Приложение. Производственные программы в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства МУП "Жилищно-коммунальная служба Славского района" на 2017-2019 годы

Приложение
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 14 ноября 2016 г. N 111-07окк/16

1. Паспорт производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа.	МУП "Жилищно-коммунальная служба Славского района"
Местонахождение регулируемой организации.	238600, Калининградская область, г. Славск, ул. Новая, д. 12
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13.
Период реализации производственной программы.	с 01.01.2017 по 31.12.2019

2. Планируемый объем реализации питьевой воды

Таблица 1

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017	2018	2019
Водоподготовка
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	575,41	575,41	575,41
2.	Объем воды, прошедшей водоподготовку	тыс. куб. м	575,41	575,41	575,41
3	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-
4.	Объем питьевой воды, поданной в сеть (после водоподготовки)	тыс. куб. м	575,41	575,41	575,41
Транспортировка питьевой воды
5.	Объем воды, поступившей в сеть:	тыс. куб. м	593,81	593,81	593,81
	из собственных источников	тыс. куб. м	575,41	575,41	575,41
	от других операторов	тыс. куб. м	18,40	18,40	18,40
6.	Потери воды	тыс. куб. м	83,00	83,000	83,00
7.	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	11,050	11,050	11,050
8.	Объем воды, отпущенной абонентам:	тыс. куб. м	499,76	499,76	499,76

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование	Единица измерений	2017	2018	2019
1.	Текущий ремонт системы водоснабжения (ремонт водопроводной сети, материалы)	тыс. руб.	3177,58	3304,68	3436,87

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	9486,21	9878,32	10313,83
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	5512,50	5675,67	5843,67
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	3480,66	3706,90	3947,85
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	493,05	495,75	522,315
5.	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	334,22	204,27	193,55
7.	Норматив прибыли	%	3,52	2,07	1,88
8.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	9820,43	10082,59	10507,38

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1.	Удельное количество перерывов в подаче воды, в результате аварий, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,67	0,67	0,67
2.	Показатели качества питьевой воды:
2.1.	Доля проб питьевой воды не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности:
3.1	Доля потерь воды в системах водоснабжения при транспортировке	%	13,98	13,98	13,98
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	1,11	1,11	1,11

6. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа.	МУП "Жилищно-коммунальная служба Славского района"
Местонахождение регулируемой организации.	238600, Калининградская область, г. Славск, ул. Новая, д. 12
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу.	Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13.
Период реализации производственной программы.	с 01.01.2017 по 31.12.2019

7. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 5

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
Прием сточных вод
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	15,390	15,390	15,390
	в пределах норматива по объему	тыс. куб. м	15,390	15,390	15,390
2.	По категориям сточных вод:		-	-	-
	поверхностных сточных вод	тыс. куб. м	-	-	-
	хозяйственно-бытовых сточных вод	тыс. куб. м	15,390	15,390	15,390
3.	Организованный приток (внутрихозяйственный оборот)	тыс. куб. м	-	-	-
4.	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м	-	-	-
Объем транспортируемых сточных вод
5.	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	15,390	15,390	15,390

8. Плановые мероприятия по ремонту систем водоотведения

Таблица 6

N п/п	Наименование	Единица измерений	2017	2018	2019
1.	Текущий ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	65,29	67,90	70,62

9. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 7

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	296,34	305,47	315,22
2.	Операционные расходы	тыс. руб.	271,04	279,07	287,33
3.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	24,42	25,86	27,31
4.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,88	0,55	0,59
5.	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	5,00	3,10	3,35
7.	Норматив прибыли	%	1,69	1,02	1,06
8.	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	301,34	308,57	318,57

10. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

Таблица 8

N п/п	Наименование	Единица измерения	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Количество аварий и засоров в расчете на протяженность сети	ед./км.	1	1	1
2.	Показатели качества очистки сточных вод:	%	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности:
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема воды.	кВт*ч/куб. м	0,3	0,3	0,3