Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3 изменено с 2 октября 2019 г. - Постановление администрации городского округа "Город Калининград" от 2 октября 2019 г. N 898
Приложение N 3
к Программе
Объем
финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной Программы
30 марта, 16 августа, 17, 21, 25 декабря 2018 г., 3 апреля, 26 июня, 2 октября 2019 г.
N п. п. |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Форма финансового обеспечения |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Исполнитель мероприятия |
Участник мероприятия |
|||||
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы, в том числе: |
Всего |
|
760 308,29 |
830 572,56 |
1 094 491,45 |
757 347,70 |
756 626,62 |
665 253,16 |
|
|
|
ФБ |
|
107 100,00 |
79 898,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
ОБ |
|
74 226,62 |
76 601,53 |
138 693,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
МБ |
|
556 086,67 |
666 970,01 |
947 329,50 |
755 374,00 |
754 652,92 |
663 279,46 |
||||
ПП |
|
22 895,00 |
7 102,54 |
8 468,20 |
1 973,70 |
1 973,70 |
1 973,70 |
||||
Главный распорядитель бюджетных средств: комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград" |
Всего |
|
760 308,29 |
830 572,56 |
1 094 366,20 |
757 347,70 |
756 626,62 |
665 253,16 |
|
|
|
ФБ |
|
107 100,00 |
79 898,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
ОБ |
|
74 226,62 |
76 601,53 |
138 693,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
МБ |
|
556 086,67 |
666 970,01 |
947 204,25 |
755 374,00 |
754 652,92 |
663 279,46 |
||||
ПП |
|
22 895,00 |
7 102,54 |
8 468,20 |
1 973,70 |
1 973,70 |
1 973,70 |
||||
Главный распорядитель бюджетных средств: комитет муниципального контроля администрации городского округа "Город Калининград" |
Всего |
|
0,00 |
0,00 |
125,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
ФБ |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
ОБ |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
МБ |
|
0,00 |
0,00 |
125,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
ПП |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.1.1 |
Проектирование сетей наружного освещения, документальное оформление технологического присоединения к электрическим сетям |
Всего |
Закупка товаров, работ и услуг |
3 108,20 |
2 452,75 |
2 400,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
КГХ, МКУ "КСЗ" |
Сторонние организации |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
3 108,20 |
2 452,75 |
2 400,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
|||||
ПП |
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.2 |
Изготовление технической документации (технического паспорта) для последующего учета объектов наружного освещения в реестре муниципального имущества |
Всего |
Закупка товаров, работ и услуг |
1 013,63 |
38,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
КГХ. МКУ "КСЗ" |
Сторонние организации |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
1 013,63 |
38,55 |
|
|
|
|
|||||
ПП |
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.3 |
Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения на городских территориях, в т.ч. на объектах социально-культурной сферы и прилегающих к ним территориях, праздничного освещения |
Всего |
Закупка товаров, работ и услуг |
37 360,29 |
36 324,42 |
41919,49 |
37 000,00 |
37 000,00 |
35 700,00 |
КГХ, МКУ "КСЗ" |
Сторонние организации |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
4132,01 |
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
33 228,28 |
36 324,42 |
41919,49 |
37 000,00 |
37 000,00 |
35 700,00 |
|||||
ПП |
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.4 |
Выполнение мероприятий по разграничению балансовой принадлежности сетей наружного освещения обособленных хозяйствующих субъектов |
Всего |
Закупка товаров, работ и услуг |
0,00 |
2,00 |
5 534,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
КГХ, МКУ "КСЗ" |
Сторонние организации |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
|
2,00 |
5 534,77 |
|
|
|
|||||
ПП |
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.5 |
Реализация ВЦП "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград" |
Всего |
Закупка товаров, работ и услуг, субсидия юридическим лицам |
400 198,57 |
454 353,92 |
516 697,68 |
494 933,12 |
492 248,94 |
491 770,56 |
КГХ, МКУ "КСЗ" |
Сторонние организации, МКП "Дирекция ландшафтных парков" |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
396 701,81 |
454 353,92 |
516697,68 |
494 933,12 |
492 248,94 |
491 770,56 |
|||||
ПП |
3 496,76 |
|
|
|
|
|
|||||
1.1.6 |
Благоустройство скверов и зеленых зон, памятников, фонтанов, лестниц, ремонт ограждений, в том числе геодезические изыскания |
Всего |
Закупка товаров, работ и услуг, субсидия юридическим лицам |
11 389,80 |
6 076,22 |
19 889,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
КГХ, МКУ "КСЗ" |
Сторонние организации, МКП "Дирекция ландшафтных парков" |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
7 194,61 |
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
4 195,19 |
6 076,22 |
19 889,52 |
|
|
|
|||||
ПП |
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.7 |
Приобретение и посадка зеленых насаждений |
Всего |
Закупка товаров, работ и услуг |
0,00 |
0,00 |
4 553,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
КГХ, МКУ "КСЗ": |
Сторонние организации, МКП "Дирекция ландшафтных парков" |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
|
|
4553,82 |
|
|
|
|||||
ПП |
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.8 |
Установка детских игровых и спортивных площадок, остановочных павильонов, малых архитектурных форм |
Всего |
Закупка товаров, работ и услуг |
11 503,24 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
КГХ, МКУ "КСЗ" |
Сторонние организации |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
|
|
4000,00 |
|
|
|
|||||
ПП |
11 503,24 |
|
|
|
|
|
|||||
1.1.9 |
Организация мест погребения (захоронения), ремонт дорожного покрытия кладбищ |
Всего |
Закупка товаров, работ и услуг |
7 727,26 |
4 896,83 |
14 727,26 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
КГХ, МКУ "КСЗ" |
Сторонние организации |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
7 727,26 |
4 896,83 |
14 727,26 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
|||||
ПП |
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.10 |
Приобретение специализированной техники МБУ "Чистота", лизинг |
Всего |
Закупка товаров, работ и услуг, целевая субсидия |
0,00 |
54 438,00 |
21 934,59 |
2 644,00 |
2 550,00 |
0,00 |
КГХ |
Сторонние организации, МБУ "Чистота" |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
30 000,00 |
12 468,05 |
|
|
|
|||||
МБ |
|
24 438,00 |
9 466,54 |
2 644,00 |
2 550,00 |
|
|||||
ПП |
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.11 |
Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники МБУ "Чистота" для уборки городских территорий |
Всего |
Закупка товаров, работ и услуг, целевая субсидия |
0,00 |
0,00 |
53 127,57 |
57 774,08 |
57 774,08 |
0,00 |
КГХ |
Сторонние организации, МБУ "Чистота" |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
|
|
53 127,57 |
57 774,08 |
57 774,08 |
|
|||||
ПП |
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.12 |
Обустройство контейнерных площадок, в том числе под раздельное накопление TKO |
Всего; |
Закупка товаров, работ и услуг |
0,00 |
0,00 |
2 672,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
КГХ, МКУ "КСЗ" |
Сторонние организации |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
|
|
2 672,03 |
|
|
|
|||||
ПП |
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.13 |
Приобретение контейнеров для ТКО |
Всего |
Целевая субсидия |
0,00 |
0,00 |
2 919,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
КГХ |
МБУ "Чистота" |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
|
1225,70 |
|
|
|
|||||
МБ |
|
|
1 694,00 |
|
|
|
|||||
ПП |
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.14 |
Реализация ВЦП "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград" |
Всего |
Закупка товаров, работ и услуг, субсидия юридическим лицам |
202 264,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
КГХ, МКУ "КСЗ", МКУ "КТ МВД", МКУ "ГДСР" |
Сторонние организации, средства собственников |
ФБ |
107 100,00 |
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
62 900,00 |
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
24 369,00 |
|
|
|
|
|
|||||
ПП |
7 895,00 |
|
|
|
|
|
|||||
1.2.1 |
Благоустройство дворовых территорий |
Всего |
Субсидия юридическим лицам |
0,00 |
142 050,75 |
169 363,86 |
39 473,70 |
39 473,70 |
39 473,70 |
КГХ, МКУ "КР МКД" |
Сторонние организации |
ФБ |
|
59 261,50 |
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
33 452,25 |
90 000,00 |
|
|
|
|||||
МБ |
|
42 234,46 |
70 895,66 |
37 500,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
|||||
ПП |
|
7 102,54 |
8 468,20 |
1 973,70 |
1 973,70 |
1 973,70 |
|||||
1.2.2 |
Благоустройство территории совместного пользования многоквартирных домов по ул. Брусничная - ул. Галактическая |
Всего |
Субсидия юридическим лицам |
0,00 |
2 369,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
КГХ, МКУ "КР МКД" |
Сторонние организации |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
|
2 369,00 |
|
|
|
|
|||||
ПП |
|
|
|
|
|
|
|||||
1.2.3 |
Участие муниципального образования "Городской округ "Город Калининград" в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям как собственника муниципального |
Всего |
Субсидия юридическим лицам |
0,00 |
3 291,98 |
489,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
КГХ, МКУ "КР МКД" |
Сторонние организации |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
|
3 291,98 |
489,92 |
|
|
|
|||||
ПП |
|
|
|
|
|
|
|||||
1.3.1 |
Благоустройство общественных территорий |
Всего |
Закупка товаров, работ и услуг, целевая субсидия |
0,00 |
47 623,22 |
118 872,81 |
16 071,00 |
16 071,00 |
0,00 |
КГХ, МКУ "КСЗ" |
Сторонние организации, МБУ "Гидротехник" |
ФБ |
|
20 636,98 |
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
13 149,28 |
35 000,00 |
|
|
|
|||||
МБ |
|
13 836,96 |
83 872,81 |
16 071,00 |
16 071,00 |
0,00 |
|||||
ПП |
|
|
|
|
|
|
|||||
2.1.1 |
Текущее содержание, поверка газоаналитического оборудования |
Всего |
Закупка товаров, работ и услуг |
496,00 |
490,01 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
КГХ |
Сторонние организации |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
496,00 |
490,01 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500.00 |
|||||
ПП |
|
|
|
|
|
|
|||||
2.1.2 |
Приобретение комплектующих для газоанализатора, приобретение кондиционера для охлаждения оборудования газоанализатора |
Всего |
Закупка товаров, работ и услуг |
0,00 |
38,41 |
105,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
КГХ |
Сторонние организации |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
|
38,41 |
105,20 |
|
|
|
|||||
ПП |
|
|
|
|
|
|
|||||
2.1.3 |
Сбор и размещение информации о степени загрязнения окружающей среды |
Всего |
Закупка товаров, работ и услуг |
100,00 |
92,23 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
КГХ |
Сторонние организации |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
100,00 |
92,23 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
|||||
ПП |
|
|
|
|
|
|
|||||
2.1.4 |
Эксплуатация гидросистемы города |
Всего |
Субсидия на муниципальное задание |
57 302,60 |
65 705,38 |
81 448,46 |
74 487,70 |
76 189,80 |
76 189,80 |
КГХ |
МБУ "Гидротехник" |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
57 302,60 |
65 705,38 |
81 448,46 |
74 487,70 |
76 189,80 |
76 189,80 |
|||||
ПП |
|
|
|
|
|
|
|||||
2.1.5 |
Приобретение техники и специализированного оборудования МБУ "Гидротехник", лизинг |
Всего |
Целевая субсидия |
15 000,00 |
0,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
КГХ |
МБУ "Гидротехник" |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
15 000,00 |
|
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
|
|||||
ПП |
|
|
|
|
|
|
|||||
2.1.6 |
Лабораторные исследования проб поверхностных и сточных вод |
Всего |
Целевая субсидия |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
КГХ |
МБУ "Гидротехник" |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
|
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|||||
ПП |
|
|
|
|
|
|
|||||
2.1.7 |
Разработка проектно-сметной документации на восстановление поврежденного участка коллектора дождевой канализации на территории, прилегающей к МАОУ СОШ N 43 по ул. Нарвской |
Всего |
Целевая субсидия |
0,00 |
252,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
КГХ |
МБУ "Гидротехник" |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
|
252,46 |
|
|
|
|
|||||
ПП |
|
|
|
|
|
|
|||||
2.1.8 |
Защита и воспроизводство городских лесов |
Всего |
Субсидия на муниципальное задание |
8 004,70 |
9 474,43 |
11 735,20 |
11 584,10 |
11 939,10 |
11 939,10 |
КГХ |
МБУ "Городские леса" |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
8 004,70 |
9 474,43 |
11 735,20 |
11 584,10 |
11 939,10 |
11 939,10 |
|||||
ПП |
|
|
|
|
|
|
|||||
2.1.9 |
Приобретение техники и специализированного оборудования МБУ "Городские леса" |
Всего |
Целевая субсидия |
0,00 |
0,00 |
6 502,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
КГХ |
МБУ "Городские леса" |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
|
|
6 502,00 |
|
|
|
|||||
ПП |
|
|
|
|
|
|
|||||
2.1.10 |
Выполнение работ по разработке проекта освоения городских лесов, переданных в постоянное бессрочное пользование МБУ "Городские леса" |
Всего |
Целевая субсидия |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
КГХ |
МБУ "Городские леса" |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
|
500,00 |
|
|
|
|
|||||
ПП |
|
|
|
|
|
|
|||||
2.1.11 |
Комплексные инженерно-геодезические изыскания на незастроенной территории при создании инженерно-топографических планов территории городских лесов МБУ "Городские леса" |
Всего |
Целевая субсидия |
|
|
70,00 |
|
|
|
КГХ |
МБУ "Городские леса" |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
|
|
70,00 |
|
|
|
|||||
ПП |
|
|
|
|
|
|
|||||
2.1.12 |
Изготовление бланков порубочных билетов |
Всего |
Закупка товаров, работ и услуг |
0,00 |
10,00 |
0,00. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
КГХ |
Сторонние организации |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
|
10,00 |
|
|
|
|
|||||
ПП |
|
|
|
|
|
|
|||||
2.1.13 |
Изготовление технической документации и отчетов о рыночной стоимости на бесхозяйные объекты для последующего учета гидротехнических объектов в реестре муниципального имущества |
Всего |
Целевая субсидия |
4 340,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
КГХ |
МБУ "Гидротехник" |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
4 340,00 |
|
|
|
|
|
|||||
ПП |
|
|
|
|
|
|
|||||
2.1.14 |
Предоставление муниципальных грантов для реализации социальных проектов в сфере экологии |
Всего |
Гранты |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
КГХ |
Сторонние организации |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
500,00 |
|
|
|
|
|
|||||
ПП |
|
|
|
|
|
|
|||||
2.1.15 |
Выполнение работ по корректировке генеральной схемы очистки города |
Всего |
Закупка товаров, работ и услуг |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
КГХ |
Сторонние организации |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
|
|
1 000,00 |
|
|
|
|||||
ПП |
|
|
|
|
|
|
|||||
2.1.16 |
Выполнение работ по подготовке материалов выявления и оценки объекта накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа "Город Калининград" |
Всего |
Закупка товаров, работ и услуг |
0,00 |
92,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
КГХ |
Сторонние организации |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
|
92,00 |
|
|
|
|
|||||
ПП |
|
|
|
|
|
|
|||||
2.1.17 |
Обустройство земельного участка рекультивированного полигона ТКО, расположенного по Балтийскому шоссе в районе мкр. А. Космодемьянского |
Всего |
Целевая субсидия |
0,00 |
0,00 |
422,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
КГХ |
Сторонние организации, МБУ "Чистота" |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
|
0,00 |
422,32 |
|
|
|
|||||
ПП |
|
|
|
|
|
|
|||||
2.1.18 |
Перемещение, утилизация транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного |
Всего |
Закупка товаров, работ и услуг |
0,00 |
0,00 |
125,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
КМК |
Сторонние организации |
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
|
|
125,25 |
|
|
|
|||||
ПП |
|
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.