Приложение N 3. Сведения о планируемых объемах финансового обеспечения государственной программы Калининградской области "Безопасность" за счет всех источников финансирования, 2014-2018 годы

Информация об изменениях:

Приложение 3 изменено с 13 июня 2019 г. - Постановление Правительства Калининградской области от 5 июня 2019 г. N 411

См. предыдущую редакцию

Приложение N 3
к государственной программе
Калининградской области "Безопасность"

Сведения
о планируемых объемах финансового обеспечения государственной программы Калининградской области "Безопасность" за счет всех источников финансирования, 2014-2018 годы

С изменениями и дополнениями от:

12 октября 2016 г., 21 февраля, 31 мая 2017 г., 2 апреля 2018 г., 1 апреля, 5 июня 2019 г.

Таблица 1

N п/п	Наименование структурного элемента государственной программы	Источник ресурсного обеспечения	Оценка планируемых расходов, тыс. рублей
			2014	2015	2016	2017	2018	Всего за период реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Государственная программа Калининградской области "Безопасность" (далее - государственная программа)	Всего, в том числе:	388827,2	562239,8	309577,3	540457,9	614779,5	2415881,7
2		средства областного бюджета	300709,7	509249,5	300034,3	351582,8	543319,3	2004895,6
3		средства федерального бюджета	88117,5	52990,3	9543,0	188875,1	71460,2	410986,1
4	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в 2016-2020 годах" (далее - подпрограмма)	Всего, в том числе:	0,0	0,0	793,1	793,1	714,0	2300,2
5		средства областного бюджета	0,0	0,0	793,1	793,1	714,0	2 300,2
6	Отдельные (основные) мероприятия, не включенные в подпрограммы государственной программы	Всего, в том числе:	388827,2	562239,8	308784,2	539664,8	614065,5	2413581,5
7		средства областного бюджета	300709,7	509249,5	299241,2	350789,7	542605,3	2002595,4
8		средства федерального бюджета	88117,5	52990,3	9543,0	188875,1	71460,2	410986,1
9	Из них: бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области	Всего, в том числе:	87330,6	67589,9	0,0	188745,3	81419,6	425085,4
10		средства областного бюджета	13116,6	25091,4	0,0	9437,3	18726,5	66371,8
11		средства федерального бюджета	74214,0	42498,5	0,0	179308,0	62693,1	358713,6

Сведения
о планируемых объемах финансового обеспечения государственной программы Калининградской области "Безопасность" за счет всех источников финансирования, 2019-2024 годы

Таблица 1.1

N п/п	Наименование структурного элемента государственной программы	Источник ресурсного обеспечения	Оценка планируемых расходов, тыс. руб.
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего за период реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Государственная программа Калининградской области "Безопасность" (далее - государственная программа)	Всего, в том числе:	777950,9	687294,5	511550,2	511550,2	511550,2	511550,2	3511446,2
2		средства областного бюджета	768999,3	678301,0	502247,0	502247,0	502247,0	502247,0	3456288,3
3		средства федерального бюджета	8951,6	8993,5	9303,2	9303,2	9303,2	9303,2	55157,9
4	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в 2016-2020 годах" (далее - подпрограмма)	Всего, в том числе:	714,0	714,0	714,0	714,0	714,0	714,0	4284,0
5		средства областного бюджета	714,0	714,0	714,0	714,0	714,0	714,0	4284,0
6	Отдельные (основные) мероприятия, не включенные в подпрограммы государственной программы	Всего, в том числе:	777236,9	686580,5	510836,2	510836,2	510836,2	510836,2	3507162,2
7		средства областного бюджета	768285,3	677587,0	501533,0	501533,0	501533,0	501533,0	3452004,3
8		средства федерального бюджета	8951,6	8993,5	9303,2	9303,2	9303,2	9303,2	55157,9
9	Из них: бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области	Всего, в том числе:	13618,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13618,3
10		средства областного бюджета	13618,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13618,3
11		средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Сведения
о планируемых объемах расходов за счет средств областного бюджета на реализацию государственной программы Калининградской области "Безопасность", 2014-2018 годы

Таблица 2

N п/п	Код главы (ГРБС)	Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.
			2014	2015	2016	2017	2018	Всего за период реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	011, 019, 046, 047, 051, 067, 075, 098, 125, 147, 154	Государственная программа Калининградской области "Безопасность" (далее - государственная программа)	300709,7	509249,5	300034,3	351582,8	543319,3	2004895,6
2	046	Подпрограмма государственной программы:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	046	Подпрограмма 1 "Повышение безопасности дорожного движения в 2016-2020 годах"	0,0	0,0	793,1	793,1	714,0	2300,2
4	046	Задача 1 подпрограммы 1: развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения	0,0	0,0	793,1	793,1	714,0	2300,2
5	046	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1: проведение обучения и информирование населения о правилах дорожного движения	0,0	0,0	793,1	793,1	714,0	2300,2
6		Отдельные мероприятия:	300709,7	509249,5	299241,2	350789,7	542605,3	2002595,4
7	154	Задача 1 государственной программы: обеспечение поддержания в постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, экстренных оперативных служб	73553,2	48051,1	2650,2	22912,7	3101,6	150268,8
8	154	Отдельное (основное) мероприятие 1: оповещение населения посредством территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Калининградской области	73147,1	47901,1	2578,8	21000,0	3000,0	147627,0
9	011	Отдельное (основное) мероприятие 2: обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке экономики	406,1	150,0	0,0	0,0	0,0	556,1
10	047	Отдельное (основное) мероприятие 3: осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	011	Отдельное (основное) мероприятие 4: мероприятия по мобилизационной подготовке в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации	0,0	0,0	71,4	1912,7	101,6	2085,7
12	047	Отдельное (основное) мероприятие 5: обеспечение поддержания в постоянной готовности сил и средств гражданской обороны	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	015, 147, 148, 154,	Задача 2 государственной программы: создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Калининградской области	26240,6	100546,8	34278,9	0,0	0,0	161066,3
14	015, 147, 148, 154,	Отдельное (основное) мероприятие 1: обеспечение функционирования единой системы вызовов экстренных оперативных служб	26240,6	87430,2	0,0	0,0	0,0	113670,8
15	154	Из них: обеспечение бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области	13116,6	25091,4	0,0	0,0	0,0	38208,0
16	147	Отдельное (основное) мероприятие 2: развертывание сети связи и передачи данных системы-112. Организация и проведение информирования населения о создании и функционировании системы-112	0,0	13116,6	285,0	0,0	0,0	13401,6
17	148	Отдельное (основное) мероприятие 3: обеспечение функционирования единой системы вызовов экстренных оперативных служб	0,0	0,0	33993,9	0,0	0,0	33993,9
18	148, 154	Задача 3 государственной программы: снижение уровня пожарной опасности на территории Калининградской области	126147,9	113710,2	147711,8	159479,9	201371,0	748420,8
19	154	Отдельное (основное) мероприятие: обеспечение противопожарных мероприятий на территории Калининградской области	126147,9	113710,2	147711,8	159479,9	201371,0	748420,8
20	147	Задача 4 государственной программы: повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения Калининградской области, в том числе дорожного движения	19399,4	158264,4	85215,8	155302,3	329665,7	747847,6
21	147	Отдельное (основное) мероприятие 1: обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного казенного учреждения Калининградской области "Безопасный город", в том числе проектирование, построение, развитие, внедрение, эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"	2941,0	11692,6	0,0	0,0	0,0	14633,6
22	147	Отдельное (основное) мероприятие 2: обеспечение уровня безопасности жизнедеятельности населения Калининградской области, в том числе дорожного движения	0,0	113527,1	0,0	0,0	0,0	113527,1
23	147	Отдельное (основное) мероприятие 3: обеспечение функционирования систем контроля и фиксации нарушений	15525,4	10500,0	0,0	0,0	0,0	26025,4
24	147	Отдельное (основное) мероприятие 4: предоставление субсидий местным бюджетам в целях обеспечения безопасности дорожного движения на создание и внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"	0,0	21611,7	0,0	0,0	0,0	21611,7
25	147	Отдельное (основное) мероприятие 5: проведение обучения и информирования населения о правилах дорожного движения	933,0	933,0	0,0	0,0	0,0	1866,0
26	147	Отдельное (основное) мероприятие 6: обеспечение функционирования и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Калининградской области, в том числе комплекса средств системы оперативной транкинговой радиосвязи, автоматизации программно-аппаратного комплекса "Единый центр оперативного реагирования", ситуационного центра Губернатора Калининградской области	0,0	0,0	70815,8	137003,7	282903,7	490723,2
27	147	Из них: обеспечение бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области	0,0	0,0	0,0	9437,3	18726,5	28163,8
28	147	Отдельное (основное) мероприятие 7: обеспечение функционирования средств автоматической фиксации нарушений	0,0	0,0	14400,0	18298,6	46762,0	79460,6
29		Задача 5 государственной программы: улучшение противопожарной безопасности социальных объектов	29861,3	40000,0	0,0	0,0	0,0	69861,3
30	015	Отдельное (основное) мероприятие 1: проведение работ по противопожарной защите (пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре, пути эвакуации) объектов здравоохранения Калининградской области	18016,4	17236,7	0,0	0,0	0,0	35253,1
31	046	Отдельное (основное) мероприятие 2: проведение работ по противопожарной защите (пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре, пути эвакуации) объектов образования Калининградской области	5194,0	11848,1	0,0	0,0	0,0	17042,1
32	019, 075, 098	Отдельное (основное) мероприятие 3: проведение работ по противопожарной защите (пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре, пути эвакуации) объектов культуры Калининградской области	6650,9	6055,5	0,0	0,0	0,0	12706,4
33	018	Отдельное (основное) мероприятие 4: проведение работ по противопожарной защите (пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре, пути эвакуации) объектов социальной защиты Калининградской области	0,0	4859,7	0,0	0,0	0,0	4859,7
34		Задача 6 государственной программы: снижение уровня преступности на территории Калининградской области	25507,3	48677,0	29384,5	13094,8	8467	125 130,6
35	011, 016, 050, 147	Отдельное (основное) мероприятие 1: дополнительные меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан	11326,0	32926,1	0,0	0,0	0,0	44252,1
36	047	Отдельное (основное) мероприятие 2: организация добровольной сдачи оружия и боеприпасов гражданами на территории Калининградской области	490,0	490,0	0,0	0,0	0,0	980,0
37	046, 051	Отдельное (основное) мероприятие 3: проведение комплекса мер, направленных на совершенствование системы профилактики наркомании, развитие системы социальных услуг в сфере лечения, медико-социальной реабилитации и ресоциализации лиц, имеющих наркозависимость, обеспечение деятельности по выявлению и пресечению правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков	13691,3	15260,9	0,0	0,0	0,0	28 952,2
38	046, 067, 125	Отдельное (основное) мероприятие 4: проведение комплекса мер в области профилактики терроризма на территории Калининградской области	0,0	0,0	2966,6	0,0	0,0	2966,6
39	047	Отдельное (основное) мероприятие 5: обеспечение снижения уровня преступности на территории Калининградской области	0,0	0,0	9564,8	0,0	0,0	9564,8
40	047	Отдельное (основное) мероприятие 6: денежное стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения	0,0	0,0	600,0	600,0	700,0	1 900,0
41	046, 067, 125.	Отдельное (основное) мероприятие 7: комплексные меры по профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимых	0,0	0,0	16253,1	7242,3	1421,0	24916,4
42	015, 046,	Отдельное (основное) мероприятие 8: обеспечение снижения уровня преступности и проведения комплекса мер в области профилактики терроризма на территории Калининградской области (в 2017-2020 годах)	0,0	0,0	0,0	5252,5	6346,0	11598,5

Сведения
о планируемых объемах расходов за счет средств областного бюджета на реализацию государственной программы Калининградской области "Безопасность", 2019-2024 годы

Таблица 2.1

N п/п	Код главы (ГРБС)	Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего за период реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	046, 042, 021, 154, 011, 067, 125	Государственная программа Калининградской области "Безопасность" (далее - государственная программа)	768999,3	678301,0	502247,0	502247,0	502247,0	502247,0	3456288,3
2	046	Подпрограмма 1 "Повышение безопасности дорожного движения "	714,0	714,0	714,0	714,0	714,0	714,0	4284,0
3	046	Задача 1 государственная программы Повышение безопасности дорожного движения на территории Калининградской области Подпрограмма 1: развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения	714,0	714,0	714,0	714,0	714,0	714,0	4284,0
4	046	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограмма 1: проведение обучения и информирование населения о правилах дорожного движения	714,0	714,0	714,0	714,0	714,0	714,0	4284,0
5		Отдельные мероприятия:	768285,3	677587,0	501533,0	501533,0	501533,0	501533,0	3452004,3
6	154, 011	Задача 2 государственной программы: обеспечение поддержания в постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, экстренных оперативных служб	14105,0	12805,0	105,0	105,0	105,0	105,0	27330,0
7	154	Отдельное (основное) мероприятие 1: оповещение населения посредством территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Калининградской области	14000,0	12700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26700,0
8	011	Отдельное (основное) мероприятие 2: мероприятия по мобилизационной подготовке в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	630,0
9	154	Задача 3 государственной программы: снижение уровня пожарной опасности на территории Калининградской области	204718,3	190764,0	197761,0	197761,0	197761,0	197761,0	1186526,3
10	154	Отдельное (основное) мероприятие: обеспечение противопожарных мероприятий на территории Калининградской области	204718,3	190764,0	197761,0	197761,0	197761,0	197761,0	1186526,3
11	154	Из них: бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области	13618,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13618,3
12	021	Задача 4 государственной программы: повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения Калининградской области, в том числе дорожного движения	543313,0	467846,0	297660,0	297660,0	297660,0	297660,0	2201799,0
13	021	Отдельное (основное) мероприятие 1: обеспечение функционирования и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Калининградской области, в том числе комплекса средств системы оперативной транкинговой радиосвязи, автоматизации программно-аппаратного комплекса "Единый центр оперативного реагирования", ситуационного центра Губернатора Калининградской области	438243,0	362943,0	192710,0	192710,0	192710,0	192710,0	1572026,0
14	021	Отдельное (основное) мероприятие 2: обеспечение функционирования средств автоматической фиксации нарушений	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	100000,0	600 000,0
15	015	Отдельное (основное) мероприятие 3: обеспечение уровня безопасности жизнедеятельности населения Калининградской области, в том числе дорожного движения	5070,0	4903,0	4950,0	4950,0	4950,0	4950,0	29773,0
16	011, 046, 125, 067	Задача 5 государственной программы: снижение уровня преступности на территории Калининградской области	6149,0	6172,0	6007,0	6007,0	6007,0	6007,0	36349,0
17	011	Отдельное (основное) мероприятие 1: денежное стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения	472,0	545,0	500,0	500,0	500,0	500,0	3017,0
18	067, 125	Отдельное (основное) мероприятие 2: комплексные меры по профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимых	2394,2	2363,5	2361,5	2361,5	2361,5	2361,5	14203,7
19	042, 046, 011	Отдельное (основное) мероприятие 3: обеспечение снижения уровня преступности и проведения комплекса мер в области профилактики терроризма на территории Калининградской области (в 2017-2020 годах)	3282,8	3263,5	3145,5	3145,5	3145,5	3145,5	19128,3