Приложение. Муниципальная программа МО "Мамоновский городской округ" "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Мамоновский городской округ"

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
от 19 декабря 2014 г. N 652

Муниципальная программа

МО "Мамоновский городской округ" "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Мамоновский городской округ"

С изменениями и дополнениями от:

18 февраля, 27 августа, 21 декабря 2015 г., 17 ноября 2016 г., 21 декабря 2017 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 21 декабря 2017 г. - Постановление администрации муниципального образования "Мамоновский городской округ" Калининградской области от 21 декабря 2017 г. N 891

См. предыдущую редакцию

Паспорт

муниципальной Программы муниципального образования "Мамоновский городской округ" "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Мамоновский городской округ""

Наименование Программы	Управление муниципальными финансами муниципального образования "Мамоновский городской округ"
Ответственный исполнитель Программы	Финансовый отдел администрации муниципального образования
Соисполнители Программы	Отдел экономики и муниципального заказа
Участники Программы	Отделы и службы администрации муниципального образования; муниципальные учреждения муниципального образования "Мамоновский городской округ
Подпрограммы и отдельные мероприятия Программы	не предусмотрены
Цели Программы	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ", повышение качества управления муниципальными финансами
Задача Программы	Обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании "Мамоновский городской округ"
Целевые показатели и индикаторы Программы	1. Соответствие дефицита бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, 2. Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Мамоновский городской округ" к доходам бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, 3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального образования "Мамоновский городской округ" и муниципальных учреждений муниципального образования "Мамоновский городской округ" к расходам бюджета муниципального образования, за исключением субвенций из бюджета области, 4. удельный вес расходов бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ".
Этапы и сроки реализации Программы	2015-2020 годы
Объем бюджетных ассигнований Программы	общий объем финансирования муниципальной программы составляет 99,04 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 99,04 тыс. руб.; 2016 год - 0 тыс. руб.; 2017 год - 0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	- Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования; - Формирование бюджета в соответствии с действующим законодательством; - Обеспечение исполнения бюджета муниципального образования; - Увеличение расходов бюджета муниципального образования реализуемых на основании методов программно-целевого планирования; - Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов; - Повышение качества управления муниципальными финансами; - Открытость и доступность информации по осуществлению бюджетного процесса на всех его стадиях.

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 21 декабря 2017 г. - Постановление администрации муниципального образования "Мамоновский городской округ" Калининградской области от 21 декабря 2017 г. N 891

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1
к паспорту муниципальной Программы
муниципального образования
"Мамоновский городской округ"

Перечень

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"

С изменениями и дополнениями от:

18 февраля, 27 августа 2015 г., 17 ноября 2016 г., 21 декабря 2017 г.

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Ответственный исполнитель (наименование подразделения, Ф.И.О.)	Порядок формирования показателя (наименование документа - источника, формула расчета)	Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения целевых показателей (индикаторов)
						2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа муниципального образования "Мамоновский городской округ" "Управление муниципальными финансами"
1	Соответствие дефицита бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации	Ед.	Финансовый отдел администрации муниципального образования	Формула расчета значения индикатора: Д = А/В, где Д - дефицит бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период на отчетную дату, А - утвержденный дефицит образования на очередной финансовый год и плановый период на отчетную дату, В - дефицит бюджета по бюджетному кодексу	Ежеквартально
Задача 1 Формирование и актуализация методологической, нормативной правовой и аналитической базы в сфере долгосрочного бюджетного планирования, обеспечения бюджетного процесса
1.1.1	Наличие нормативных правовых актов муниципального образования в сфере долгосрочного бюджетного планирования, обеспечения бюджетного процесса		Финансовый отдел и отдел экономики и муниципального имущества администрации муниципального образования	Формула расчета значения индикатора: Р = А, где: А - наличие проектов нормативных правовых актов муниципального образования по организации составления проекта бюджета, разработанных финансовым отделом администрации муниципального образования, в том числе: - порядок и сроки составления проекта бюджета; - порядок и методика планирования бюджетных ассигнований бюджета	Ежегодно	да	да	да	да	да	да
Задача 2 "Расширение практики программно-целевого метода бюджетного планирования"
	Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ	%	Финансовый отдел администрации муниципального образования		Ежегодно
Задача 3 "Повышение эффективности управления доходами"
	Темп прироста налоговых и неналоговых доходов бюджета по отношению к предыдущему периоду при сопоставимых условиях ежегодно	%	Финансовый отдел администрации муниципального образования		Ежегодно
	Доля задолженности по налоговым и неналоговым доходам по отношению к поступлениям налоговых и неналоговых доходов за отчетный год	%	Финансовый отдел администрации муниципального образования		Ежегодно	не более 5%	не более 5%	не более 5%	не более 5%	не боле е 5%	не боле е 5%
Задача 4 "Повышение эффективности бюджетных расходов
4.1	Рост уровня исполнения бюджета по расходам (за исключением расходов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты)	%	Финансовый отдел администрации муниципального образования	Формула расчета значения индикатора: Р=А/Вх100%, где А - кассовое исполнение расходов бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ", руб.; В - утвержденный объем бюджетных ассигнований, руб.	Ежегодно	не ниже 90%	не ниже 90%	не ниже 90%	не ниже 90%	не ниже 90%	не ниже 90%
4.2	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального образования к расходам бюджета муниципального образования	%	Финансовый отдел администрации муниципального образования	Формула расчета значения индикатора: Р = A / B x 100%, где: A - просроченная кредиторская задолженность образования на конец отчетного периода (за исключением кредиторской задолженности, образовавшейся в связи с не перечислением субсидий и субвенций, иных межбюджетных трансфертов из бюджета области, иных межбюджетных трансфертов и субсидий на решение вопросов местного значения, тыс. руб.; B - объем расходов бюджета муниципального образования, тыс. руб.	Ежеквартально
Задача 5 "Повышение эффективности управления муниципальным долгом"
5.1	Отношение объема муниципального долга муниципального образования город "Мамоновский городской округ" к доходам бюджета муниципального образования без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%	Финансовый отдел администрации муниципального образования	Формула расчета значения индикатора: Р = A/B x 100%, где: A - объем долга муниципального образования, тыс. руб.; B - всего доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам	Ежеквартально	менее 100	менее 100	менее 100	менее 100	менее 100	менее 100
5.2	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	Финансовый отдел администрации муниципального образования	Формула расчета значения индикатора: Р = А / В x 100%, где: А - объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Мамоновский городской округ" за отчетный период, тыс. руб.; В - объем расходов бюджета муниципального образования "Мамоновский городской округ" за исключением объема субвенций из бюджета вышестоящего уровня, тыс. руб.	Ежегодно	не выше 15%	не выше 15%	не выше 15%	не выше 15%	не выше 15%	не выше 15%
Задача 6 "Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля"
6.1	Выполнение плана контрольных мероприятий финансового отдела администрации муниципального образования "Мамоновский городской округ"	%	Финансовый отдел администрации муниципального образования	Формула расчета значения индикатора: Р = А / В x 100%, где: А - количество фактически выполненных контрольных мероприятий финансового отдела администрации муниципального образования "Мамоновский городской округ", ед., В - количество контрольных мероприятий, включенных в план контрольных мероприятий финансового отдела администрации муниципального образования "Мамоновский городской округ", ед.	Ежегодно	100	100	100	100	100	100
Задача 7 Комплексная автоматизация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Мамоновский городской округ"
7.1	Обеспечение защиты информации, используемой в процессе электронного обмена по планированию и исполнению бюджета	да/нет	Администрация муниципального образования		Ежегодно	Да	Да	Да	Да	Да	Да
7.2	Обеспечение компьютерной техникой и программным обеспечением в рамках развития информационных систем	%	Финансовый отдел администрации муниципального образования	Формула расчета значения индикатора: Р = А / В x 100%, где: А - количество фактически выполненных контрольных мероприятий финансового отдела администрации муниципального образования "Мамоновский городской округ", ед., В - количество контрольных мероприятий, включенных в план контрольных мероприятий финансового отдела администрации муниципального образования "Мамоновский городской округ", ед.	Ежегодно	100	100	100	100	100	100

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 21 декабря 2017 г. - Постановление администрации муниципального образования "Мамоновский городской округ" Калининградской области от 21 декабря 2017 г. N 891

См. предыдущую редакцию

Приложение N 2
к паспорту муниципальной программы
муниципального образования
"Мамоновский городской округ"

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной Программы муниципального образования "Мамоновский городской округ" "Управление муниципальными финансами"

С изменениями и дополнениями от:

27 августа 2015 г., 17 ноября 2016 г., 21 декабря 2017 г.

Статус (муниципальная Программа, подпрограмма)	Наименование Программы, подпрограммы	Код бюджетной классификации			Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы
		РзПр	ЦСР	ВР	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная Программа	"Управление муниципальными финансами"				99,04

Информация об изменениях:

Приложение 3 изменено с 21 декабря 2017 г. - Постановление администрации муниципального образования "Мамоновский городской округ" Калининградской области от 21 декабря 2017 г. N 891

См. предыдущую редакцию

Приложение N 3
к паспорту муниципальной программы
муниципального образования
"Мамоновский городской округ"

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной Программы муниципального образования "Мамоновский городской округ" "Управление муниципальными финансами" с учетом источников финансирования

С изменениями и дополнениями от:

27 августа 2015 г., 17 ноября 2016 г., 21 декабря 2017 г.

Статус	Наименование муниципальной Программы, подпрограммы муниципальной Программы	Наименование источника финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	итого на период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная Программа	"Управление муниципальными финансами"	Всего	99,04						99,04
		в том числе:
		федеральный бюджет*	89,12						89,12
		областной бюджет
		бюджет муниципального образования	9,92						9,92
		внебюджетные источники