Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 2 ноября 2000 г. N 312 "Об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2000 года"

ГАРАНТ:

Настоящее решение снято с контроля решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 23 августа 2005 г. N 26

Заслушав информацию администрации об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2000 года городская Дума отмечает:

По доходам, без учета субвенций областного бюджета, консолидированный бюджет исполнен на 104,3%. С учетом субвенций из областного бюджета доходы исполнены на 95,5%.

В составе доходной части бюджета налоговые доходы исполнены на 102,6%, неналоговые доходы на - 126,9%.

В отчетном периоде не выполнены доходы бюджета города по следующим налоговым доходам: налогам на товары, услугам, лицензионным и регистрационным сборам - 95,8%, за счет налога с продаж, который исполнен на 69,7%; платежам за пользование природными ресурсами - 99,1%. Из числа прочих налогов, пошлин и сборов налогам субъектов Российской Федерации - 62,1%.

Из неналоговых доходов не выполнены: доходы от имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности и деятельности - 90,4%, административные платежи и сборы - 23,7%. Не поступили из областного бюджета субвенции на сумму 136427,0 тыс. рублей.

Городской бюджет по доходам, без учета субвенций из областного бюджета, исполнен на 103,5%, с учетом субвенций на 87,9%.

По расходам бюджет города за 9 месяцев исполнен на 89,1%, без учета раздела обслуживание государственного долга, по которому не поступали субвенции из области - 97,7%. Ниже этого уровня расходы исполнены по следующим разделам: правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства - 91,9%; промышленность, энергетика - 81,0%; предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций - 72,0% и др.

По городскому бюджету расходы исполнены на 83,1%, без учета раздела обслуживание государственного долга - 98,3%. Ниже этого уровня расходы исполнены по разделам: промышленность и энергетика - 81,0%; предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций -72,0%; правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства - 91,6%, Государственное управление - 93,8% и др.

По районам города в целом, расходы исполнены на 98,6%. Ниже этого уровня расходы исполнены в районах: Кировский - 91,0%, Октябрьский - 95,9%, Первомайский - 94,8%. Превысили плановые назначения 9 месяцев по расходам районы: Железнодорожный - 102,4%, Ленинский - 102,4%, Советский - 103,5%.

За отчетный период в полном объеме исполнены плановые назначения по финансированию городского филиала РОФОМС по взносам на неработающее население, выплатам компенсационных пособий на детей.

В установленные сроки и в полном объеме выплачивалась заработная плата работникам бюджетных учреждений. Без задержек обеспечена выплата отпускных работникам общеобразовательных учреждений города, в полном объеме обеспечено финансирование мероприятий, связанных с проведением летней оздоровительной компании детей.

На 01.10.2000 г. нет задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы. Погашена задолженность прошлых лет по детским компенсационным выплатам на 4598,9 тыс. рублей. На 01.10.2000 г. кредиторская задолженность бюджета города снижена на 37,4% и составила 270066,9 тыс. рублей.

Учитывая изложенное, и в соответствии со ст. ст. 22, 40 и 42 Устава города, городская Дума решила:

1. Принять к сведению информацию администрации об исполнении за 9 месяцев 2000 года консолидированного бюджета города (приложение 1), городского бюджета (приложение 2), районных бюджетов (приложение 3).

2. Разрешить Мэру города вводить ограничения по финансированию незащищенных статей расходов городского и районных бюджетов в IV квартале 2000 года.

3. Мэру города, главам администраций районов, государственной налоговой инспекции по городу Ростову-на-Дону принять меры по увеличению собираемости налогов, по которым не выполнены плановые назначения за 9 месяцев и допущен рост недоимки.

4. Муниципальному казначейству, главам администраций районов, руководителям муниципальных предприятий и учреждений повысить эффективность контроля за расходование бюджетных средств согласно бюджетной росписи.

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету города, местным налогам и сборам, муниципальной собственности (Лазарев В.Ю.).

Мэр города

Ростова-на-Дону

М.А. Чернышев

Приложение 1
к решению городской Думы
от 2 ноября 2000 г. N 312

Исполнение
консолидированного бюджета города за 9 месяцев 2000 г.

Классиф.	Наименование показателей	План на 2000 год	Уточн. план 9 месяц	Исполне- но на 1.10.2000	% исполнения
					к году	к 9 месяц
ДОХОДЫ
1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1934626,0 1368867,0 1404534,0 72,6 102,6
1010000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 479 712,0 311 714,0 327 101,0 68,2 104,9 (ДОХОД)
в том числе:
1010100 налог на прибыль 75 458,0 57 647,0 60147 79,7 104,3 предприятий и организаций 1010200 подоходный налог с 404 254,0 254 067,0 266954 66,0 105,1 физических лиц
1020000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, 621 927,0 467178 447627 72,0 95,8 УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ
в том числе:
1020100 Налог на добавленную 170 193,0 153 545,0 164106 96,4 106,9 стоимость 1020200 Акцизы 288 898,0 198 488,0 200387 69,4 101,0 1020400 Лицензионные и 3 900,0 2 849,0 2853 73,2 100,1 регистрационные сборы 1020600 Налог на покупку 8 175,0 5 694,0 6009 73,5 105,5 иностранных денежных знаков 1020700 Налог с продаж 150 761,0 106 602,0 74272 49,3 69,7
1030000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 88 981,0 69 970,0 89667 100,8 128,2 ДОХОД
1040000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 205 557,0 139 064,0 153558 74,7 110,4
1050000 ПЛАТЕЖИ ЗА 23 116,0 17 175,0 17014 73,6 99,1 ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1400000 ПРОЧИЕ НАЛОГИ, 515 333,0 363 766,0 369 567,0 71,7 101,6 ПОШЛИНЫ И СБОРЫ
в том числе:
1400100 Государственная 9 148,0 6 628,0 6899 75,4 104,1 пошлина 1400200 Налоги субъектов РФ 407,0 327,0 203 49,9 62,1 1400500 Местные налоги и 505 327,0 356 491,0 361615 71,6 101,4 сборы 1404000 Прочие налоговые 451,0 320,0 850 188,5 265,6 платежи и сборы
2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 144 832,0 100 346,0 127 318,0 87,9 126,9
2010000 ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, 120 294,0 84 528,0 76428 63,5 90,4 НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2040000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 1687 ЗЕМЛИ
2020000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 9 024,0 6 283,0 1489 16,5 23,7 ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
2060000 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, 12 550,0 8 979,0 13911 110,8 154,9 ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
2070000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 2 964,0 556,0 33803 ДОХОДЫ
2090000 ИТОГО ДОХОДОВ 2079458,0 1469213,0 1531852,0 73,7 104,3
3020200 Субвенции 239 744,0 136 427,0
30203 Взаимные расчеты с МФ 16 281,0 16 281,0 16 281,0 100,0 100,0 области
Всего ДОХОДОВ 2335483,0 1621921,0 1548133,0 66,3 95,5
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 15 300,0 9 300,0 8160 53,3 87,7 ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Остатки бюджетных средств 38 858,0 38 858,0 70248 180,8 180,8
ДЕФИЦИТ 54 532,0 110 898,0
РАСХОДЫ
0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 65 408,0 52 377,0 49324 75,4 94,2 УПРАВЛЕНИЕ
0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 64 511,0 47 476,0 43628 67,6 91,9 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 18 454,0 10 812,0 8759 47,5 81,0 ЭНЕРГЕТИКА
0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 3 671,0 2 058,0 409 11,1 19,9 РЫБОЛОВСТВО
1000 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ 108 987,0 79 506,0 76736 70,4 96,5 ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ
1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬН0Е 695 149,0 534985,0 519345 74,7 97,1 ХОЗЯЙСТВО
1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И 8 102,0 6 321,0 4554 56,2 72,0 ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
1400 ОБРАЗОВАНИЕ 561 088,0 389 566,0 383673 68,4 98,5
1500 КУЛЬТУРА 24 185,0 19 033,0 18184 75,2 95,5
1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 1 500,0 1 275,0 1274 84,9 99,9 ИНФОРМАЦИИ
1701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 412073,0 316 362,0 312475 75,8 98,8 и физическая культура
1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 154097,0 112647,0 112949 73,3 100,3
1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ 202111,0 156427,0 ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
3004 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 124806,0 52 101,0 55571 44,5 106,7
ИТОГО РАСХОДОВ 2444142,0 1780946,0 1586881,0 64,9 89,1
Взаимные расчеты с МФ 31,0 31,0 области
ВСЕГО РАСХОД 2444173,0 1780977,0 1586881,0 64,9 89,1
ВСЕГО РАСХОДОВ (без раздела 2242031,0 1624519,0 1586881,0 70,8 97,7 19)

Приложение 2
к решению городской Думы
от 2 ноября 2000 г. N 312

Исполнение
городского бюджета за 9 месяцев 2000 г.

Классиф.	Наименование показателей	План на 2000 год	Уточн. план 9 месяц	Исполне- но на 1.10.2000	% исполнения
					к году	к 9 месяцам
ДОХОДЫ
1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1067891,0 741140,0 754251,0 70,6 101,8
1010000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 306023 185617,0 187287,0 61,2 100,9 (ДОХОД)
в том числе:
1010100 налог на прибыль 47282,0 35701,0 37710 79,8 105,6 предприятий и организаций 1010200 подоходный налог с 258741,0 149916,0 149577 57,8 99,8 физических лиц
1020000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, 439377 331352,0 312672,0 71,2 94,4 УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ
в том числе:
1020100 Налог на добавленную 107267,0 104715,0 106756 99,5 101,9 стоимость 1020200 Акцизы 260806,0 177343,0 176733 67,8 99,7 1020400 Лицензионные и 941,0 668,0 616 65,5 92,2 регистрационные сборы 1020600 Налог на покупку иностранных денежных знаков 1020700 Налог с продаж 70363,0 48626,0 28567 40,6 58,7
1030000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 31690,0 27713,0 31113 98,2 112,3 ДОХОД
1040000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 107194,0 71217,0 81909 76,4 115,0
1050000 ПЛАТЕЖИ ЗА 419,0 252,0 80 19,1 31,7 ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1400000 ПРОЧИЕ НАЛОГИ, 183188,0 124989,0 141190,0 77,1 113,0 ПОШЛИНЫ И СБОРЫ
в том числе:
1400100 Государственная 83 пошлина 1400500 Местные налоги и 182737,0 124669,0 140581 76,9 112,8 сборы 1404000 Прочие налоговые 451,0 320,0 526 116,6 164,4 платежи и сборы
2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 37909,0 24365,0 38090,0 100,5 156,3
2010000 ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, 19964,6 13306,0 3403,0 17,0 25,6 НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2040000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 1687 ЗЕМЛИ
2060000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 7780,0 5446,0 767 9,9 14,1 ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
2070000 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, 7599,0 5396,0 2403 31,6 44,5 ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
2090000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 2565,4 217,0 29830 ДОХОДЫ
ИТОГО ДОХОДОВ 1105800,0 765505,0 792341,0 71,7 103,5
302020 Субвенции 239744,0 136427,0
302030 Взаимные расчеты 12997,0 12997,0 11531,0 88,7 88,7
Всего ДОХОДОВ 1358541,0 914929,0 803872,0 59,2 87,9
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 15300,0 9300,0 8160 53,3 87,7 ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Остатки бюджетных средств 19389,0 19389,0 38334 197,7 197,7
ДЕФИЦИТ 54532,0 72662,0
РАСХОДЫ
0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 42185,0 33302,0 31246 74,1 93,8 УПРАВЛЕНИЕ
0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 61570,0 45262,0 41477 67,4 91,6 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 18454,0 10812,0 8759 47,5 81,0 ЭНЕРГЕТИКА
0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 3671,0 2058,0 409 11,1 19,9 РЫБОЛОВСТВО
1000 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ 108987,0 79506,0 76736 70,4 96,5 ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ
1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬН0Е 323467,0 218275,0 212566 65,7 97,4 ХОЗЯЙСТВО
1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И 8102,0 6321,0 4554 56,2 72,0 ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
1400 ОБРАЗОВАНИЕ 133306,0 67835,0 62792 47,1 92,6
1500 КУЛЬТУРА 24185,0 19033,0 18184 75,2 95,5
1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 1500,0 1275,0 1274 84,9 99,9 ИНФОРМАЦИИ
1701 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ и 196698,0 166489,0 162728 82,7 97,7 физическая культура
1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 106511,0 76042,0 74647 70,1 98,2
1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ 202111,0 156427,0 ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
3004 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 114390,0 42126,0 46173 40,4 109,6
2100 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ 102625,0 91517,0 103353 100,7 112,9 БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ
2101 дотация 65033,0 54248,0 54739 84,2 100,9
2101 взаимные расчеты 37592,0 37269,0 48614 129,3 130,4
ИТОГО РАСХОДОВ 1447762,0 1016280,0 844898,0 58,4 83,1
ИТОГО РАСХОДОВ 1245651,0 859853,0 844898,0 67,8 98,3 (без раздела 19)

Приложение 3
к решению городской Думы
от 2 ноября 2000 г. N 312

Исполнение районных бюджетов
на 01.10.2000 г.

Районы

Остат- ки бюджет- ных средств

Доходы

% исполн.

Доходы (с дотац. и вз.расч.)

% исполн.

Расходы

% исполн.

ут. план год

ут. план 9 мес

исполн

к году

к 9 мес

год

ут. план 9 мес

исполн

к году

к 9 мес

ут. план год

ут. план 9 мес

исполн

к году

к 9 мес

Ворошиловский 2049 111990 78397 84677 75,6 108,0 187851 143406 150177 79,9 104,7 189900 151485 150783 79,4 99,5 Железнодорожный 4258 83115 61407 66713 80,3 108,6 84146 62425 67731 80,5 108,5 87404 65491 67072 76,7 102,4 Кировский 1691 94094 66759 66188 70,3 99,1 98509 71159 69965 71,0 98,3 100200 77370 70426 70,3 91,0 Ленинский 3229 120975 94033 87689 72,5 93,3 121774 94817 88503 72,7 93,3 112995 90178 92374 81,8 102,4 Октябрьский 887 134138 96207 96947 72,3 100,8 144903 106855 106097 73,2 99,3 145790 109565 105096 72,1 95,9 Первомайский 1823 162533 120872 133062 81,9 110,1 176116 134439 143883 81,7 107,0 177919 144619 137034 77,0 94,8 Пролетарский 4207 111806 77465 80766 72,2 104,3 118166 83794 86996 73,6 103,8 122373 90841 90740 74,2 99,9 Советский 1325 155007 113718 123469 79,7 108,6 161099 119761 129512 80,4 108,1 162424 126634 131084 80,7 103,5

ВСЕГО 19469 973658 708858 739511 76,0 104,3 1092564 816656 842864 77,1 103,2 1099005 856183 844609 76,9 98,6