Приложение N 2. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 8 ноября 2018 г. - Постановление администрации городского округа "Город Калининград" от 8 ноября 2018 г. N 1082

См. предыдущую редакцию

Приложение N 2
к Программе

Объем

финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы

С изменениями и дополнениями от:

31 декабря 2014 г., 20 апреля, 6 июля, 9 сентября, 11, 25 декабря 2015 г., 18 апреля, 7 июля, 25 октября, 29 декабря 2016 г., 3 апреля, 11 июля, 15 ноября, 29 декабря 2017 г., 15 мая, 20 июля, 8 ноября 2018 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Форма финансового обеспечения	Финансовые затраты, тыс. руб.					Исполнитель мероприятия	Участник мероприятия
				2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы, в том числе:		Всего		468384,44	489819,66	618281,45	521653,17	495514,73
		ФБ		461,00	130,95	612,00	0,00	0,00
		ОБ		3862,72	13121,64	69518,89	22089,57	0,00
		МБ		455665,77	471393,60	539434,69	493863,54	495514,73
		ПП		8394,95	5173,47	8715,87	5700,06	0,00
Главный распорядитель бюджетных средств: комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград" (КпСП)		Всего		467510,89	487952,53	609008,41	513724,17	487585,73
		ФБ		461,00	130,95	612,00	0,00	0,00
		ОБ		3862,72	13121,64	69518,89	22089,57	0,00
		МБ		454792,22	469526,47	530161,65	485934,54	487585,73
		ПП		8394,95	5173,47	8715,87	5700,06	0,00
Главный распорядитель бюджетных средств: администрация городского округа "Город Калининград" (АГО)		Всего		873,55	1000,00	1100,00	1100,00	1100,00
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		873,55	1000,00	1100,00	1100,00	1100,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Главный распорядитель бюджетных средств: комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград" (КГХ)		Всего		0,00	867,13	8173,04	6829,00	6829,00
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	867,13	8173,04	6829,00	6829,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Осуществление библиотечного, библиографического, информационного обслуживания, формирование, комплектование, учет и сохранение библиотечных фондов	Всего	Субсидия на муниципальное задание	78308,10	79241,12	92873,87	79272,14	81626,30	КпСП	МАУК "Калининградская ЦБС"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		78308,10	79241,12	92873,87	79272,14	81626,30
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Осуществление публичного показа музейных предметов и музейных коллекций, формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейного фонда	Всего	Субсидия на муниципальное задание	8391,30	8435,10	9982,01	8021,44	8166,58	КпСП	МАУК "Музей "Фридландские ворота"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		8391,30	8435,10	9982,01	8021,44	8166,58
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград", сохранение и популяризация объектов культурного наследия"	Всего	Целевая субсидия, закупка товаров, работ и услуг	26158,89	18583,09	0,00	0,00	0,00	КпСП	Подведомственные учреждения культуры, сторонние организации
		ФБ		461,00	130,95	0,00	0,00	0,00
		ОБ		100,00	2598,17	0,00	0,00	0,00
		МБ		17202,94	15553,97	0,00	0,00	0,00
		ПП		8394,95*	300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Реализация ведомственной целевой программы "Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа "Город Калининград"	Всего	Целевая субсидия, закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	36811,29	5822,98	15404,57	КпСП	Подведомственные учреждения культуры, сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	612,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	945,43	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	32270,71	5822,98	15404,57
		ПП		0,00	0,00	2983,15	0,00	0,00
3.1.3	Реконструкция мостов Калининградского зоопарка (3 шт.). 2 этап. Автодорожный пешеходный мост пролетом 6 м	Всего	Субсидия на осуществление капитальных вложений	2306,03	0,00	0,00	0,00	0,00	КпСП	МАУК "Зоопарк"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		1612,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		693,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Реконструкция объекта "Львятник" под "Дом тропической птицы" Калининградского зоопарка	Всего	Субсидия на осуществление капитальных вложений	0,00	9746,94	70860,54	49065,52	0,00	КпСП	МАУК "Зоопарк" / МАУК "Калининградский зоопарк"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	4873,47	62873,46	22089,57	0,00
		МБ		0,00	0,00	2254,36	21275,89	0,00
		ПП		0,00	4873,47	5732,72	5700,06	0,00
3.2.1	Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, воинских захоронений и малых архитектурных форм, посвященных Великой Отечественной войне, памятников и памятных знаков, не входящих в списки объектов культурного наследия:	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	764,13	7682,75	6326,71	6326,71	КГХ	МКУ "Калининградская служба заказчика, сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	764,13	7682,75	6326,71	6326,71
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, памятников и памятных знаков, не входящих в состав объектов культурного наследия, разработка проектно-сметной документации, услуги технического надзора;
	- устранение неблагоприятного воздействия окружающей среды и иных негативных воздействий на внешний вид объектов; - работы по увековечению имен павших воинов, в том числе разработка проектной документации; - проведение работ по определению границ и предмета охраны территорий объектов культурного наследия; - текущее содержание и благоустройство территорий объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в скверах и зеленых зонах города Калининграда; - текущее содержание мемориальных досок, информационных табличек, в том числе уплата налога на имущество организации; - инженерно-геодезические изыскания								>
3.2.2	Обеспечение бесперебойного функционирования "Вечных огней"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	103,00	490,29	502,29	502,29	КГХ	МКУ "Калининградская служба заказчика, сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	103,00	490,29	502,29	502,29
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Реализация ведомственной целевой программы "Организация досуга и массового отдыха жителей городского округа "Город Калининград"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	36253,71	32730,64	31993,99	27981,00	27981,00	КпСП	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		1300,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00
		МБ		34953,71	27730,64	26993,99	27981,00	27981,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Создание и показ концертных программ, театрализованных представлений, тематических праздников, организация показа концертов и концертных программ, тематических праздничных мероприятий	Всего	Субсидия на муниципальное задание	27543,03	26542,42	31875,89	26638,23	27407,52	КпСП	МАУК КТК "Дом искусств"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		27543,03	26542,42	31875,89	26638,23	27407,52
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Всего	Субсидия на муниципальное задание	26396,44	26837,59	30076,04	26905,19	27681,91	КпСП	МАУДК "Машиностроитель", МАУК ДК "Чкаловский"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		26396,44	26837,59	30076,04	26905,19	27681,91
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Демонстрация коллекций диких и домашних животных, формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, создание экспозиций	Всего	Субсидия на муниципальное задание	71894,03	71786,87	72569,82	72414,97	73472,97	КпСП	МАУК "Зоопарк"/ МАУК "Калининградский зоопарк"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		71894,03	71786,87	72569,82	72414,97	73472,97
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5	Проведение творческих конкурсов	Всего		1218,98	1260,00	1282,42	1423,50	1423,50	КпСП	КпСП, сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ	Премии, закупка товаров, работ и услуг	748,98	790,00	762,42	833,50	833,50
		МБ	Гранты	320,00	320,00	370,00	440,00	440,00		Сторонние организации
		МБ	Целевая субсидия	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		МАУК "Калининградская ЦБС"
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6	Предоставление муниципальных грантов на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии	Всего	Субсидия	873,55	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	АГО	Общественные объединения
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		873,55	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7	Обеспечение медицинского сопровождения публичных мероприятий	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	АГО	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Всего	Субсидия на муниципальное задание, целевая субсидия	187670,58	211618,96	229229,22	215492,20	223722,94	КпСП	Учреждения дополнительного образования в сфере культуры
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		187670,58	211618,96	229229,22	215492,20	223722,94
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Выявление и адресная поддержка одаренных детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры	Всего	Целевая субсидия	268,80	268,80	302,40	286,00	297,44	КпСП	Учреждения дополнительного образования в сфере культуры
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		268,80	268,80	302,40	286,00	297,44
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	Проведение учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры общегородских мероприятий для детей (конкурсов, фестивалей, выставок, концертов)	Всего	Целевая субсидия	251,00	251,00	401,00	401,00	401,00	КпСП	МАУДО "ДМШ им. Р.М. Глиэра", МАУДО "ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана", МАУДО ДИШ им. П. И. Чайковского, МАУ ДО ДХШ, МАУДО ДМШ им. Глинки М.И., МАУДО "ДШИ "Гармония"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		251,00	251,00	401,00	401,00	401,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Участие в ежегодном региональном конкурсе "Лучшие образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Калининградской области"	Всего	Премия	850,00	650,00	700,00	0,00	0,00	КпСП
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00		МАУ ДО "ДМШ им. Р.М. Глиэра"
				0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		МАУДО ГО "Город Калининград" "ДШИ им. Ф. Шопена"
				350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		МАУДО ДХШ
				250,00	50,00	0,00	0,00	0,00		МАУДО ДШИ им. П.И. Чайковского
				200,00	50,00	250,00	0,00	0,00		МАУДО "ДМШ им. Э.Т.А. Гофмана"
				50,00	0,00	50,00	0,00	0,00		МАУДО "ДШИ "Гармония"
				0,00	200,00	350,00	0,00	0,00		МАУДО "ДМШ им. Д.Д. Шостаковича"
		МБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	Организация профессиональных конкурсов и праздничных мероприятий:	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций	49,92	Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций	Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций	КпСП	КпСП, сторонние организации
		ФБ		0,00		0,00
		ОБ		0,00		0,00
		МБ		0,00		49,92
		ПП		0,00		0,00
	- муниципального конкурса "Библиотекарь года"	Всего		0,00	Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций	0,00	Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций	Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций	КпСП	КпСП
		ФБ		0,00		0,00
		ОБ		0,00		0,00
		МБ		0,00		0,00
		ПП		0,00		0,00
	- городского конкурса профессионального мастерства руководителей муниципальных учреждений "Лидер социальной сферы"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	49,92	0,00	Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций	КпСП	КпСП, сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	49,92	0,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00

* Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств целевой субсидии, предоставленной учреждениям в 2015-2017 гг.