Приложение. Целевая программа Черняховского муниципального района "Муниципальная инвестиционная программа на 2009-2014 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Главы администрации МО "Черняховский муниципальный район" Калининградской области от 9 октября 2009 г. N 941 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к постановлению

главы администрации

муниципального образования

"Черняховский муниципальный район"

от 30 июня 2009 г. N 592

Целевая Программа
Черняховского муниципального района "Муниципальная инвестиционная Программа на 2009-2014 годы"

С изменениями и дополнениями от:

9 октября 2009 г.

1. Паспорт целевой Программы

Наименование Программы	Целевая Программа Черняховского муниципального района "Муниципальная инвестиционная Программа на 2009-2014 годы"
Основание для разработки Программы	- постановление Правительства Калининградской области от 28.06.2007 N 407 "О целевых Программах Калининградской области"; - статьи 79, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - постановление Правительства Калининградской области от 30.11.2007 N 774 "Об утверждении Положения о формировании перечня строек и объектов областной инвестиционной Программы и их финансирования за счет средств областного бюджета".
Заказчик Программы	Администрация муниципального образования "Черняховский муниципальный район".
Разработчик Программы	Управление экономической политики администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный район".
Исполнители основных мероприятий Программы	- администрация муниципального образования Черняховский муниципальный район"; - администрация муниципального образования Черняховское городское поселение"; - муниципальные предприятия, муниципальные учреждения; - подрядные организации, выбранные на конкурсной основе.
Стратегическая цель Программы	Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Черняховского муниципального района.
Тактические задачи Программы	- улучшение экологической обстановки; - развитие энергетической инфраструктуры; - обеспечение современной жилищно-коммунальной инфраструктуры; - развитие материальной базы системы образования; - строительство и модернизация объектов здравоохранения, физической культуры и спорта.
Сроки реализации Программы	2009-2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы - 2569,031 млн. руб., в том числе: - средства федерального бюджета (далее ФБ) - 1149,203 млн. руб.; - средства областного бюджета (далее ОБ) - 807,341 млн. руб.; - средства местного бюджета (далее МБ) - 441,987 млн. руб.; - внебюджетные средства (далее Внб) - 170,5 млн. руб.
Непосредственные результаты реализации Программы	- создание новых рабочих мест - 243; - увеличение мощности котельной до 4,3 Гкал/час; - повышение КПД котельной до 89%; - увеличение присоединенной нагрузки до 3,082 Гкал/час; - снижение нормативных потерь в теплотрассах до 1,08%; - снижение в 2 раза числа случаев смерти детей в возрасте до 1 года; - увеличение в 3 раза удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; - перевод двух образовательных учреждений на односменное обучение.
Конечные результаты реализации Программы	- улучшение экологической ситуации; - повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; - улучшение показателей очистки сточных вод; - улучшение обеспеченности населения учреждениями образования современного типа; - снижение преступности; - содействие воспитанию молодежи и укреплению института семьи; - повышение инвестиционной привлекательности района.
Система организации контроля за исполнением Программы	- решения о бюджете муниципального образования "Черняховский муниципальный район"; - решения о бюджете муниципального образования "Черняховское городское поселение" - постановление Правительства Калининградской области от 30 ноября 2007 года N 774 "Об утверждении Положения о формировании перечня строек и объектов областной инвестиционной Программы и их финансирования за счет средств областного бюджета".

2. Содержание проблем, обоснование необходимости программной разработки

Черняховский муниципальный район находится в центре Калининградской области, граничит на севере с Неманским и Славским районами, на востоке - с Гусевским районом, на юго-западе с Правдинским и Гвардейским районами, на юге граница проходит с Озерским районом.

Черняховский район занимает четвертое место в области по площади территории после Зеленоградского, Гурьевского и Славского районов. Территория Черняховского МР - 128,6 тыс. га (1286 кв. км), что составляет 9% всей территории Калининградского региона.

Черняховский район занимает первое место в области по численности населения после города Калининграда. Численность его населения составляет 51,8 тыс. человек, в том числе: численность населения городского поселения - 39,9 тыс. человек, численность сельских поселений - 11,9 тыс. человек.

Черняховск является первым по значимости после Калининграда опорным транспортным узлом и крупнейшим в области железнодорожным узлом. Здесь расположены 4 подразделения Калининградской железной дороги: станция Черняховск, локомотивное депо, дистанция пути, вагонное депо станции Черняховск.

На территории Черняховска в результате слияния двух рек, Анграпа и Инструч, берет свое начало основная водная "артерия" Калининградской области - река Преголя, протяженностью 123 км, протекающая в центральной части региона с востока на запад и впадающая в Калининградский залив в районе города Калининграда.

Демографическая ситуация. В Черняховском районе за последние пять лет рождаемость выросла на 17,5%, уровень смертности снизился на 17,2%, естественная убыль населения сократилась в 2,2 раза, однако ее уровень еще значителен: - 244 человека в 2008 году. Остается высоким показатель смертности детей до 1 года. В 2008 году этот показатель составил 4 человека, что в 2 раза выше уровня 2007 года.

Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения.

В течение последних лет актуальной проблемой здравоохранения Черняховского района остается акушерско-гинекологическая помощь женскому населению города и сельской местности. Актуальность вопроса возрастает в связи с тем, что в настоящее время резко увеличилось число женщин фертильного (детородного) возраста с отклонениями в состоянии здоровья, которые приводят к рождению детей с различной врожденной патологией, влияющей на состояние младенческой смертности. Немаловажным является тот факт, что в последние годы сохраняется тенденция к увеличению рождаемости в районе.

Финансируемый до 01.10.94 как самостоятельное медицинское учреждение, родильный дом располагался в здании довоенной постройки, с достаточным набором помещений, где ежегодно рождалось 600-750 детей и лечилось более 900 женщин с гинекологическими заболеваниями. Из-за неудовлетворительного санитарно-технического состояния родильный дом в 1994 году был закрыт по предписанию органов Госсанэпиднадзора. Как временный вариант, родильный дом на правах отделения был размещен на площадях центральной районной больницы, при этом число коек для рожениц было сокращено с 40 до 20, а гинекологических с 45 до 15 коек. Из-за размещения родильного отделения в больнице пришлось ликвидировать неврологическое отделение, что привело к ухудшению стационарной неврологической помощи больным, потребность в которой ежегодно растет. Родильное отделение в настоящее время функционирует в малоприспособленном помещении, не отвечающем санитарно-противоэпидемическим требованиям, предъявляемым к отделениям данного профиля. В нем нет условий для выделения необходимых обсервационных, дородовых и физиологических коек, размещения аппаратуры для выхаживания детей родившихся с низким весом, врожденной патологией, для соблюдения в полном объеме гигиенических норм и правил.

15 гинекологических коек развернуто на базе хирургического отделения больницы, что привело к ухудшению условий лечения больных в данном отделении - условному разделению палат на "чистые" и "гнойные".

Из-за перегруженности хирургического отделения часть больных, в том числе и женщин, поступающих на стационарное лечение по экстренным показаниям, приходится госпитализировать на "приставные койки" в коридоре до освобождения мест в палатах. Площадь на одну койку почти в два раза ниже нормативной (4,6 кв. м против 7,0). Гинекологическая помощь женскому населению оказывается некачественно и не в полном объеме. При этом особенно пострадало женское население сельской местности. Организованные в больнице дневные стационары не доступны сельским жителям.

Новое строительство родильного дома планировалось за счет средств федеральной целевой Программы "Дети России" (2007-2010 г.г), подпрограмма "Здоровое поколение". В рамках Программы была изготовлена и оплачена проектно-сметная документация. Общий объем ассигнований на строительство роддома из бюджетов всех уровней составляет 150,0 млн. руб. Новый роддом планировалось соединить переходом с зданием стационара "ЦРБ", для размещения в нем родильного отделения на 60 коек (обсервационных - 10, дородовых - 15, физиологических -15) и реанимационное отделение на 6 коек. Это создаст условия для восстановления неврологического отделения на 30 коек, размещения гинекологического отделения на 20 коек, позволит оснастить больницу необходимой лечебно-диагностической аппаратурой, внедрять современные медицинские технологии при лечении больных, решит многие санитарно-гигиенические и противоэпидемические проблемы, что, в конечном итоге, повысит качество и объем стационарной медицинской помощи населению района и приведет к снижению младенческой смертности.

Строительство и реконструкция объектов канализации и очистных сооружений.

Черняховский район является многофункциональным районом, имеет большой потенциал для развития жилищной инфраструктуры, промышленности, транспортной отрасли, оптовой торговли, сферы общественного питания, строительной индустрии, а также коневодства и туризма.

Очистные сооружения мощностью 2000 м3/сутки по приему бытовых сточных вод были построены одновременно с системой городской канализационной сети в 1898 году. Сточные воды поступают на сооружения механической очистки в составе песколовки, вертикальных и горизонтальных отстойников, контактного резервуара и иловых площадок, после чего сбрасываются в р. Анграпа.

Большая часть предприятий Черняховска сбрасывает свои сточные воды в городскую канализацию без очистки. Ряд предприятий имеют сооружения локальной очистки.

В настоящее время расположение очистных сооружений в инфраструктуре города не соответствует санитарно - эпидемиологическим требованиям из-за близости жилого массива и объекта пищевой промышленности (ООО "Черняховский мясокомбинат").

В 1932 году была произведена полная реконструкция очистных сооружений, мощность которых была доведена до 9000 куб. м/сутки. В середине 80-х годов объем стоков достиг 15000 м3/сутки, но очистные сооружения не ремонтировались и не реконструировались. По мере износа выводились из эксплуатации отдельные элементы технологического цикла - иловые поля, контактные резервуары, вертикальные отстойники, системы аэрации, песколовки. Действующие элементы механической очистки находятся в крайне изношенном состоянии. В существующем виде очистные сооружения не способны обеспечить прием стоков (14000 м3/сутки питьевой воды, подаваемой в город) и очистку их до требуемого качества, что приводит к попаданию неочищенных стоков в р. Анграпа и далее по р. Преголя в Балтийское море, при этом следует подчеркнуть, что Черняховск является самым крупным населенным пунктом, производящим неочищенные сбросы на данном направлении.

В соответствии с ГОСТ 17.1.2.04-07 река Анграпа относится к водотокам первой категории.

МУП "Черняховский водоканал", осуществляющий сброс сточных вод города Черняховска в водные объекты, производит платежи за негативное воздействие на окружающую природную среду (ОПС).

Городские стоки из-за отсутствия в Черняховске очистных сооружений имеют концентрацию загрязняющих веществ, превышающую допустимые нормы, из-за чего предприятие не имеет возможности согласовать оформленное в установленном порядке разрешение на сброс загрязняющих веществ. Согласно п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.08.1992 N 632, при отсутствии у природопользователя разрешения на сброс загрязняющих веществ, вся масса загрязняющих веществ учитывается как сверхлимитная, платеж за негативное воздействие на ОПС определяется путем умножения соответствующих ставок платы за загрязнение в пределах установленных лимитов на величину превышения фактической массы сбросов загрязняющих веществ и умножения этой суммы на 5-кратный повышающий коэффициент.

Так, согласно произведенным расчетам и в соответствии с объемами стоков, результатами проведенных анализов сточных вод, размер платы за негативное воздействие на ОПС составил:

3-4 кварталы 2007 года - 6,8 млн. руб.;

1-4 кварталы 2008 года - 16,3 млн. руб.;

1 квартал 2009 года - 2,4 млн. руб.

Размеры платежей являются непомерным бременем, ставящим на грань прекращения деятельность предприятия.

Действующие очистные сооружения из-за максимального износа (100%) реконструкции не подлежат.

Существующие технологии механической очистки сточных вод не соответствуют даже минимальным Европейским стандартам.

В связи с особыми требованиями Евросоюза к Калининградскому региону в сфере природопользования и охраны окружающей природной среды, для применения современных технологий очистки сточных вод, попадающих в водные объекты, в т.ч. в Балтийское море, необходимо строительство новых очистных сооружений с полной биологической очисткой.

Строительство очистных сооружений в г. Черняховске даст возможность развитию новых производств и жилищной инфраструктуры в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, позволит значительно сократить сброс загрязняющих веществ в водные объекты Калининградского региона и Балтийское море.

Строительство и реконструкция тепловых сетей и объектов теплоснабжения. Газификация Черняховского муниципального района.

Пятьдесят процентов тепловой энергии в муниципальном районе вырабатывается угольными котельными, оборудование которых морально устарело и физически изношено. В соответствии с результатами обследования Ростехнадзора по Калининградской области, коэффициент полезного действия этих котельных не превышает 30%, а фактические удельные нормы расхода топлива превышают нормативные на 59%.

В целях снижения затрат на теплоснабжение, обеспечения максимально эффективного использования топливно-энергетических ресурсов и повышения качества предоставляемых услуг, проводится планомерная работа по модернизации системы теплоснабжения г. Черняховска, в том числе - реконструкция угольной котельной по ул. Красноармейская, 6"б" с тепловыми сетями в границах улиц Красноармейской - Октябрьской, а также решается вопрос по газификации Черняховского района сетевым природным газом.

В рамках проекта газификации муниципального района планируется разработка муниципальной Программы газификации за счет средств местного бюджета.

Реализация данных проектов позволит произвести модернизацию системы теплоснабжения города, осуществить строительство новых тепловых и газовых сетей, в результате чего, повысится качество предоставляемых услуг, сократятся выбросы вредных веществ в атмосферу, что окажет благоприятное воздействие на окружающую среду и будет содействовать улучшению экологической ситуации в Черняховском районе и Калининградской области в целом.

Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта.

Серьезной проблемой Черняховского района остается преступность, особенно среди молодежи. Так, число зарегистрированных преступлений в 2008 году составило 720, из них с участием несовершеннолетних - 34.

С целью привлечения широких масс населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, повышения эффективности функционирования системы профилактики наркомании, алкоголизма и правонарушений среди молодежи, развития здорового образа жизни, снижения преступности, а также, учитывая экономико-географическое положение Черняховского района как центра обслуживания окружающих восточных территорий Калининградской области, в Черняховске целесообразно строительство физкультурно-оздоровительного спортивного комплекса с ледовой ареной.

Кроме того, целесообразно провести реконструкцию объекта муниципальной собственности - нежилого здания по ул. Железнодорожная, 15 в г. Черняховске под физкультурно-оздоровительный комплекс.

Строительство общеобразовательной школы на 1500 ученических мест

В Черняховске функционируют восемь средних общеобразовательных школ, пять из них расположены в приспособленных зданиях довоенной постройки. В трех школах учащиеся продолжают обучаться в две смены.

Строительство новой школы на 1500 мест обеспечит перевод детей на обучение в современное здание, отвечающее требованиям сегодняшнего дня. При этом будут объединены СОШ N 8 и СОШ N 5 в одну школу с полноценными кадетскими классами разной направленности: МЧС и общевойсковой.

Кроме того, гимназия N 2 и СОШ N 6 в процессе реорганизации в одну школу смогут перейти на обучение учащихся в одну смену.

Реконструкция спортивного зала гимназии N 2 по ул. Пионерской, 17.

Городская гимназия не имеет собственного спортивного зала. Детско-юношеская спортивная школа также не имеет своей базы, и дети вынуждены заниматься в спортивных залах других школ. Отсутствие спортзала в гимназии N 2 не позволяет ввести в учебный план третий урок физической культуры, организовать работу спортивных секций для учащихся гимназии и молодежи города, проводить спортивные соревнования.

Строительство спортивного зала гимназии позволит также привлечь в вечернее время подростков к занятиям физической культурой и спортом, в том числе трудных подростков из неблагополучных семей, организовать работу военно-спортивных клубов, спецмедгрупп для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Строительство детского сада на 240 мест в г. Черняховске. Реконструкция здания бывшей школы N 9 под детский сад на 60 мест.

В Черняховском районе остро стоит проблема устройства детей в дошкольные образовательные учреждения в связи с нехваткой мест в детских садах. Очередь на получение места в ДОУ - 1664 ребенка. Все предпринимаемые администрацией усилия: открытие дополнительных групп в МДОУ, открытие дошкольных групп в освободившихся помещениях школ города, открытие детского сада в здании бывшего детского дома кардинально не могут решить данную проблему.

Для удовлетворения возрастающих потребностей в дошкольных образовательных учреждениях необходимо строительство порядка восьми детских садов.

В связи с этим, строительство детского сада на 240 мест в г. Черняховске и реконструкция здания бывшей школы N 9 под детский сад на 60 мест являются для района насущной необходимостью.

3. Цели и задачи Программы

Данная Программа является инструментом реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района.

В Программу включены проекты, отвечающие выбранным в Стратегии приоритетным направлениям развития.

Стратегической целью Программы является создание условий для устойчивого социально-экономического развития Черняховского муниципального района.

Достижение цели в рамках реализации Программы предполагает решение следующих задач:

- улучшение экологической обстановки, выход на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды;

- развитие энергетической инфраструктуры;

- обеспечение современной жилищно-коммунальной инфраструктуры;

- развитие материальной базы системы образования;

- строительство и модернизация объектов здравоохранения, физической культуры и спорта;

- создание комфортных условий для выполнения полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния;

- содействие воспитанию молодежи и укреплению института семьи;

- пропаганда здорового образа жизни;

- повышение инвестиционной привлекательности муниципального района. Программа разработана как взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации комплекс организационных, экологических, социальных и других мероприятий, обеспечивающий достижение поставленной цели и решение связанных с ней задач.

Проекты и мероприятия для включения в Программу отбирались на основании следующих принципов:

- острота проблемы, решаемой данным мероприятием;

- произведенные расходы бюджетных средств на разработку и гос. экспертизу проектно-сметной документации;

- достижение социальных нормативов уровня жизни населения.

В рамках Программы будет обеспечено финансирование всей совокупности инвестиционных проектов. После завершения Программы будут созданы благоприятные условия для социально-экономического развития Черняховского района.

4. Оценка результатов реализации Программы

Программа на всех этапах ее выполнения характеризуется рядом социально-экономических параметров, которые принимаются в качестве показателей ее реализации. Оценка результатов реализации Программы осуществляется на основе показателей, позволяющих определить качество выполнения мероприятий, степень решения задач и достижения целей. Прогнозируемая динамика таких показателей приводится в таблице 1.

Таблица 1

Показатели реализации Программы

N	Индикатор	ед. изм.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Объем отгруженных товаров собственного производства обрабатывающих производив муниципального района	млн. руб.	3717,1	3382,6	3450,2	3864,2	4753	5941,3	7545,4
2	Темп роста	%	139,1	91	102	112	123	125	127
3	То же в % к 2008 году	%	-	91,0	92,8	104,0	127,9	159,8	203,0
4	Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	470,6	559,2	548	613,7	711,9	861,5	1076,80
5	Темп роста	%	119	90	98	112	116	121	125
6	То же в % к 2008 году	%	-	118,8	116,4	130,4	151,3	183,1	228,8
7	Число новых рабочих мест по Программе	мест	-	-	7	23	25	45	143
8	То же нарастающим итогом	мест	-	-	7	30	55	100	243
9	Годовой фонд оплаты труда по району, в текущих ценах	млн. руб.	1171,0	1217,3	1278,2	1418,8	1645,8	1958,5	2428,6
10	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 1 работника, в текущих ценах	руб.	12070,1	12553	13181	14631	16972	20197	25044
11	Темп роста МР	%	125,9	104	105	111	116	119	124
12	То же в % к 2008 году	%	-	104,0	109,2	121,0	140,4	167,1	207,2
13	Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях	человек	19,9	23	25	25	25	25	25
14	Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения	человек	134,7	136,5	137,6	137,8	138,1	138,2	138,7
15	Число случаев смерти детей до 1 года	человек	4	3	3	3	3	2	1
16	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	человек	9,8	15	18	20	21	22	27
17	Мощность котельной по ул. Красноармейская, 6-б	Гкал/ час	3,91	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
18	Присоединенные нагрузки	Гкал/ час	1,725	3,032	3,032	3,032	3,032	3,032	3,032
19	КПД котельной по ул. Красноармейская, 6-б	%	49	89	89	89	89	89	89
20	% нормативных потерь в теплотрассах	%	2,5	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
21	Показатели сброса загрязняющих веществ:
	- взвешенные вещества	мг/л	103	103	103	7,25	7,25	7,25	7,25
	- сухой остаток	мг/л	948	948	948	948	948	948	948
	- БПК полное - биологическая потребность в кислороде	мг/л	275	275	182,5	3,0	3,0	3,0	3,0
	- ХПК - химическая потребность в кислороде	мг/л	438	438	307	30,0	30,0	30,0	30,0
	- нефтепродукты	мг/л	1,58	1,58	1,58	0,05	0,05	0,05	0,05
	- хлориды	мг/л	319	319	300	300	300	300	300
	- сульфаты	мг/л	42	42	42	42	42	42	42

5. Описание социальных, экономических и экологических результатов реализации Программы и общая оценка эффективности реализации Программы

Продолжающееся активное развитие экономической сферы создает дополнительные нагрузки на экосистемы Черняховского района и Калининградской области в целом. Для снижения техногенного воздействия указанных факторов на окружающую среду планируется провести комплекс мероприятий, направленных на предотвращение негативных последствий.

В рамках Программы запланированы мероприятия по предупреждению неблагоприятных экологических ситуаций и предотвращению ущерба, наносимого окружающей среде.

В результате реализации проектов увеличится степень очистки сточных вод, снизится количество выбросов вредных веществ в атмосферу. Улучшение экологической ситуации позволит обеспечить соответствие требованиям Хельсинкской конвенции по защите морской среды района Балтийского моря 1992 года, повысит инвестиционную привлекательность и экспортный потенциал Черняховского района и Калининградской области в целом.

Существующая сеть общеобразовательных учреждений в муниципальном районе не позволяет обеспечить качественного образования на современном уровне, кроме того, существует серьезная проблема обеспечения безопасности учебного процесса в таких учреждениях. Она напрямую связана с историческими особенностями формирования сети учебных заведений в послевоенный период, когда школы открывались на базе сохранившихся зданий довоенной постройки, причем использовались не только здания бывших немецких образовательных учреждений, но и сооружения, не предназначенные для ведения образовательного процесса.

Более 50% учреждений образования расположены в приспособленных зданиях довоенной постройки с деревянными междуэтажными перекрытиями, коридорами и дверными проемами, не соответствующими нормам пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Реализация проектов, направленных на поддержку и развитие объектов образования, поможет укреплению материально-технической базы образовательных учреждений, достижению современного уровня образования и воспитания подрастающего поколения, улучшит организационное обеспечение учебного процесса, обеспечит достижение нормативных показателей.

Проект по поддержке и развитию объекта здравоохранения в Черняховском районе отвечает неотложным нуждам населения в медицинской помощи. Строительство в Черняховске родильного дома позволит повысить качество и объем стационарной медицинской помощи населению района, приведет к снижению младенческой смертности и рождению здорового потомства.

Реализация мероприятий по строительству объектов физической культуры и спорта будет способствовать развитию здорового образа жизни, снижению преступности, а также в 3 раза повысит удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Основные экономические результаты реализации Программы характеризуются показателями социальной, бюджетной эффективности и представлены в таблицах 2, 3 соответственно.

Таблица 2

Показатели социальной эффективности мероприятий Программы

N п.п	Показатель	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	Всего
1	Прирост фонда заработной платы, млн. руб. (з/плата *12*новые р.м.)	-	1,107	4,038	5,092	10,906	42,976	64,12
2	Инвестиции по Программе, млн. руб.	79,141	427,282	523,504	713,904	562,6	262,6	2569,031
3	Социальный эффект, коп./руб. (1/2*100)	-	0,26	0,77	0,71	1,94	16,37	2,5

Таблица 3

Эффективность расходования средств областного и муниципального бюджетов при реализации Программы

N п/п	Показатель	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	Средства областного и местного бюджетов на безвозвратной основе, направленные на реализацию Программы	28,738	77,982	173,504	333,904	372,6	262,6
2	то же нарастающим итогом	28,738	106,72	280,224	614,128	986,728	1249,33
3	Налоговые поступления в консолидированный бюджет муниципального района от реализации Программы (налоговые доходы и подоходный налог от новых рабочих мест)	221,2	229,244	240,825	257,762	279,118	308,287
4	то же нарастающим итогом	221,2	450,444	691,269	949,031	1228,15	1536,44
5	Текущий бюджетный эффект (3-1)	192,462	151,262	67,321	-76,142	-93,482	45,687
6	Интегральный бюджетный эффект (то же нарастающим итогом)	192,462	343,724	411,045	334,903	241,421	287,108
7	Отношение интегрального эффекта к сумме затрат (6/2)	6,70	3,22	1,47	0,55	0,24	0,23

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится согласно источнику

30. Общая оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим критериям:

1) степень достижения запланированных результатов предполагается измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями;

2) сопоставление значений целевых индикаторов производится по годам по каждому расчетному и базовому показателям.

31. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы определяется по формуле: En = Tfn / TNn x 100, где:

En - эффективность реализации отдельного мероприятия Программы, характеризуемого n-м индикатором (в процентах);

Tfn - фактическое значение индикатора, характеризующего реализацию отдельного мероприятия Программы по итогам года;

TNn - нормативное значение n-го индикатора, утвержденного Программой на соответствующий год;

n - номер индикатора Программы.

32. Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется по формуле:

           m

     Е = (SUM Tfn/TNn)/m x 100,где:

           1

Е - эффективность реализации Программы (в процентах);

m - количество индикаторов Программы.

6. Ресурсное обеспечение Программы и механизм ее реализации

6.1. Перечень мероприятий Программы с указанием информации о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах и сроках

Перечень мероприятий Программы и объемы их финансирования за счет средств федерального, областного и местного бюджетов представлены в таблице 4.

Пообъектный перечень строек и объектов на каждый год реализации Программы представлен в таблицах 5-10.

Таблица 4

Перечень
мероприятий Программы и объемы их финансирования за счет средств федерального, областного и местного бюджетов

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

N п.п.	Мероприятие	Срок выполнения	2009- 2014 годы - всего	в том числе:
				Федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Газовая промышленность
		Всего, в т.ч.:	234	49,3		24,7	160
		2009 год	16			16
		2010 год	218	49,3		8,7	160
		2011 год
		2012 год
		2013 год
		2014 год
Жилищно-коммунальный комплекс
		Всего, в т.ч.:	543,794	459,903	44,034	29,357	10,5
		2009 год	57,45	39,903	4,228	2,819	10,5
		2010 год	162	140	13,2	8,8
		2011 год	162,54	140	13,524	9,016
		2012 год	161,804	140	13,082	8,722
		2013 год
		2014 год
Образование
		Всего, в т.ч.:	1243,537	640	438,707	164,83
		2009 год	1,691			1,691
		2010 год	24,582		13,249	11,333
		2011 год	340,964	210	125,678	5,286
		2012 год	385,1	240	119,06	26,04
		2013 год	395,6	190	123,36	82,24
		2014 год	95,6		57,36	38,24
Здравоохранение
		Всего, в т.ч.:	150		90	60
		2009 год
		2010 год
		2011 год
		2012 год	50		30	20
		2013 год	50		30	20
		2014 год	50		30	20
Физкультура и спорт
		Всего, в т.ч.:			234,6
		2009 год	4			4
		2010 год	22,7		12	10,7
		2011 год	20		12	8
		2012 год	117		70,2	46,8
		2013 год	117		70,2	46,8
		2014 год	117		70,2	46,8
Итого по Программе
		Всего за 2009-2014 годы, в т.ч.:	2569,031	1149,203	807,341	441,987	170,5
		2009 год	79,141	39,903	4,228	24,51	10,5
		2010 год	427,282	189,3	38,449	39,533	160
		2011 год	523,504	350	151,202	22,302	0
		2012 год	713,904	380	232,342	101,562	0
		2013 год	562,6	190	223,56	149,04	0
		2014 год	262,6	0	157,56	105,04	0

Таблица 5

Перечнь# строек и объектов на 2009 год

(тыс. руб.)

N строки	Отрасли, объекты	Заказчик	Выгодоприобретатель	Сроки строительства	Общий объем финансирования (в ценах соответствующих лет)	Остаток финансирования (в ценах соответствующих лет) на 1.01. 2009	Общий объем финансирования на 2009 г.	в том числе:
								областной бюджет:			федеральный бюджет	местный бюджет	другие источники
								всего	областные и другие объекты	межбюджетные трансферты
1	Расходы на Программу, всего, в том числе:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2009	79141	79141	79141	4228		4228	39903	24510	10500
2	Расходы на разработку проектно-сметной документации:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2009	32191	32191	32191					21691	10500
3	Капитальное строительство:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2009	46950	46950	46950	4228		4228	39903	2819	0
4	Расходы на Программу, по направлениям, всего, в том числе:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2009	79141	79141	79141	4228		4228	39903	24510	10500
5	Жилищно-коммунальное хозяйство, всего, в том числе по объектам:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2009	57450	57450	57450	4228		4228	39903	2819	10500
6	Расходы на разработку проектно-сметной документации:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2009	10500	10500	10500						10500
7	Разработка ПСД на строительство канализационных очистных сооружений и главной насосной станции в г. Черняховске	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2009	10500	10500	10500						10500
8	Капитальное строительство:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2009	46950	46950	46950	4228		4228	39903	2819
9	Реконструкция котельной по Красноармейской, 66 с тепловыми сетями в границах ул. Красноармейской - Октябрьской, г. Черняхвск# Калининградской области	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2009	46950	46950	46950	4228		4228	39903	2819
10	Образование, всего, в том числе объектам:	Администрация МО "Черняховский мунципальный# район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2009	1691	1691	1691					1691
11	Расходы на разработку проектно-сметной документации:	Администрация МО "Черняховский мунципальный# район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2009	1691	1691	1691					1691
12	Выполнение работ по привязке объекта (общеобразовательной школы на 1500 мест в микрорайоне "Южный" г. Черняховска) к местности путем повторного применения ПСД на строительство	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2009	1691	1691	1691					1691
13	Здравоохранение и спорт, всего, том числе по объектам:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2009	4000	4000	4000					4000
14	Спорт и физическая культура, всего, в том числе:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2009	4000	4000	4000					4000
15	Расходы на разработку проектно-сметной документации:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2009	4000	4000	4000					4000
16	Разработка ПСД на реконструкцию нежилого здания по ул. Железнодорожная, 15 в г. Черняховске под физкультурно-оздоровительный комплекс	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2009	4000	4000	4000					4000
17	Газификация районов и городов Калининградской области, всего, в том числе:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2009	16000	16000	16000					16000
18	Расходы на разработку проектно-сметной документации:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2009	16000	16000	16000					16000
19	Разработка ПСД на строительств межпоселкового газопровода высокого давления от АГРС г. Гусева к АГРС г. Черняховска	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2009	16000	16000	16000					16000

Таблица 6

Перечень строек и объектов на 2010 год

(тыс. руб.)

N строки	Отрасли, объекты	Заказчик	Выгодоприобретатель	Сроки строительства	Общий объем финансирования (в ценах соответствующих лет)	Остаток финансирования (в ценах соответствующих лет) на 1.01.2009	Общий объем финансирования на 2009 г.	в том числе:
								областной бюджет:			федеральный бюджет	местный бюджет	другие источники
								всего	областные и другие объекты	межбюджетные трансферты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расходы на Программу, всего, в том числе:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010	781090,216	781090,216	427282,351	38449,411	0,000	38449,411	189300	39532,940	160000
2	Расходы на разработку проектно-сметной документации:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010	5200,000	5200,000	5200,000	0,000	0,000	0,000	0	5200,000	0
3	Капитальное строительство:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010	775890,216	775890,216	422082,351	38449,411	0,000	38449,411	189300	34332,940	160000
4	Расходы на Программу, по направлениям, всего, в том числе:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010	781090,216	781090,216	427282,351	38449,411	0,000	38449,411	189300	39532,940	160000
5	Жилищно-коммунальное хозяйство, всего, в том числе по объектам:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010- 2012	486344,000	486344,000	162000,000	13200,000	0,000	13200,000	140000	8800,000	0
6	Капитальное строительство:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010- 2012	486344,000	486344,000	162000,000	13200,000	0,000	13200,000	140000	8800,000	0
7	Строительство канализационных очистных сооружений и главной насосной станции в г. Черняховске	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010- 2012	486344,000	486344,000	162000,000	13200,000	0,000	13200,000	140000	8800,000	0
8	Образование, всего, в том числе по объектам:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010	34046,216	34046,216	24582,351	13249,411	0,000	13249,411	0	11332,940	0
9	Расходы на разработку проектно-сметной документации:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010	2500,000	2500,000	2500,000	0,000	0,000	0,000	0	2500,000	0
10	Выполнение работ по привязке объекта (детского сада на 240 мест в г. Черняховске) к местности путем повторного применения ПСД на строительство	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010	2500,000	2500,000	2500,000	0,000	0,000	0,000	0	2500,000	0
11	Капитальное строительство:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010- 2011	31546,216	31546,216	22082,351	13249,411	0,000	13249,411	0	8832,940	0
12	Реконструкция спортивного зала гимназии N 2 по ул. Пионерской в г. Черняховске	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010- 2011	31546,216	31546,216	22082,351	13249,411	0,000	13249,411	0	8832,940	0
13	Здравоохранение и спорт, всего, в том числе по объектам:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010	42700,000	42700,000	22700,000	12000,000	0,000	12000,000	0	10700,000	0
14	Спорт и физическая культура, всего, в том числе:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010	42700,000	42700,000	22700,000	12000,000	0,000	12000,000	0	10700,000	0
15	Расходы на разработку проектно-сметной документации:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010	2700,000	2700,000	2700,000	0,000	0,000	0,000	0	2700,000	0
16	Выполнение работ по привязке объекта (физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Черняховске, в составе объектов: универсальный спортивный зал, оздоровительный развлекательный комплекс, ледовая арена) к местности путем повторного применения ПСД на строительство	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010	2700,000	2700,000	2700,000					2700,000
17	Капитальное строительство:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010- 2011	40000,000	40000,000	20000,000	12000,000	0,000	12000,000	0	8000,000	0
18	Реконструкция нежилого здания по ул. Железнодорожная, 15 в г. Черняховске под физкультурно-оздоровительный комплекс	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010- 2011	40000,000	40000,000	20000,000	12000,000		12000,000		8000,000
19	Газификация районов и городов Калининградской области, в том числе:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010	218000,000	218000,000	218000,000	0,000	0,000	0,000	49300	8700,000	160000
20	Капитальное строительство:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010	218000,000	218000,000	218000,000	0,000	0,000	0,000	49300	8700,000	160000
21	Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от АГРС г. Гусева к АГРС г. Черняховска	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010	160000,000	160000,000	160000,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	160000
22	Строительство газопровода-отвода от АГРС к г. Черняховску	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010	58000,000	58000,000	58000,000				49300	8700,000

Таблица 7

Перечень строек и объектов на 2011 год

(тыс. руб.)

N строки	Отрасли, объекты	Заказчик	Выгодоприобретатель	Сроки строительства	Общий объем финансирования (в ценах соответствующих лет)	Остаток финансирования (в ценах соответствующих лет) на 1.01.2009	Общий объем финансирования на 2009 г.	в том числе:
								областной бюджет:			федеральный бюджет	местный бюджет	другие источники
								всего	областные и другие объекты	межбюджетные трансферты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расходы на Программу, всего, в том числе:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2011	1509390,216	1305307,865	523503,865	151202,319		151202,319	350000	22301,546
2	Расходы на разработку проектно-сметной документации:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2011	1500,000	1500,000	1500,000					1500,000
3	Капитальное строительство:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2011	1507890,216	1303807,865	522003,865	151202,319		151202,319	350000	20801,546
4	Расходы на Программу, по направлениям, всего, в том числе:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2011	1509390,216	1305307,865	523503,865	151202,319		151202,319	350000	22301,546
5	Жилищно-коммунальное хозяйство, всего, в том числе по объектам:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010-2012	486344,000	324344,000	162540,000	13524,000		13524,000	140000	9016,000
6	Капитальное строительство:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010-2012	486344,000	324344,000	162540,000	13524,000		13524,000	140000	9016,000
7	Строительство канализационных очистных сооружений и главной насосной станции в г. Черняховске	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010-2012	486344,000	324344,000	162540,000	13524,000		13524,000	140000	9016,000
8	Образование, всего, в том числе по объектам:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2011	983046,216	960963,865	340963,865	125678,319		125678,319	210000	5285,546
9	Расходы на разработку проектно-сметной документации:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2011	1500,000	1500,000	1500,000					1500,000
10	Разработка ПСД на реконструкцию здания бывшей школы N 9 под детский сад на 60 мест	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2011-2013	1500,000	1500,000	1500,000					1500,000
11	Капитальное строительство:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2011-2013	981546,216	959463,865	339463,865	125678,319	0,000	125678,319	210000	3785,546	0
12	Строительство общеобразовательной школы на 1500 ученических мест в микрорайоне "Южный" г. Черняховска	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2011-2013	950000,000	950000,000	330000,000	120000,000		120000,000	210000
13	Реконструкция спортивного зала гимназии N 2 по ул. Пионерской в г. Черняховске	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010-2011	31546,216	9463,865	9463,865	5678,319	0,000	5678,319	0	3785,546	0
14	Здравоохранение и спорт, всего, в том числе по объектам:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010-2011	40000,000	20000,000	20000,000	12000,000		12000,000		8000,000
15	Спорт и физическая культура всего, в том числе:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010-2011	40000,000	20000,000	20000,000	12000,000		12000,000		8000,000
16	Капитальное строительство:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010-2011	40000,000	20000,000	20000,000	12000,000		12000,000		8000,000
17	Реконструкция нежилого помещения по ул. Железнодорожная, 15 в г. Черняховске под физкультурно-оздоровительный комплекс	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010-2011	40000,000	20000,000	20000,000	12000,000		12000,000		8000,000

Таблица 8

Перечень строек и объектов на 2012 год

(тыс. руб.)

N строки	Отрасли, объекты	Заказчик	Выгодоприобретатель	Сроки строительства	Общий объем финансирования (в ценах соответствующих лет)	Остаток финансирования (в ценах соответствующих лет) на 1.01.2009	Общий объем финансирования на 2009 г.	в том числе:
								областной бюджет:			федеральный бюджет	местный бюджет	другие источники
								всего	Областные и другие объекты	межбюджетные трансферты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расходы на Программу, всего, в том числе:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2012	2132644,000	1478104,000	713904,000	232342,000	0,000	232342,000	380000	101562,000	0
2	Расходы на разработку проектно-сметной документации:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0
3	Капитальное строительство:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2012	2132644,000	1478104,000	713904,000	232342,000	0,000	232342,000	380000	101562,000	0
4	Расходы на Программу, по направлениям, всего, в том числе:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2012	2132644,000	1478104,000	713904,000	232342,000	0,000	232342,000	380000	101562,000	0
5	Жилищно-коммунальное хозяйство, всего, в том числе по объектам:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010- 2012	486344,000	161804,000	161804,000	13082,000	0,000	13082,000	140000	8722,000	0
6	Капитальное строительство:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010- 2012	486344,000	161804,000	161804,000	13082,000	0,000	13082,000	140000	8722,000	0
7	Строительство канализационных очистных сооружений и главной насосной станции в г. Черняховске	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2010- 2012	486344,000	161804,000	161804,000	13082,000	0,000	13082,000	140000	8722,000	0
8	Образование, всего, в том числе по объектам:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2011- 2014	1145300,000	815300,000	385100,000	119060,000	0,000	119060,000	240000	26040,000	0
9	Капитальное строительство:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2011- 2013	1145300,000	815300,000	385100,000	119060,000	0,000	119060,000	240000	26040,000	0
10	Строительство общеобразовательной школы на 1500 ученических мест в микрорайоне "Южный" г. Черняховска	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2012- 2014	950000,000	620000,000	320000,000	80000,000	0,000	80000,000	240000	0,000	0
11	Строительство детского сада на 240 мест в г. Черняховске	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2012- 2013	195300,000	195300,000	65100,000	39060,000	0,000	39060,000	0	26040,000	0
12	Здравоохранение и спорт, всего, в том числе по объектам:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2012- 2014	501000,000	501000,000	167000,000	100200,000	0,000	100200,000	0	66800,000	0
13	Здравоохранение всего, в том числе по объектам:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2012- 2014	150000,000	150000,000	50000,000	30000,000	0,000	30000,000	0	20000,000	0
14	Капитальное строительство:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2012- 2014	150000,000	150000,000	50000,000	30000,000	0,000	30000,000	0	20000,000	0
15	Строительство родильного дома на 60 коек в г. Черняховске	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2012- 2014	150000,000	150000,000	50000,000	30000,000	0,000	30000,000	0	20000,000	0
16	Спорт и физическая культура всего, в том числе:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2012- 2014	351000,000	351000,000	117000,000	70200,000	0,000	70200,000	0	46800,000	0
17	Капитальное строительство:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2012- 2014	351000,000	351000,000	117000,000	70200,000	0,000	70200,000	0	46800,000	0
18	Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в г. Черняховске в составе объектов: универсальный спортивный зал, оздоровительный комплекс, ледовая арена	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2012- 2014	351000,000	351000,000	117000,000	70200,000	0,000	70200,000	0	46800,000	0

Таблица 9

Перечень строек и объектов на 2013 год

(тыс. руб.)

N строки	Отрасли, объекты	Заказчик	Выгодоприобретатель	Сроки строительства	Общий объем финансирования (в ценах соответствующих лет)	Остаток финансирования (в ценах соответствующих лет) на 1.01.2009	Общий объем финансирования на 2009 г.	в том числе:
								областной бюджет:			федеральный бюджет	местный бюджет	другие источники
								всего	областные и другие объекты	межбюджетные трансферты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5
1	Расходы на Программу, всего, в том числе:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2013	1707300,000	825200,000	562600,000	223560,000	0,000	223560,000	190000	149040,000	0
2	Расходы на разработку проектно-сметной документации:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0
3	Капитальное строительство:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2013	1707300,000	591200,000	445600,000	153360,000	0,000	153360,000	190000	102240,000	0
4	Расходы на Программу, по направлениям, всего, в том числе:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2013	1707300,000	825200,000	562600,000	223560,000	0,000	223560,000	190000	149040,000	0
5	Образование, всего, в том числе по объектам:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2011-2014	1206300,000	491200,000	395600,000	123360,000	0,000	123360,000	190000	82240,000	0
6	Капитальное строительство:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2011-2014	1206300,000	491200,000	395600,000	123360,000	0,000	123360,000	190000	82240,000	0
7	Строительство общеобразовательной школы на 1500 ученических мест в микрорайоне "Южный" г. Черняховска	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2011-2013	950000,000	300000,000	300000,000	66000,000	0,000	66000,000	190000	44000,000	0
8	Строительство детского сада на 240 мест в г. Черняховске	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2012-2014	195300,000	130200,000	65100,000	39060,000	0,000	39060,000	0	26040,000	0
9	Реконструкция здания бывшей школы N 9 под детский сад на 60 мест	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2013-2014	61000,000	61000,000	30500,000	18300,000	0,000	18300,000	0	12200,000	0
10	Здравоохранение и спорт, всего, в том числе по объектам:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2012-2014	501000,000	334000,000	167000,000	100200,000	0,000	100200,000	0	66800,000	0
11	Здравоохранение всего, в том числе:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2012-2014	150000,000	100000,000	50000,000	30000,000	0,000	30000,000	0	20000,000	0
12	Капитальное строительство:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2012-2014	150000,000	100000,000	50000,000	30000,000	0,000	30000,000	0	20000,000	0
13	Строительство родильного дома на 60 коек в г. Черняховске	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2012-2014	150000,000	100000,000	50000,000	30000,000	0,000	30000,000	0	20000,000	0
14	Спорт и физическая культура всего, в том числе:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2012-2014	351000,000	234000,000	117000,000	70200,000	0,000	70200,000	0	46800,000	0
15	Капитальное строительство:	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2012-2014	351000,000	234000,000	117000,000	70200,000	0,000	70200,000	0	46800,000	0
16	Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в г. Черняховске в составе объектов: универсальный спортивный зал, оздоровительный комплекс, ледовая арена	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	Администрация МО "Черняховский муниципальный район"	2012-2014	351000,000	234000,000	117000,000	70200,000		70200,000		46800,000

6.2. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования по Программе в 2009-2014 г.г. составляет (в ценах соответствующих лет) 2569,031 млн. рублей, в том числе:

1) средства федерального бюджета - 1149,203 млн. рублей (44,7% общего объема финансирования);

2) средства областного бюджета - 807,341 млн. рублей (31,4% общего объема финансирования);

3) средства местного бюджета - 441,987млн. рублей (17,2% общего объема финансирования);

4) средства внебюджетных источников - 170,5 млн. рублей (6,7% общего объема финансирования).

Необходимость финансирования в указанных объемах обусловлена обязательствами Российской Федерации по исполнению на территории Калининградской области требований Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря 1992 года, исполнением поручений Президента Российской Федерации, Губернатора Калининградской области, Правительства Российской Федерации и Калининградской области, а также реализацией выбранных в Стратегии приоритетных направлений социально-экономического развития района.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в таблице 11.

Таблица 11

Ресурсное обеспечение Программы

N п/п	Годы	Финансирование по Программе, млн. рублей
		Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего 2009-2014 г.г., в т.ч.:	2569,031	1149,203	807,341	441,987	170,5
2	2009 год	79,141	39,903	4,228	24,51	10,5
3	2010 год	427,282	189,3	38,449	39,533	160
4	2011 год	523,504	350	151,202	22,302	0
5	2012 год	713,904	380	232,342	101,562	0
6	2013 год	562,6	190	223,56	149,04	0
7	2014 год	262,6	0	157,56	105,04	0