Приложение. Инвестиционная программа ОАО "Коммунальщик Дона" по развитию системы коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2006-2008 годы в новой редакции

Приложение
к решению городской Думы
от 18 декабря 2007 г. N 334

Инвестиционная программа ОАО "Коммунальщик Дона"
по развитию системы коммунальной инфраструктуры
города Ростова-на-Дону на 2006-2008 годы
в новой редакции

Наименование программы	Инвестиционная программа ОАО "Коммунальщик Дона" по развитию системы коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2006-2008 годы" в новой редакции.
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". Постановление Правительства РФ от 31.12.2005 N 865 "О дополнительных мерах по реализации Федеральной целевой программы Жилище" на 2002-2010 годы".
Заказчик	МУ "Департамент ЖКХ и энергетики".
Основные разработчики	ОАО "Коммунальщик Дона".
Цели и задачи программы	Цели программы: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; улучшение экологической ситуации в районе обслуживания. Задачи программы: достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг ОАО "Коммунальщик Дона" и интересов указанной организации, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организации коммунального комплекса; установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимые для реализации инвестиционной программы; стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства товаров (оказания услуг) и применение энергосберегающих технологий организацией коммунального комплекса; создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; полное возмещение затрат организации коммунального комплекса, связанных с реализацией их инвестиционной программы; обеспечение доступности для потребителей и иных лиц информации о формировании тарифов и надбавок.
Важнейшие показатели	Снижение общего износа основных фондов коммунального сектора до уровня: 2006 год - не более 70% 2007 год - не более 65 % 2008 год - не более 62 %
Сроки и этапы реализации программы	Срок реализации программы ? 2006-2008 год.
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования по программе на 2006-2008 год - 69,328 млн. руб. В том числе по годам: 2006 - 1,803 млн. руб. 2007 - 16,937 млн. руб. 2008 - 50,588 млн. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	Сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг. Улучшение экологической ситуации объектов коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционная программа

Инвестиционная программа ОАО "Коммунальщик Дона" по развитию системы коммунальной инфраструктуры на 2006-2008 годы - это программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры, для реализации целей программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2006-2008 годы.

Предполагаемый объем и структура финансирования программы

                                                   Таблица 1

Наименование показателя	Стоимость, млн. руб.
	Всего	2006	2007	2008
Объем финансирования	69,328	1,803	16,937	50,588
в том числе:
Теплоснабжение	20,356	1,803	7,961	10,592
Передача электроэнергии	48,972	-	8,976	39,996

Перечень работ по объектам
тепло- и электроснабжения на 2006-2008 годы

                                                               Таблица 2

N п/п	Наименование работ и адрес объекта	Итого объем инвестиций всего тыс.руб. с НДС	В том числе по годам			Примечание
			2006	2007	2008
			Факт.	Факт.	План.
Теплоснабжение
	Котельная Вятская, 37/7
1	Установка УУТЭ	256,9	256,9
2	Внедрение энергосберегающего оборудования (УПП, ПЧ, СУР, ШУиК, ДД)	266,4	266,4
3	Перекладка т-трассы д-300 мм на д-400 мм по ул.Штахановского, 8, протяженностью 120 тр. М	7163,1	0,0	7163,1		Перекладка на д-530, 147 тр.м.
4	Замена котлов ТВГ-8М на котлы КВГ - 2 шт.	0,0		0		Отсутствие схемы финансирова- ния
5	Перекладка колектора д-400 мм на д-500 мм по котельной протяженностью 114 тр.м.	2262,7			2262,7
	Итого по котельной	9949,1	523,3	7163,1	2262,7
	Котельная Казахская, 85
1	Установка УУТЭ	408,1	408,1
2	Выполнение обмерных и обследовательских работ котельной, в объеме, необходимом для выполнения в дальнейшем рабочего проекта "Реконструкция котельной в мини-ТЭЦ"	2284,4			2284,43
3	Перевод котлов ДКВР 4/13 на работу в водогрейном режиме с установкой экономайзеров типа ЭП	0,0		0		Отсутствие схемы финансирова- ния
	Итого по котельной	2692,6	408,1	0,0	2284,4
	Котельная Днепропетровская, 8А
1	Установка УУТЭ	368,4	368,4
2	Реконструкция с заменой котлов ТВГ-4М на котел КВ-Г-4,65-95Н(115)1 шт.	6045,1			6045,1
	Итого по котельной	6413,5	368,4	0,0	6045,1
	Котельная Волжская, 19
1	Установка пластинчатого водоподогревателя	125,7	125,7
2	Установка УУТЭ	200,3	200,3
	Итого по котельной	326,0	326,0
	Котельная Троллейбусная, 2
1	Установка УУТЭ	177,1	177,1
	Итого по котельной	177,1	177,1
	Котельная Урожайная, 2
1	Установка емкостного водоподогревателя V=2 м3	0,0		0		Отсутствие схемы финансирова- ния
	Итого по котельной	0,0		0,0
1	Проектирование и установка КГУ - 1,2 МВт	0,0		0		Работы перенесены на следующие годы
2	Перекладка т-трассы д-325 мм от д/сада N 11 (ТК-242) до врезки на ж/дом по ул. Штахановского,13 (ТК-301), протяженностью 50 тр. М	797,9		797,9
3	Прокладка т-трассы от АТС до ТК-20 д-300 мм, протяженностью 400 тр. М	0,0		0		Отсутствие схемы финансирова- ния
4	Перекладка т-трассы д-219 мм на д-273 мм в сторону ул. Комбаиностроителей - 540 тр. М	0,0		0		Исчезла необходи- мость в работах, в связи с окончанием строительст- ва дома
	Итого по объектам теплоснабжения	20356,2	1802,9	7961,0	10592,2
Электроснабжение
1	Пр. Сельмаш, 98/11- Замена электрокабеля	0,0	0,0			Отсутствие схемы финансирова- ния
2	Пр. Сельмаш, 98/11- Замена трансформатора	0,0	0,0			Отсутствие схемы финансирова- ния
3	Пер. Беломорский, 20ж - вынос электрокабеля	0,0	0,0			Отсутствие схемы финансирова- ния
4	Пер. Беломорский, 20ж- Замена электрокабеля	0,0	0,0			Отсутствие схемы финансирова- ния
5	Строительство РП-ТП Обл. Больница N2	20496,1		8629,9	11866,1	Окончание работ планируется в 2009г.
6	Пос. Сельмаш замена трансформаторов силовых	345,8		345,8
7	Строительство ТП, ул.Ленина 243-245	22941,5			22941,5
8	Замена трансформаторов силовых 630/6 (2 шт.)	2019,0			2019,0
9	Монтаж АСКУЭ	3168,9			3168,9
	Итого по объектам электроснабжения	48971,3	0,0	8975,7	39995,5
	Всего	69327,5	1802,9	16936,8	50587,8

План мероприятий по созданию условий для технологического
присоединения к электрическим сетям ОАО "Коммунальщик Дона"

                                                                           Таблица 3

N	Объект капитально- го строительс- тва с указанием границ земельного участка	Срок ввода объекта в эксплуата- цию	Присое- диняемая мощ- ность, В кВт	Характерис- тика объекта энергопот- ребления	Точка присое- динения к сетям	Мероприятия по созданию условий по технологическому присоединению
						Реконструкция действующих подстанций и сетей	Строительство новых подстанций и сетей
1	ул.Ленина, 243-245	2008 год	1000	Жилой дом	ТП	Замена трансформато- ров силовых 630/6 (2 шт.)	Строительство ТП
2	ул. 1-й Конной Армии,33	2007-2009	930	Областная Больница N 2	РП-ТП 2	Прокладка кабельной линии 6,0 кВ от ГПП-2 до РП-ТП	Строительство РП-ТП 2
	Итого		1930