Приложение N 2. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной программы

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 9 октября 2018 г. - Постановление администрации городского округа "Город Калининград" от 9 октября 2018 г. N 1003

См. предыдущую редакцию

Приложение N 2
к муниципальной программе "Обеспечение
эффективного функционирования
органов местного самоуправления
городского округа "Город Калининград"

Объем

финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной программы

С изменениями и дополнениями от:

31 декабря 2014 г., 26 марта, 1 июля, 10 августа, 23 ноября, 30 декабря 2015 г., 27 апреля, 2 июня, 15 сентября, 25 ноября, 29 декабря 2016 г., 6 марта, 22 июня, 25 июля, 27 сентября, 31 октября, 25 декабря 2017 г., 23 января, 2, 26 марта, 8 мая, 22 июня, 9 октября 2018 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Форма финансового обеспечения	Финансовые затраты, тыс. руб.					Исполнитель мероприятия	Участник мероприятия
N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Форма финансового обеспечения	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Исполнитель мероприятия	Участник мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы, в том числе		Всего		105 895,87	144 637,80	147 798,14	137 385,26	139 937,70
		ФБ		0,00	0,00	1 505,70	169,4	273,40
		ОБ		134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		105 761,87	144 444,59	143 092,44	137215,86	139 664,30
		ПП		0,00	193,21	3 200,00	0,00	0,00
Главный распорядитель бюджетных средств - администрация городского округа "Город Калининград"		Всего		101422,57	141 708,13	142 201,12	134 201,20	136 361,90
		ФБ		0,00	0,00	1 505,70	169,40	273,40
		ОБ		134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		101 288,57	141 514,92	137 495,42	134 031,80	136 088,50
		ПП		0,00	193,21	3 200,00	0,00	0,00
Главный распорядитель бюджетных средств - комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа "Город Калининград"		Всего		4 473,30	2 462,42	4 285,02	3 153,06	3544,80
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		4473,30	2 462,42	4 285,02	3 153,06	3544,80
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Главный распорядитель бюджетных средств - контрольно-счетная палата городского округа "Город Калининград"		Всего		0,00	467,25	31,00	31,00	31,00
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	467,25	31,00	31,00	31,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Главный распорядитель бюджетных средств - комитет архитектуры и строительства администрации городского округа "Город Калининград"		Всего		0,00	0,00	1281,00	0,00	0,00
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	1281,00	0,00	0,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Капитальный ремонт здания "Дворец бракосочетаний" по ул. Зарайской, 7-17	Всего	Целевая субсидия	468,58	3 020,12	0,00	0,00	0,00	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		468,58	2 826,91	0,00	0,00	0,00
		ПП		0,00	193,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Замена автомобилей	Всего	Целевая субсидия	1 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		1 500,00	1 500,00	3 000,00	00,00	0,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности	Всего	Субсидия на муниципальное задание	50 172,49	52 005,98	52 209,33	51 969,43	54 122,41	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		50 172,49	52 005,98	52 209,33	51 969,43	54 122,41
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц органов местного самоуправления	Всего	Субсидия на муниципальное задание	44 377,51	45 286,36	47244,56	47 144,55	49 622,09	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		44 377,51	45 286,36	47 244,56	47 144,55	49 622,09
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Реализация ведомственной целевой программы "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации городского округа "Город Калининград"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	4 903,99	10 157,68	6 633,25	6 159,40	6 159,40	Администрация городского округа "Город Калининград"	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		4 769,99	10 157,68	6 633,25	6 159,40	6159,40
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	Капитальный ремонт (переоборудование) санузлов второго этажа объекта недвижимого имущества - нежилого помещения по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1	Всего	Целевая субсидия	0,00	2 102,73	0,00	0,00	0,00	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	2 102,73	0,00	0,00	0,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	Капитальный ремонт (переоборудование) санузлов третьего этажа объекта недвижимого имущества - нежилого помещения по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1	Всего	Целевая субсидия	0,00	0,00	0,00	2 297,85	0,00	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	0,00	2 297,85	0,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	Капитальный ремонт фасада здания по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71	Всего	Целевая субсидия	0,00	0,00	0,00	1 448,45	0,00	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	0,00	1 448,45	0,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9	Капитальный ремонт лифтовой шахты с заменой лифтового оборудования в административном здании по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1	Всего	Целевая субсидия	0,00	3 200,00	6 400,00	0,00	0,00	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	00,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		ПП		0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
1.1.10	Закупка и установка кондиционеров	Всего	Целевая субсидия	0,00	0,00	0,00	0	1 131,60	Администрация городского округа "Город Калининград"	МБУ "САТО"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	0,00	00,0	1 131,60
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.11	Обеспечение безопасности персональных данных в сфере градостроительной деятельности при их обработке в информационных системах	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	1281,00	0,00	0,00	Комитет архитектуры и строительства	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	1281,00	0,00	0,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Техническая поддержка и сопровождение комплексной системы "АЦК-Финансы"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	1371,37	1 560,52	1 796,96	2 071,13	2 381,80	Комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа "Город Калининград" (КЭФиК)	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		1 371,37	1 560,52	1 796,96	2 071,13	2 381,80
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Сопровождение AC "АЦК-Муниципальный заказ"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	1 775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	КЭФиК	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		1 775,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Техническая поддержка и сопровождение комплексной системы "Свод-СМАРТ"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	1 326,50	861,90	948,06	1 041,93	1 123,00	КЭФиК	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		1 326,50	861,90	948,06	1 041,93	1 123,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Обновление АС "АЦК-Планирование"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	КЭФиК	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	700,00	00,00	0,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Приобретение (передача неисключительных прав) лицензий на использование подсистемы, расширяющей возможности автоматизированной системы "АЦК-Финансы"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	КЭФиК	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	Модернизация	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	КЭФиК	Сторонние организации
	автоматизированной системы "АЦК-Финансы" в части обеспечения взаимодействия с информационной системой ГИС ЖКХ	ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Проведение мероприятий в области международных и межмуниципальных связей (сотрудничества)	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	1 575,59	1 800,00	1 800,00	1 800,00	Администрация городского округа "Город Калининград"	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	1 575,59	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Участие городского округа "Город Калининград" в ассоциациях, союзах российских городов и других организациях	Всего	Прочие выплаты	0,00	1 778,91	1 770,00	1 770,00	1 770,00	Администрация городского округа "Город Калининград"	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	1 778,91	1 770,00	1 770,00	1 770,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Участие городского округа "Город Калининград" в НП "Союз финансистов России"	Всего	Прочие выплаты	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	КЭФиК	Сторонняя организация
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Участие городского округа "Город Калининград" в ассоциациях, союзах российских городов и других организациях	Всего	Прочие выплаты	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	Контрольно - счетная палата городского округа "Город Калининград"	Сторонняя организация
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	31,00	31,00	31,00	31,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Проведение социологических опросов	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	259,00	257,02	300,00	300,00	Администрация городского округа "Город Калининград"	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	259,00	257,02	300,00	300,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Поощрение почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами	Всего	Выплаты несоциального характера	0,00	1425,00	1458,98	1 425,00	1425,00	Администрация городского округа "Город Калининград"	Администрация городского округа "Город Калининград"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	1425,00	1 458,98	1 425,00	1 425,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7	Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград" в телеэфире	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	9 300,00	9 220,04	9 300,00	9 300,00	Администрация городского округа "Город Калининград"	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	9 300,00	9220,04	9 300,00	9 300,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.8	Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград" в радиоэфире	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	354,00	0,00	355,00	355,00	Администрация городского округа "Город Калининград"	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	354,00	0,00	355,00	355,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9	Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград" и размещение иной официальной информации в печатных средствах массовой информации	Всего	Закупка товаров, работ и услуг; субсидия юридическим лицам	0,00	8 302,79	8 911,96	8 392,20	8 358,90	Администрация городского округа "Город Калининград"	Сторонние организации; МКП "Газета "Гражданин"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	8 302,79	8 911,96	8 392,20	8 358,90
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10	Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград" на интернет-порталах	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	1 134,00	1 400,00	1 470,00	1 470,00	Администрация городского округа "Город Калининград"	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	1 134,00	1 400,00	1470,00	1 470,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11	Проведение прочих мероприятий с участием главы городского округа	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	219,17	160,77	200,00	274,10	Администрация городского округа "Город Калининград"	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	219,17	160,77	200,00	274,10
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12	Проведение встреч участников заседания президиума Союза муниципальных контрольно-счетных органов	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	436,25	0,00	0,00	0,00	Контрольно - счетная палата городского округа "Город Калининград"	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	436,25	0,00	0,00	0,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.13	Исполнение полномочий по материально-технической подготовке выборов	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	86,80	138,06	0,00	0,00	Администрация городского округа "Город Калининград"	Сторонние организации
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	86,80	138,06	0,00	0,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.14	Исполнение полномочии по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	Всего	Субсидия юридическим лицам	0,00	0,00	1 505,70	169,40	273,40	Администрация городского округа "Город Калининград"	МКП "Газета "Гражданин"
		ФБ		0,00	0,00	1 505,70	169,40	273,40
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.15	Обеспечение конкурса на лучшего муниципального служащего и лучшее структурное подразделение администрации городского округа "Город Калининград"	Всего	Закупка товаров, работ и услуг, выплаты несоциального характера	0,00	0,00	91,45	0,00	0,00	Администрация городского округа "Город Калининград"	Сторонние организации, Администрация городского округа "Город Калининград"
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБ		0,00	0,00	91,45	0,00	0,00
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<< Приложение N 1. Система мероприятий муниципальной программы
	Содержание Постановление администрации городского округа "Город Калининград" от 20 октября 2014 г. N 1644 "Об утверждении...

Приложение N 2. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной программы

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас