 1.5.1.3. |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения (с учетом строительства и реконструкции дорог с софинансированием из федерального, областного бюджетов) |
км |
4,6 |
1,7 |
0,0 |
1,3 |
1,5 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
9,34 |
5,5 |
0,0 |
0,15 |
0,0 |
8,9 |
9,1 |
9,1 |
||
Задача 1.5.2. |
Оптимизация маршрутной сети города. |
|||||||||||||||||||
Показатель 1.5.2.1. |
Средняя скорость движения на дорогах |
км/час |
- |
- |
- |
- |
- |
19,2 |
19,4 |
19,5 |
19,7 |
19,8 |
20,0 |
20,2 |
20,5 |
25,0 |
28,0 |
30,0 |
||
Показатель 1.5.2.2. |
Прирост средней скорости движения транспортных потоков |
км/час |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
4,3 |
3,0 |
2,0 |
||
Показатель 1.5.2.2.1. |
Прирост средней скорости движения транспортных потоков |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
4,3 |
3,0 |
2,0 |
||
Цель 1.6. |
Создание среды, благоприятной для ведения бизнеса. |
|||||||||||||||||||
Задача 1.6.4. |
Разработка/корректировка и реализация муниципальной программы поддержки малого предпринимательства. |
|||||||||||||||||||
Показатель 1.6.4.1. |
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (вкл. микропредприятия и ИП) в расчете на 10000 человек населения |
ед. |
816,7 |
800,1 |
865,5 |
972,0 |
846,4 |
901,1 |
818,6 |
907,9 |
945,0 |
900,0 |
930,0 |
945,0 |
960,0 |
1035,0 |
1110,0 |
1185,0 |
||
Задача 1.6.5. |
Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. |
|||||||||||||||||||
Показатель 1.6.5.1. |
Количество малых предприятий (включая микропредприятия) |
ед. |
18814 |
15704 |
17842 |
23640 |
18455 |
21551 |
20798 |
25059 |
23948 |
25074 |
26374 |
27158 |
27731 |
30890 |
34559 |
38369 |
||
Показатель 1.6.5.2. |
Число индивидуальных предпринимателей |
ед. |
15593 |
17890 |
18388 |
18217 |
18150 |
18140 |
15815 |
16002 |
16116 |
16420 |
16820 |
17145 |
17480 |
19080 |
20700 |
22400 |
||
Показатель 1.6.5.3. |
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям) |
млрд. руб. |
22,2 |
34,3 |
35,3 |
23,3 |
33,8 |
22,5 |
22,5 |
33,9 |
33,5 |
45,7 |
49,6 |
48,9 |
53,2 |
84,5 |
123,3 |
179,6 |
||
Показатель 1.6.5.4. |
Доля инвестиций в основной капитал МО в объеме инвестиций в основной капитал области |
% |
72,1 |
69,9 |
81,0 |
73,9 |
53,5 |
54,1 |
54,6 |
58,0 |
73,0 |
73,2 |
71,5 |
65,9 |
72,3 |
87,2 |
87,2 |
87,2 |
||
Показатель 1.6.5.5. |
Инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения |
тыс.руб. чел. |
52,6 |
81,5 |
60,7 |
54,0 |
77,9 |
51,1 |
50,2 |
74,8 |
72,9 |
99,0 |
106,9 |
104,6 |
113,0 |
173,0 |
246,7 |
352,2 |
||
Показатель 1.6.5.6. |
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям, в т.ч. |
|||||||||||||||||||
Показатель 1.6.5.6.1. |
добыча полезных ископаемых |
млн. руб. |
18 393,7 |
14 666,5 |
12 073,3 |
12 040,4 |
28 307,3 |
15 449,9 |
13 417,8 |
11 007,8 |
12 960,7 |
13 205,8 |
13 482,3 |
13 807,0 |
14 139,6 |
16 130,3 |
18 371,6 |
20 693,5 |
||
Показатель 1.6.5.6.2. |
обрабатывающие производства |
млн. руб. |
96 815,0 |
113 987,0 |
88 055,0 |
131 152,2 |
194 005,0 |
239 182,2 |
249 301,5 |
256 728,8 |
187 841,7 |
197 533,0 |
207 520,5 |
228 699,8 |
250 864,0 |
380 022,5 |
525 750,9 |
727 362,1 |
||
Показатель 1.6.5.6.3. |
производство и распределение электроэнергии, газа, воды |
млн. руб- |
9 527,6 |
11 548,4 |
13 521,3 |
15 394,2 |
21 348,3 |
17 532,5 |
18 351,6 |
19 090,6 |
19 693,1 |
22 078,3 |
23 963,8 |
25 893,3 |
28 002,4 |
44 035,4 |
62 595,5 |
88 476,5 |
||
Показатель 1.6.5.7. |
Доля отгруженных товаров собственного производства обрабатывающих производств ГО "Город Калининград" в общем объёме отгруженных товаров собственного производства обрабатывающих производств области |
% |
53,9 |
58,8 |
59,7 |
74,2 |
70,3 |
73,3 |
73,3 |
66,0 |
63,4 |
63,8 |
63,8 |
65,7 |
67,8 |
68,3 |
70,0 |
75,0 |
||
Показатель 1.6.5.8. |
Объём работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" |
млн. руб. |
13 803,4 |
14 637,0 |
13 359,2 |
16 320,5 |
18 197,4 |
7922,1 |
8581,3 |
13 548,7 |
12 417,0 |
18 600,7 |
23 291,6 |
28 937,7 |
34 996,5 |
89 658,1 |
18 2876,6 |
372 301,8 |
||
Показатель 1.6.5.9. |
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак |
млн. руб. |
11 719,0 |
14 615,0 |
11 519,4 |
13 710,0 |
16 240,0 |
16 169,0 |
19 733,0 |
17 166,6 |
18 038,9 |
21 200,2 |
22 260,2 |
23 818,4 |
25 723,9 |
34 727,3 |
47 229,1 |
69 426,8 |
||
Цель 1.7. |
Создание условий для развития инновационной экономики. |
|||||||||||||||||||
Задача 1.7.2. |
Создание условий для развития инновационной экономики. |
|||||||||||||||||||
Показатель 1.7.2.1. |
Доля убыточных предприятий |
% |
30,0 |
36,5 |
34,4 |
27,5 |
29,2 |
29,4 |
33,0 |
32,5 |
34,4 |
36,0 |
34,0 |
33,0 |
32,0 |
31,0 |
30,0 |
29,0 |
||
Показатель 1.7.2.2. |
Финансовый результат предприятий |
млрд. руб. |
7,5 |
3,8 |
7,4 |
17,2 |
9,9 |
6,2 |
15,0 |
-1,0 |
5,7 |
8,5 |
11,1 |
14,4 |
18,7 |
24,3-59,6 |
59,6-136,0 |
219,0 |
||
Цель 1.8. |
Повышение эффективности управления и качества стратегического планирования. |
|||||||||||||||||||
Задача 1.8.1. |
Формирование целостной системы стратегического планирования социально-экономического развития городского округа "Город Калининград". Обеспечение последовательности в достижении стратегических целей развития городского округа за счет единства приоритетов, целей и задач, зафиксированных в документах стратегического планирования (Стратегии, плане мероприятий по реализации Стратегии, прогнозе социально-экономического развития городского округа на долгосрочный период, бюджетном прогнозе городского округа на долгосрочный период), документах территориального планирования (Генеральном плане, плане землепользования и застройки), муниципальных и ведомственных целевых программах. Расширение практики программно-целевых методов расходования бюджетных средств. |
|||||||||||||||||||
Показатель 1.8.1.1. |
Доля расходов органа местного самоуправления, осуществляемых с использованием нормативного и программно-целевого методов планирования бюджета |
% |
10,2 |
4,9 |
8,6 |
23,2 |
28,0 |
40,0 |
50,0 |
74,2 |
88,8 |
85,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
100 |
100 |
100 |
||
Показатель 1.8.1.2. |
Доходы бюджета |
тыс. руб. |
10 198753 |
10 270957 |
10 878312 |
11 576541 |
11 521325 |
12 298946 |
13 073773 |
14 789208 |
12 631890 |
10 814162 |
10 269268 |
10 432668 |
11 246416 |
12 0674 00 |
12 827600 |
13 545900 |
||
Показатель 1.8.1.3. |
Расходы бюджета |
тыс. руб. |
8 963 764 |
11 060 484 |
11 370 465 |
11 787 900 |
13 223381 |
12 814736 |
13 393637 |
14 140332 |
14 912421 |
11 422635 |
10 269268 |
10 432668 |
11 246416 |
12 0674 00 |
12 827600 |
13 545900 |
||
Показатель 1.8.1.4. |
Расходы бюджета на душу населения |
руб./чел. |
21 241,1 |
26 265,7 |
27 085,4 |
27 312,1 |
30 503,8 |
29 032,0 |
29 863,2 |
31 180,4 |
32 446,5 |
24 772,6 |
22 108,2 |
22 301,6 |
23 877,7 |
24 703,0 |
25 655,2 |
26 571,0 |
||
Задача 1.8.5. |
Повышение эффективности местного самоуправления путем широкого взаимодействия с гражданским обществом и бизнесом через улучшение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг и услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. |
|||||||||||||||||||
Показатель 1.8.5.1. |
Доля муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации, для представления которых разработаны и внедрены административные регламенты, в общем числе предоставляемых муниципальных услуг |
% |
- |
- |
- |
4 |
67 |
100 |
100 |
91 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Примечание:
* - По показателю 1.1.1.6 "Оборот розничной торговли в действующих ценах" официальные статистические сведения Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области за 2010-2015 годы были представлены только по кругу крупных и средних предприятий города Калининграда (без учета субъектов малого предпринимательства).
** - В показатель 1.1.6.5 (ранее показатель N 42) внесены изменения в формулировку и в методику расчета в соответствии с изменениями, внесенными в План мероприятий - "дорожную карту" "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования", в связи с чем количественные данные по показателю 1.1.6.5 за период с 2007 по 2015 годы представлены по ранее утвержденному показателю N 42 "Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услуги по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет".
***, ****, ***** - в Показатели 1.1.6.6, 1.1.6.9, 1.1.6.10 также внесены изменения согласно Плану мероприятий - "дорожной карте" "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования", в связи с чем количественные данные за период с 2007 по 2015 годы по указанным показателем представлены по ранее утвержденным показателям NN 44, 47, 48 "Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности", "Численность учащихся, приходящаяся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях", "Численность учащихся, приходящихся на одного учителя" соответственно.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.