Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 21 октября 2003 г. N 252 "Об исполнении доходов бюджета города на территории Ворошиловского района и сметы расходов Ворошиловского района за 9 месяцев 2003 года"

ГАРАНТ:

Настоящее решение снято с контроля решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 23 августа 2005 г. N 26

Заслушав информацию Администрации Ворошиловского района об исполнении доходов бюджета города на территории района и сметы расходов района за 9 месяцев 2003 года городская Дума отмечает, что доходы бюджета города по району исполнены на 95,7 %, а расходы - 99,1%.

В бюджет города от физических и юридических лиц района на 1 октября 2003 года поступило доходов всего 154993 тыс.рублей, в том числе налоговых доходов - 117529 тыс.рублей или 101,8 % к плану, по неналоговым источникам - 37464 тыс.рублей или 80,6 %.

Существенное перевыполнение по налоговым доходам отмечается по налогу на доходы физических лиц - 107,3 %, налогу с продаж- 122,1 %, единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 277,2 %, налогу на рекламу - 200,9 %, земельному налогу - 199,6 %. По неналоговым доходам перевыполнение отмечено по прочим доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности - 263,7%.

В сравнении с соответствующим периодом 2002 года фактическое поступление собственных доходов сложилось с приростом на 16,4%.

Данные показатели были достигнуты в результате скоординированной работы всех структур района, направленной на безусловную оплату налогов в бюджет города физическими и юридическими лицами.

Вместе с тем отмечено невыполнение доходов по отдельным источникам:

налог на прибыль (невыполнение 11,4 %);

единый налог на вмененный доход (невыполнение 47,9 %);

налог на имущество предприятий (невыполнение 5%);

арендная плата за землю (невыполнение 42,4 %).

Невыполнение доходной части бюджета города на территории района обусловлено прежде всего ростом недоимки в среднем в 2 раза (на 1 января 2003 года - 3418 тыс.рублей, на 1 октября 2003 года - 6703 тыс.рублей) у предприятий и организаций района, и в первую очередь бюджетообразующих: РВПК-ОАО "Роствертол", ФГУП "Электроаппарат", ОАО ТВЦ "Роствертол".

Смета расходов района выполняется в соответствии с бюджетной росписью.Так, расходы на аппарат управления выполнены на 95,2% от плана; жилищно-коммунальное хозяйство - 99,9%; образование - 99,1%; здравоохранение - 100%; социальная политика - 98,4% и прочие расходы - 90,3%.На 1 октября 2003 года задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы нет.

Вместе с тем отмечается не экономное потребление коммунальных услуг отдельными муниципальными учреждениями района.Задолженность по льготам, финансируемым в соответствии с федеральным законодательством, увеличилась с 14373,5 тыс.рублей на 1 января 2003 года до 19577,2 тыс.рублей на 1 октября 2003 года. Это вызвано в первую очередь несвоевременным поступлением средств из соответствующих бюджетов.

Исходя из вышеизложенного, городская Дума решила:

1.Принять к сведению информацию Администрации Ворошиловского района об исполнении доходов бюджета города на территории района и сметы расходов по району за 9 месяцев 2003 года (приложение 1,2).

2.Главе Администрации Ворошиловского района Конкину А.И.:

2.1.Активизировать работу координационного совета района по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в целях снижения уровня недоимки;

2.2.Принять меры по выполнению плановых назначений следующих видов налогов: налога на прибыль предприятий, налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, налога на имущество предприятий, арендной платы за землю;

2.3.Обеспечить действенный контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств муниципальными учреждениями и предприятиями района;

2.4.Проводить работу по оптимизации потребления коммунальных услуг муниципальными учреждениями района, в целях экономного расходования бюджетных средств.

3.Обратиться в Администрацию Ростовской области с просьбой своевременно перечислять в бюджет города средства, направляемые на льготы, финансируемые в соответствии с федеральным законодательством.

4.Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету города, местным налогам и сборам, муниципальной собственности (Лазарев В.Ю.).

Мэр города

Ростова-на-Дону

М.А.Чернышев

Приложение N 1
к решению городской Думы
от 21 октября 2003 г. N 252

Выполнение задания по отчислениям доходов
в бюджет города Ворошиловским районом
за 9 месяцев 2003 года

Наименование вида доходов	Код бюджетной классификации	План на 2003 год	Задания по отчислениям в бюджет города на 9 месяцев 2003 г.	фактически поступило на 01.10. 2003 г.	Фактически поступило на 01.10. 2002 г.	Темп роста, %		Абсолютное отклонение		Недоимка		Отклонение
						к плану 9 месяцев 2003 г.	к факту соответствующего периода прошлого года	от плана 9 месяцев 2003 г.	от факта соответствующего периода прошлого года	на 01.01.20 03 г.	на 01.10.20 00 г.	Рост (+) уменьшение (-)
Всего собственных доходов		222739,1	161950,1	154993	133200	95.7	116,4	-6957,1	21793	3418	6703	3285
Налоговые доходы	1000000	160632,7	115478,2	117529	110927	101,8	106,0	2050,8	6602
Налоги на прибыль	1010000	85547,7	63136,4	66041	60614	104.6	109.0	2904,6	5427
в том числе
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местный бюджет	1010110	12498,8	9058,3	8026	11336	88.6	70,8	-1032,3	-3310	88	315	227
Налог на доходы физических лиц	1010200	73048,9	54078,1	58015	49278	107,3	117,7	3936,9	8737	310	952	642
Налоги натовары, услуги, лицензионные и рвкпрационнье своры	1020000	11010,1	8489,1	10460	5647	123.2	185,2	1970,9	4813
в том числе
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации, в том числе	1020200				2				-2
- Ювелирные изделия	1020205				2				-2
Прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в местные бюджеты	1020433	62,6	46,9	156	190	332,6	82,1	109,1	-34
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте	1020600				306			0	-306
Налог с продаж	1020700	10947,5	8442,2	10304	5149	122,1	200,1	1861,8	5155	269	360	91
Налоги на совокупный доход	1030000	27176	15977,6	12417	21675	77,7	57,3	-3560,6	-9258
в том числе
Единый налог, распределяемый по уровням бюджетной системы РФ	1030110	2421,2	1815,9	5033	853	277,2	590,0	3217,1	4180	15	193	178
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1030200	24754,8	14161,7	7384	20822	52,1	35,5	-6777,7	.13438	825	1141	316
Налоги на имущество	1040000	29659,5	22652.3	21806	18213	96,3	119,7	-846,3	3593
в том числе
Налог на имущество физических лиц	1040100	3341,8	2406,1	2631	2583	109,3	101,9	224,9	48	1198	1524	326
Налог на имущество предприятий	1040200	25612,8	19731,6	18738	15068	95,0	124,4	-993,6	3670	165	1062	897
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения	1040300	704,9	4514,6	437	562	84,9	77,8	-77,6	-125	102	170	68
Платежи за пользование природными ресурсами	1050000	1911	1433,2	2861	1622	199,6	176,4	1427,8	1239
в том числе
Земельный налог за земли городов и поселков	1050702	1911	1433,2	2861	1622	199.6	176,4	1427,8	1239	397	872	475
Прочие налоги, пошлины и сборы	1400000	5327,8	3789,6	3944	3156	104,1	125,0	154,4	788
в том числе
Государственная пошлина	1400100	3434,7	2438,7	1695	2021	69,5	83,9	-743.7	-326
Местные налоги и сборы	1400500	1893,1	1350,9	2249	1135	166,5	198,1	898,1	1114
в том числе
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели	1400502	800,3	536,2	611	568	114,0	107,6	74,8	43	14	53	39
Налог на рекламу	1400503	1015,2	762,7	1532	488	200,9	313,9	769,3	1044	12	17	5
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом	1400505			2				2	2
Прочие местные налоги и сборы	1400540	77,6	52	104	79	200,0	131,6	52	25	23	44	21
Неналоговые доходы	2000000	62107	46471,9	37464	22273	80,6	168,2	-9007,9	15191
Доходы от использования имущества находящегося в государственной или муниципальной собственности, или от деятельности государственных или муниципальных организаций	2010000	58494,4	43870,8	35572	19962	81,1	178,2	-8298,8	15610
в том числе
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности	2010200	58494,4	43870,8	35571	19942	81,1	178,4	-8299,8	15629
в том числе
Арендная плата за земли, находящиеся в муниципальной собственности	2010233	51834,4	38875,8	22400	14416	57,6	155,4	16475,8	7984
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	2010243	6660	4995	13171	5526	263,7	238,3	8176	7645
Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных организациях временно свободных средств местного бюджета	2010330			1	11		9,1	1	-10
Доходы от продажи квартир, зачисляемые в местные бюджеты	2011030				7				-7
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства, зачисляемые в местные бюджеты	2013030				2				-2
Штрафные санкции, возмещение ущерба	2070000	3612,6	2601,1	1680	2400	64,6	70,0	-921,1	-720
Прочие неналоговые доходы	2090000			212	-89		238,2	212	301

Приложение 2
к решению городской Думы
от 21 октября 2003 года N 252

Исполнение сметы расходов Ворошиловского района
г.Ростова-на-Дону по состоянию на 01.10.2003 года

N п/п	Наименование раздела	План на 2003 год	Уточненный план 01.10.2003 года	Исполнено на 01.10.2003 года	% исполнения
					к плану на год	к плану на 9 месяцев
1	2	3	4	5	6	7
1	"Гос. управление", всего:	17445,1	12201	11617	69,6	99,1
	в т.ч. Субвенции, субсидии	2294,7	1914,8	1361,9	59,3	1 71,1
	Управление без субвенций, субсидий	15150.4	10286,2	10255.1	67,7	99,7
2	"ЖКХ"	60801,9	47850,3	47808	78,6	99,9
	в т.ч. Субвенции, субсидии	733	733	733	100	100
	ЖКХ без субвенций, субсидий	60068,9	47117,3	47075	78,4	99,9
3	Образование	184485,9	122524,2	121396	65,8	99,1
	в т.ч. Субвенции, субсидии	530	530	530	100	100
	Образование без субвенций, субсидий	183955,9	121994,2	120866	65,7	99,1
4	"Здравоохранение"	37449	26963,4	26963	72	100
5	"Соц. Политика", всего:	17719,7	13616,7	13394	75,6	98,4
	в т.ч. Субвенции, субсидии	4848,3	3770	3450	71,1	91,5
	Соц. Политика без субвенций	12871,4	9846,7	9944	77,3	100,9
6	Прочие расходы	507	445	402	79,3	90,3
	в т.ч. Субвенции, субсидии	250	250	250	100	100
	Прочие расходы без субвенций, субсидий	257	195	152	59,1	77,9
7	Всего:	318408,6	223600,6	221580	69,6	99,1
	в т.ч. Субвенции, субсидии	8656	7197,8	6324,9	73,1	87,9
	Всего без субвенций, субсидий	309752,6	216402,8	215255,1	69,5	99,5 |