|
N п.п.
|
Наименование мероприятий программы
|
Источник финансового обеспечения
|
Форма финансового обеспечения
|
Финансовые затраты, тыс. руб.
|
Исполнитель мероприятия
|
Участник мероприятия
|
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
2022 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы, в том числе:
|
Всего
|
|
760308,29
|
831818,68
|
872796,90
|
644003,25
|
696663,47
|
663542,47
|
|
|
|
ФБ
|
|
107100,00
|
79898,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
ОБ
|
|
74226,62
|
76601,53
|
131000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
МБ
|
|
556086,67
|
668216,13
|
733856,64
|
692024,55
|
694689,77
|
661568,77
|
|
|
|
ПП
|
|
22895,00
|
7102,54
|
7940,26
|
1973,70
|
1973,70
|
1973,70
|
|
|
|
Главный распорядитель бюджетных средств: комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград"
|
Всего
|
|
760308,29
|
831818,68
|
871676,20
|
694003,25
|
696663,47
|
663542,47
|
|
|
|
ФБ
|
|
107100,00
|
79898,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
ОБ
|
|
74226,62
|
76601,53
|
131000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
МБ
|
|
556086,67
|
668216,13
|
732735,94
|
642029,55
|
694689,77
|
661568,77
|
|
|
|
ПП
|
|
22895,00
|
7102,54
|
7940,26
|
1973,70
|
1973,70
|
1973,70
|
|
|
|
Главный распорядитель бюджетных средств; комитет муниципального контроля администрации городского округа "Город Калининград"
|
Всего
|
|
0,00
|
0,00
|
1120,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
|
|
|
1120,70
|
|
|
|
|
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1
|
Проектирование сетей наружного освещения, документальное оформление технологического присоединения к электрическим сетям
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
3108,20
|
2452,75
|
2400,00
|
2400,00
|
2400,00
|
2400,00
|
КГХ, МКУ "КС3"
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
3108,20
|
2452,7-
|
2400,00
|
2400,00
|
2400,00
|
2400,00
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2
|
Изготовление технической документации (технического паспорта) для последующего учетов объектов наружного освещения в реестре муниципального имущества
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
1013,63
|
38,55
|
0,00
|
|
0,00
|
0,00
|
КГХ, МКУ "КС3"
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
1013,63
|
38,55
|
|
|
|
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3
|
Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения на городских территориях, в т.н. на объектах социально-культурной сферы и прилегающих к ним территориях, праздничного освещения
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
0,00
|
2,00
|
7575,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
КГХ, МКУ "КС3"
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
|
2,00
|
7575,00
|
|
|
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4
|
Выполнение мероприятий по разграничению балансовой принадлежности сетей наружного освещения обособленных хозяйствующих субъектов
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
3108,20
|
2452,7
|
2400,00
|
2400,00
|
2400,00
|
2400,00
|
КГХ, МКУ "КС3"
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
|
|
|
|
|
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.5
|
Реализация ВЦП "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград"
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг, субсидия юридическим лицам
|
400148,57
|
455600,04
|
490785,94
|
489362,75
|
490059,87
|
490059,87
|
КГХ, МКУ "КС3"
|
Сторонние организации, МКП "Дирекция ландшафтных парков"
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
396701,81
|
455600,04
|
490785,94
|
489362,75
|
490059,87
|
490059,87
|
|
ПП
|
3496,76
|
|
|
|
|
|
|
1.1.6
|
Благоустройство скверов и зеленых зон. памятников, фонтанов, лестниц, ремонт ограждений, в том числе геодезические изыскания
|
Всего
|
Субсидии юридическим лицам, закупка товаров, работ и услуг
|
11384,80
|
6076,22
|
12000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
КГХ, МКУ "КС3"
|
Сторонние организации, МКП "Дирекция ландшафтных парков"
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
7194,61
|
|
6000,00
|
|
|
|
|
МБ
|
4195,19
|
6076,22
|
6000,00
|
|
|
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.7
|
Приобретение и посадка зеленых насаждений
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
0,00
|
0,00
|
5000,00
|
0,00
|
0,000
|
0,00
|
КГХ, МКУ "КС3"
|
Сторонние организации, МКП "Дирекция ландшафтных парков"
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
|
|
5000,00
|
|
|
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 8
|
Установка детским игровых и спортивных площадок, остановочных павильонов, малых архитектурных форм
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
11503,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
КГХ, МКУ "КС3"
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
|
|
|
|
|
|
|
ПП
|
11503,24
|
|
|
|
|
|
|
1.1.9
|
Организация мест захоронения, ремонт дорожного покрытия кладбищ
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
7727,26
|
4896,83
|
7000,00
|
7000,00
|
7000,00
|
7000,00
|
КГХ, МКУ "КС3"
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
772,26
|
4896,83
|
7000,00
|
7000,00
|
7000,00
|
7000,00
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.10
|
Приобретение специализированной техники МБУ "Чистота", лизинг
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
0,00
|
54438,00
|
2644,00
|
2644,00
|
2550,00
|
0,00
|
КГХ
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
30000,00
|
|
|
|
|
|
МБ
|
|
24438,00
|
2644,00
|
2644,00
|
2550,00
|
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.11
|
Реализация ВЦП "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград"
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг, субсидия юридическим лицам
|
202264,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
КГХ, МКУ "КСЗ", МКУ "КР МКД", МКУ "ГДСР"
|
Сторонние организации, средства собственников
|
|
ФБ
|
107100,00
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
62900,00
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
24369,00
|
|
|
|
|
|
|
ПП
|
7895,00
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
Благоустройство дворовых территорий
|
Всего
|
Субсидия юридическим лицам
|
0,00
|
142050,75
|
158805,26
|
39473,70
|
39473,70
|
39473,70
|
КГХ, МКУ "КР МКД"
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
59261,50
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
33452,25
|
91071,00
|
|
|
|
|
МБ
|
|
42234,46
|
59794,00
|
37500,00
|
37500,00
|
37500,00
|
|
ПП
|
|
7102,54
|
7940,26
|
1973,70
|
1973,70
|
1973,70
|
|
1.2.2
|
Благоустройство территории совместного пользования многоквартирных домов по ул. Брусничная - ул. Галактическая
|
Всего
|
Субсидия юридическим лицам
|
0,00
|
2369,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
КГХ, МКУ "КР МКД"
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
|
2369,00
|
|
|
|
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3
|
Участие муниципального образования "Городской округ "Город Калининград" в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям как собственника муниципального имущества
|
Всего
|
Субсидия юридическим лицам
|
0,00
|
3291,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
КГХ, МКУ "КР МКД"
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
|
3291,98
|
|
|
|
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1
|
Благоустройство общественных территорий
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг, целевая субсидия
|
0,00
|
47623,22
|
50000,00
|
16071,00
|
16071,00
|
0,00
|
КГХ. МКУ "КСЗ"
|
Сторонние организации, МБУ "Гидротехник"
|
|
ФБ
|
|
20636,98
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
13149,28
|
33929,00
|
|
|
|
|
МБ
|
|
13836,96
|
16071,00
|
16071,00
|
16071,00
|
0,00
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1
|
Текущее содержание, поверка газоаналитического оборудования
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
496,00
|
490,01
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
КГХ
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
446,00
|
490,01
|
500,00
|
500,011
|
500,00
|
500,00
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2
|
Приобретение кондиционера для охлаждения оборудования газоанализатора
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
0,00
|
38,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
КГХ
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
|
38,41
|
|
|
|
|
|
ПП.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3
|
Сбор и размещение информации о степени загрязнения окружающей среды
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
100,00
|
92,23
|
280,00
|
280,00
|
280,00
|
280,00
|
КГХ
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
100,00
|
92,23
|
280,00
|
280,00
|
280,00
|
280,00
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4
|
Эксплуатация гидросистемы города
|
Всего
|
Субсидия на муниципальное задание
|
57302,60
|
65705,38
|
74080,70
|
74487,70
|
76189,80
|
76189,80
|
КГХ
|
МБУ "Гидротехник"
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
57302,60
|
65705,38
|
74080,70
|
74487,70
|
76189,80
|
76189,80
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.5
|
Приобретение техники и специализированного оборудования МБУ "Гидротехник", лизинг
|
Всего
|
Целевая субсидия
|
15000,00
|
0,00
|
13000,00
|
13000,00
|
13000,00
|
0,00
|
КГХ
|
МБУ "Гидротехник"
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
15000,00
|
|
13000,00
|
13000,00
|
13000,00
|
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.6
|
Лабораторные исследования проб поверхностных и сточных вод
|
Всего
|
Целевая субсидия
|
0,00
|
0,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
КГХ
|
МБУ "Гидротехник"
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
|
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.7
|
Разработка проектно-сметной документации на восстановление поврежденного участка коллектора дождевой канализации на территории, прилегающей к МАОУ СОШ N 43 по ул. Нарвской
|
Всего
|
Целевая субсидия
|
0,00
|
252,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
КГХ
|
МБУ "Гидротехник"
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
|
252,46
|
|
|
|
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.8
|
Защита и воспроизводство городских лесов
|
Всего
|
Субсидия на муниципальное задание
|
8004,70
|
9474,43
|
11735,20
|
11584,10
|
11939,10
|
11939,10
|
КГХ
|
МБУ "Городские леса"
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
8004,70
|
9474,43
|
11584,10
|
11939,10
|
11939,10
|
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.9
|
Приобретение техники специализированного оборудования МБУ "Городские леса"
|
Всего
|
Целевая субсидия
|
0,00
|
0,00
|
6502,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
КГХ
|
МБУ "Городские леса"
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
|
|
6502,00
|
|
|
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.10
|
Выполнение работ по разработке проектирования городских лесов, переданных в постоянное бессрочное пользование МБУ "Городские леса"
|
Всего
|
Целевая субсидия
|
0,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
КГХ
|
МБУ "Городские леса"
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
|
500,00
|
|
|
|
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.11
|
Изготовление бланков порубочных билетов
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
0,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
КГХ
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
|
10,00
|
|
|
|
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.12
|
Изготовление технической документации и отчетов о рыночной стоимости на бесхозяйные объекты для последующего учета гидротехнических объектов в реестре муниципального имущества
|
Всего
|
Целевая субсидия
|
4340,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
КГХ
|
МБУ "Гидротехник"
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
4340,00
|
|
|
|
|
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.13
|
Предоставление муниципальных грантов для реализации социальных. проектов в сфере экологии
|
Всего
|
Гранты
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
КГХ
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
500,00
|
|
|
|
|
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.14
|
Выполнение работ по корректировке генеральной схемы очистки города
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
0,00
|
0,00
|
1000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
КГХ
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
|
|
1000,00
|
|
|
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 15
|
Выполнение работ по подготовке материалов выявления и оценки объекта накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа "Город Калининград"
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
0,00
|
92,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
КГХ
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
|
92,00
|
|
|
|
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.16
|
Перемещение, временное хранение, утилизация транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного
|
Всего
|
Закупка товаров, работ и услуг
|
0
|
0
|
1120,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
КМК
|
Сторонние организации
|
|
ФБ
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ
|
|
|
1120,70
|
|
|
|
|
ПП
|
|
|
|
|
|
|
