Приложение N 1. Сведения о показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 4 декабря 2018 г. - Постановление Правительства Калининградской области от 4 декабря 2018 г. N 737

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1
к государственной программе
Калининградской области
"Развитие сельского хозяйства"

Сведения

о показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, перечне основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"

С изменениями и дополнениями от:

21 декабря 2015 г., 18 июля, 30 декабря 2016 г., 9 марта, 24 мая, 25 октября 2017 г., 4 декабря 2018 г.

Таблица 1

N п/п	Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Код показателя	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов)								Ответственный исполнитель, соисполнители, участники государственной программы
					2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Государственная программа Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"
2	Цель государственной программы: обеспечение населения Калининградской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства	1100000.1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	Процентов	103,5	104,3	102,7	103,6	102,5	102,3	102,0	101,9	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
3		1100000.2	Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий	Млрд рублей	-	-	-	-	14,9	15,9	16,8	17,8	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
4		1100000.3	Объем производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий	Млрд рублей	-	-	*	-	13,8	14,6	15,5	16,4	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
5	Подпрограммы государственной программы
6	Задача государственной программы: повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса Калининградской области
7	Подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственного производства"
8	Цель подпрограммы 1: увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции	1110000.1	Объем производства продукции сельского хозяйства, произведенной в хозяйствах всех категорий	Млрд рублей	21,6	23,4	25,0	26,9	28,7	30,5	32,3	34,2	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
9	Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение финансовой устойчивости организаций агропромышленного комплекса	1110100.1	Доля прибыльных организаций агропромышленного комплекса	Процентов	67,0	68,0	69,5	72,5	73,0	73,5	74,0	75,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
10		1110100.2	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	Процентов	14,9	15,0	15,0	15,2	16,1	16,5	17,0	17,5	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11		1110100.3	Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	Рублей	19300	20450	21570	22760	24000	29900	30500	31000	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
12	Основное мероприятие 1 задачи 1: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	1110101.1	Валовый сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий	Тыс. тонн	331,9	234,0	248,0	350,0	365,0	374,6	384,8	391,6	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
13		1110101.2	Производство молока в хозяйствах всех категорий	Тыс. тонн	149,6	154,0	158,6	163,3	172,6	172,4	172,2	172,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
14		1110101.3	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	Тыс. тонн	66,9	71,8	74,0	75,7	71,1	74,7	77,1	77,1	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
15		1110101.4	Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тыс. тонн	-	-	-	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
16		1110101.5	Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тыс. тонн	-	-	-	18,5	18,6	18,7	18,8	18,9	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
17	Задача государственной программы: повышение качества жизни сельского населения и привлечение молодых квалифицированных специалистов для работы в сельском хозяйстве
18	Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
19	Цель подпрограммы 2: повышение престижности проживания в сельской местности	1120000.1	Численность населения Калининградской области, проживающего в сельской местности	Тыс. человек	215,7	216,3	217,6	217,9	218,5	219,0	219,6	220,5	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
20	Задача 1 подпрограммы 2: удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье и обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры	1120100.1	Доля семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих в сельской местности, в общем числе семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий	Процентов	4,9	4,8	4,8	4,7	4,6	4,6	4,5	4,4	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
21	Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	1120101.1	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего	Тыс. кв. метров	3,590	1,726	1,710	2,191	0,903	1,631	1,861	1,900	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
22	Основное мероприятие 2 задачи 1: развитие в сельской местности фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики	1120102.1	Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики	Единиц	-	-	-	-	1	-	-	1	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
23	Основное мероприятие 3 задачи 1: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	1120103.1	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	Тыс. километров	-	-	-	0,0023	0,0033	0,0033	0,0034	0,0035	Министерство развития инфраструктуры Калининградской области
24	Основное мероприятие 4 задачи 1: реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности	1120104.1	Готовность объекта	Процентов	-	-	-	-	37	100	-	30	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
25	Задача 2 подпрограммы 2: повышение уровня квалификации специалистов, занятых в сельском хозяйстве	1120200.1	Доля работающих в сельском хозяйстве с профессиональным образованием в общем числе занятых в агропромышленном комплексе	Процентов	69,0	70,0	72,0	73,0	74,0	75,0	76,0	77,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
26	Основное мероприятие 1 задачи 2: информационная поддержка в области сельского хозяйства	1120201.1	Количество граждан, ознакомленных с информационными материалами, размещенными в средствах массовой информации	Тыс. человек	110,0	150,0	165,0	33,0	40,0	46,0	50,0	55,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
27	Задача государственной программы: введение в сельскохозяйственный оборот не используемых ранее мелиорированных земель для развития сельскохозяйственного производства
28	Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
29	Цель подпрограммы 3: повышение продукционного потенциала мелиорированных земель и эффективного использования природных ресурсов	1130000.1	Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических работ	Гектаров	0	0	940,0	1520,0	7000,0	5000,0	4200,0	5000,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
30	Задача 1 подпрограммы 3: сохранение и восстановление мелиорированных земель	1130100.1	Удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием	Процентов	30,3	30,3	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
31	Основное мероприятие 1 задачи 1: проведение культуртехнических работ	1130101.1	Площадь сельскохозяйственных угодий, требующих проведения культуртехнических работ	Тыс. гектаров	250,1	250,1	249,16	247,64	240,64	235,64	231,44	226,44	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
32	Основное мероприятие 2 задачи 1: коренное улучшение земель	1130102.1	Площадь польдерных угодий, отвод поверхностных грунтовых вод с которых производится механическим способом	Гектаров	409,0	409,0	409,0	409,0	709,0	709,0	-	-	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
33	Основное мероприятие 3 задачи 1: мониторинг земель сельскохозяйственного назначения	1130103.1	Используемая площадь сельскохозяйственных угодий Калининградской области	Тыс. гектаров	418,0	425,0	430,0	472,0	475,0	478,0	480,0	482,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
34	Задача государственной программы: обеспечение эффективного управления в сфере реализации государственной программы
35	Отдельные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы
36	Задача 1 государственной программы: обеспечение эффективной деятельности в сфере управления реализацией государственной программы	11О0100.1	Степень выполнения мероприятий государственной программы	Процентов	50,0	72,0	74,0	75,0	78,0	80,0	85,0	90,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
37	Основное мероприятие 1 задачи 1: обеспечение функций Министерства сельского хозяйства Калининградской области	11О0101.1	Численность органа исполнительной власти, ответственного за выполнение функций в сфере сельского хозяйства	Штатных единиц	20	21	25	21	33	42	42	42	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
38	Основное мероприятие 2 задачи 1: обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области (далее - органы местного самоуправления) переданных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства	11О0102.1	Численность сотрудников органов местного самоуправления, осуществляющих переданные полномочия по поддержке сельского хозяйства	Единиц	72	72	72	70	70	70	70	70	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
39	Основное мероприятие 3 задачи 1: организация племенного учета сельскохозяйственных животных	11О0103.1	Количество племенного поголовья крупного рогатого скота, зарегистрированного в государственном племенном регистре	Голов	0	14212	13700	14000	20000	20000	20000	20000	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
40	Основное мероприятие 4 задачи 1: обеспечение деятельности Службы ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Калининградской области	11О0104.1	Численность сотрудников органа исполнительной власти, ответственного за выполнение полномочий в сфере ветеринарии	Штатных единиц	7	7	7	7	-	-	-	-	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
41	Основное мероприятие 5 задачи 1: предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных	11О0105.1	Количество животных, охваченных мероприятиями по профилактике заболеваний животных заразными, в том числе особо опасными болезнями, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)	Тыс. голов	282,9	301,5	307,6	890,0	890,0	890,0	890,0	890,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
42	Основное мероприятие б задачи 1: осуществление мер по финансовому оздоровлению и обеспечению деятельности Акционерного общества "Светлогорский"	11О0106.1	Взнос в уставный капитал Акционерного общества "Светлогорский"	Единиц акций	0	0	41600	0	0	0	0	0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
43	Основное мероприятие 7 задачи 1: научное обеспечение развития сельского хозяйства	11О0107.1	Количество разрабатываемых документов по установлению оптимальных параметров технологий возделывания основных сельскохозяйственных культур для условий Калининградской области	Единиц	0	0	0	0	1	0	0	0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
44	Задача государственной программы: предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Калининградской области
45	Отдельные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы
46	Задача 2 государственной программы: предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Калининградской области	11О0200.1	Удельный вес хозяйств, занимающихся свиноводством, имеющих высокий уровень зоосанитарной защиты (III, IV компартменты)	Процентов	-	-	-	-	90	98	-	-	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
47	Основное мероприятие 1 задачи 2: перепрофилирование хозяйств, занимающихся свиноводством и относящихся к I, II компартментам, на иные виды животноводства	11О0201.1	Количество перепрофилированных хозяйств	Единиц	-	-	-	-	0	200	-	-	Министерств о сельского хозяйства Калининградской области

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"

Таблица 2

N п/п	Код основного мероприятия	Наименование основного мероприятия	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ожидаемый срок принятия
1	2	3	4	5	6
1	Подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственного производства"
2	1110101	Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	Постановление Правительства Калининградской области	О правилах расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам на поддержку сельского хозяйства	2015-2020 годы
3	1110101	Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	Постановление Правительства Калининградской области	О реализации мероприятия "Поддержка начинающих фермеров"	2015-2020 годы
4	1110101	Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	Постановление Правительства Калининградской области	О реализации мероприятия "Поддержка сельхозтоваропроизводителей Калининградской области, развивающих приоритетные направления аграрного производства и переработки сельскохозяйственной продукции"	2015 год
5	1110101	Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	Постановление Правительства Калининградской области	О реализации мероприятия по грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы	2016-2020 годы
6	1110101	Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	Постановление Правительства Калининградской области	О реализации мероприятия по развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств	2016-2020 годы
7	1110101	Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	Постановление Правительства Калининградской области	О порядке расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований Калининградской области на осуществление государственных полномочий Калининградской области по государственной поддержке сельского хозяйства	2017 год
8	Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
9	1120101	Осуществление мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	Постановление Правительства Калининградской области	Об организации работы по реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	2015-2020 годы
10	1120101	Осуществление мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	Постановление Правительства Калининградской области	О распределении между муниципальными образованиями Калининградской области субвенций из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятия	Ежегодно
11	Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
12	1130101	Проведение культуртехнических работ	Постановление Правительства Калининградской области	О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на проведение культуртехнических работ	2015-2020 годы

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 01 января по 31 декабря соответствующего года.

Сведения

о планируемых объемах финансового обеспечения государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства" за счет всех источников финансирования

Таблица 3

N п/п	Наименование структурного элемента государственной программы	Источник ресурсного обеспечения	Оценка планируемых расходов, тыс. руб.
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Всего за период реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Государственная программа Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"	Всего, в том числе:	1176659,2	1384122,6	1267191,3	3555567,9	3041722,0	3197859,0	2943629,0	16566751,0
2		средства областного бюджета	1176659,2	1384122,6	1267191,3	1053775,1	1005381,1	847522,0	872584,0	7607235,3
3		средства федерального бюджета	0	0	0	2500442,8	2033910,7	2350337,0	2071045,0	8955735,5
4		средства местных бюджетов	0	0	0	1350,0	2430,2	0	0	3780,2
5	Подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственного производства"	Всего, в том числе:	1012143,2	1173068,0	1088226,5	3281438,4	2724343,9	2920003,6	2657938,2	14857161,8
6		средства областного бюджета	1012143,2	1173068,0	1088226,5	850239,0	774450,9	641593,1	657293,6	6197014,3
7		средства федерального бюджета	0	0	0	2431199,4	1949893,0	2278410,5	2000644,6	8660147,5
8	Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"	Всего, в том числе:	27253,0	27100,0	27132,2	47504,1	75170,3	55401,7	56765,1	316326,4
9		средства областного бюджета	27253,0	27100,0	27132,2	27310,7	38722,4	33611,2	33688,7	214818,2
10		средства федерального бюджета	0	0	0	18843,4	34017,7	21790,5	23076,4	97728,0
11		средства местных бюджетов	0	0	0	1350,0	2430,2	0	0	3780,2
12	Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"	Всего, в том числе:	9586,7	14220,9	19140,0	76844,7	66676,7	65111,7	61459,7	313040,4
13		средства областного бюджета	9586,7	14220,9	19140,0	26444,7	16676,7	14975,7	14135,7	115180,4
14		средства федерального бюджета	0	0	0	50400,0	50000,0	50136,0	47324,0	197860,0
15	Отдельные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы	Всего, в том числе:	127676,3	169733,7	132692,6	149780,7	175531,1	157342,0	167466,0	1080222,4
16		средства областного бюджета	127676,3	169733,7	132692,6	149780,7	175531,1	157342,0	167466,0	1080222,4
17	Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области	Всего, в том числе:	0	0	0	22927,1	34225,9	0	0	57153,0
18		средства областного бюджета	0	0	0	11300,8	7722,4	0	0	19023,2
19		средства федерального бюджета	0	0	0	11226,3	25820,5	0	0	37046,8
20		средства местных бюджетов	0	0	0	400,0	683,0	0	0	1083,0

* Расшифровка аббревиатур:

ГП - государственная программа;

ППГП - подпрограмма государственной программы;

ОМ - основное мероприятие.

Сведения

о планируемых объемах расходов за счет средств областного бюджета на реализацию государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"

Таблица 4

N п/п	Код главы (ГРСБ)	Код структурного элемента	Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Всего за период реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	017	1100000	Государственная программа Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"	1176659,2	1384122,6	1267191,3	1053775,1	1005381,1	847522,0	872584,0	7607235,3
2	017	1110000	Подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственного производства"	1012143,2	1173068,0	1088226,5	850239,0	774450,9	641593,1	657293,6	6197014,3
3	017	1110100	Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение финансовой устойчивости организаций агропромышленного комплекса	1012143,2	1173068,0	1088226,5	850239,0	774450,9	641593,1	657293,6	6197014,3
4	017	1110101	Основное мероприятие 1 задачи 1: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	1012143,2	1173068,0	1088226,5	850239,0	774450,9	641593,1	657293,6	6197014,3
5	017	1120000	Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"	27253,0	27100,0	27132,2	27310,7	38722,4	33611,2	33688,7	214818,2
6	017	1120100	Задача 1 подпрограммы 2: удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье и обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры	25000,0	25000,0	25000,0	21300,7	32722,4	27611,2	27688,7	184323,0
7	017	1120101	Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	25000,0	25000,0	25000,0	10000,0	25000,0	25000,0	25000,0	160000,0
8	017	1120102	Основное мероприятие 2 задачи 1: развитие в сельской местности фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики	0	0	0	3175,8	0	0	0	3175,8
9	016	1120103	Основное мероприятие 3 задачи 1: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции*	0	0	0	0	0	0	0	0
10	017	1120104	Основное мероприятие 4 задачи 1: реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности	0	0	0	8124,9	7722,4	2611,2	2688,7	21147,2
11	017	1120200	Задача 2 подпрограммы 2: повышение уровня квалификации специалистов, занятых в сельском хозяйстве	2253,0	2100,0	2132,2	6010,0	6000,0	6000,0	6000,0	30495,2
12	017	1120201	Основное мероприятие 1 задачи 2: информационная поддержка в области сельского хозяйства	2253,0	2100,0	2132,2	6010,0	6000,0	6000,0	6000,0	30495,2
13	017	1130000	Подпрограмма 3 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"	9586,7	14220,9	19140,0	26444,7	16676,7	14975,7	14135,7	115180,4
14	017	1130100	Задача 1 подпрограммы 3: сохранение и восстановление мелиорированных земель	9586,7	14220,9	19140,0	26444,7	16676,7	14975,7	14135,7	115180,4
15	017	1130101	Основное мероприятие 1 задачи 1: проведение культуртехнических работ**	0,0	9715,0	11340,0	21000,0	14935,1	14975,7	14135,7	86101,5
16	017	1130102	Основное мероприятие 2 задачи 1: коренное улучшение земель	9381,7	3205,9	4500,0	3944,7	1741,6	0	0	22773,9
17	017	1130103	Основное мероприятие 3 задачи 1: мониторинг земель сельскохозяйственного назначения	205,0	1300,0	3300,0	1500,0	0	0	0	6305,0
18	017	11О0000	Отдельные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы	127676,3	169733,7	132692,6	149780,7	175531,1	157342,0	167466,0	1080222,4
19	017	11О0101	Основное мероприятие 1 задачи 1: обеспечение функций Министерства сельского хозяйства Калининградской области	20319,4	24857,6	23264,9	30846,7	38344,1	44842,0	46466,0	228940,7
20	017	11О0102	Основное мероприятие 2 задачи 1: обеспечение выполнения органами местного самоуправления переданных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства	32323,0	35100,0	36500,0	40527,5	35000,0	35000,0	36000,0	250450,5
21	017	11О0103	Основное мероприятие 3 задачи 1: организация племенного учета сельскохозяйственных животных	8700,0	8000,0	8000,0	12436,0	10483,0	10500,0	11000,0	69119,0
22	063	11О0104	Основное мероприятие 4 задачи 1: обеспечение деятельности Службы ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Калининградской области	7045,8	6669,9	6953,5	627,5	0	0	0	21296,7
23	017, 063	11О0105	Основное мероприятие 5 задачи 1: предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных	59288,1	53506,2	57974,2	65093,0	81704,0	67000,0	74000,0	458565,5
24	017	11О0106	Основное мероприятие 6 задачи 1: осуществление мер по финансовому оздоровлению и обеспечению деятельности Акционерного общества "Светлогорский"	0	41600,0	0	0	0	0	0	41600,0
25	017	11О0107	Основное мероприятие 7 задачи 1: научное обеспечение развития сельского хозяйства	0	0	0	250,0	0	0	0	250,0
26	017	11О0201	Основное мероприятие 1 задачи 2: перепрофилирование хозяйств, занимающихся свиноводством и относящихся к I, II компартментам, на иные виды животноводства	0	0	0	0	10000,0	0	0	10000,0
27	017		Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области	0	0	0	11300,8	7722,4	0	0	19023,2

* Финансирование основного мероприятия "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции" за счет областного бюджета предусмотрено в рамках средств, выделенных на реализацию мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 17 февраля 2014 года N 65.

** Объем привлеченных собственных средств сельхозтоваропроизводителей в рамках мероприятия: всего - 75545,0 тыс. руб., в том числе в 2015 году - 10525,0 тыс. руб., в 2016 году - 11990,0 тыс. руб., в 2017 году - 75000,0 тыс. руб., в 2018 году - 60000,0 тыс. руб., в 2019 году - 60000,0 тыс. руб., в 2020 году - 60000,0 тыс. руб.

Сведения

о дополнительных показателях (индикаторах) достижения цели государственной программы, рекомендуемых к включению в государственную программу Калининградской области "Развитие сельского хозяйства" федеральными органами исполнительной власти

Таблица 5

N п/п	Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Код показателя	Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов)								Ответственный исполнитель, соисполнители, участники государственной программы
					2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственного производства"
2	Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение финансовой устойчивости организаций агропромышленного комплекса	1110100.1	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	Процентов	101,7	102,9	102,5	104,3	102,8	102,4	101,6	101,4	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
3		1110100.2	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	Процентов	106,9	106,0	102,9	102,8	102,2	102,3	102,2	102,4	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
4		1110100.3	Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	Процентов	103,0	103,1	103,5	104,1	100,5	101,0	101,0	102,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
5		1110100.4	Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	Процентов	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,5	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
6		1110100.5	Индекс производительности труда к предыдущему году	Процентов	-	-	-	-	104,0	104,0	104,0	104,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
7		1110100.6	Количество высокопроизводительных рабочих мест	Тыс. единиц	-	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
8	Основное мероприятие 1 задачи 1: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	1110101.1	Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тыс. тонн	-	-	-	-	-	2,415	2,415	2,415	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
9		1110101.2	Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тыс. тонн	-	-	-	-	-	1,1	2,8	4,3	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
10		1110101.3	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тыс. тонн	-	-	98,6	107,2	105,2	106,0	107,0	108,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11		1110101.4	Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами	Тыс. гектаров	-	-	-	-	199,0	200,0	201,0	202,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
12		1110101.5	Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений	Процентов	-	-	5,2	5,5	4,2	4,2	4,2	4,2	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
13		1110101.6	Площадь закладки многолетних насаждений	Тыс. гектаров	-	0,1	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
14		1110101.7	Ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Гектаров	-	-	-	-	-	3,0	-	-	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
15		1110101.8	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тыс. голов	24,8	25,3	27,4	48,07	52,2	52,5	52,7	53,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
16		1110101.9	Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тыс. голов	-	-	-	-	11,2	11,8	11,8	11,8	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
17		1110101.10	Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тыс. голов	0,37	0,45	0,55	0,64	5,34	5,42	5,50	5,58	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
18		1110101.11	Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток	Голов	-	-	10	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
19		1110101.12	Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года	Процентов	-	-	-	-	92	100	100	100	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
20		1110101.13	Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции растениеводства	Процентов	-			-	-	7,3	7,7	8,1	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
21		1110101.14	Доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции животноводства	Процентов	-	-	-	-	-	24,0	25,2	26,5	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
22		1110101.15	Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств грантовой поддержки	Единиц	-	-	-	-	22	22	22	22	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
23		1110101.16	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства грантовой поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии	Процентов	-	-	-	-	10	10	10	10	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
24		1110101.17	Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы	Единиц	-	-	-	-	16	10	10	10	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
25		1110101.18	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства грантовой поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии	Процентов	-	-	-	-	10	10	10	10	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
26		1110101.19	Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них	Тыс. тонн	6,9	7,0	7,0	7,0	8,0	14,0	14,0	14,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
27		1110101.20	Производство крупы	Тыс. тонн	0,9	0,95	0,95	1,0	1,0	0,3	0,3	0,3	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
28		1110101.21	Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий	Тыс. тонн	0,4	0,4	0,5	0,58	0,65	0,78	0,78	1,78	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
29		1110101.22	Производство плодоовощных консервов	Млн условных банок	11,1	11,4	11,8	12,3	12,0	20,1	20,1	20,1	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
30		1110101.23	Производство масла сливочного	Тыс. тонн	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
31		1110101.24	Производство сыров и сырных продуктов	Тыс. тонн	2,6	2,6	2,6	2,6	4,0	6,9	6,9	7,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
32		1110101.25	Объем производства семенного картофеля	Тонн	-	-	-	-	-	1800	1800	1800	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
33		1110101.26	Объем реализованного семенного картофеля	Тонн	-	-	-	-	-	500	500	500	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
34		1110101.27	Объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения	Тонн	-	-	-	-	-	1300	1300	1300	Министерство сельского хозяйства Калининградской области