Приложение. Основные показатели результативности деятельности областных органов исполнительной власти - главных распорядителей бюджетных средств

Приложение
к решению коллегии
Администрации Ростовской области
от 7 февраля 2004 г. N 5

Основные показатели результативности деятельности
областных органов исполнительной власти - главных
распорядителей бюджетных средств

Показатели	Ед. изм.	2002 год отчет	2003 год отчет	2004 год оценка	2005 год прогноз	2006 год прогноз	2007 год прогноз	Цель	Год достижения цели	Отв. мин-во
Повышение качества жизни
Повышение материального благосостояния населения
Темп роста средней заработной платы в промышленности К 2000 году	%	177,4	225,3	288,4	357,6	425,6	502,2	в 5,5 раза	2009	Минпромэ- нерго
Темп роста заработной платы в сельском хозяйстве к 2000 году	%	240,3	293,4	403,8	497,6	599,6	707,1	850	2009	МСХП
Численность безработной молодежи в возрасте 16-29 лет охваченной временной занятостью (лагеря труда и отдыха, студенческие отряды и другие программы.)	тыс. чел.	1,1	1,8	1,9	3,5	4,0	5,0	6,5	2010	Комитет по молодеж- ной политике
Соотношение ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в расчете на 1 человека, имеющего на это право к прожиточному минимуму в среднем на душу населения	%	8,7	10,9	11,4	25,7	27,2	28,8	30,0	2009	Минтруда и соцразви- тия
Ввод жилья, всего	тыс. кв. м	1017,6	1068,3	1080,5	1200,0	1307,4	1438,1	1761	2010	Минстрои- тельства, архитек- туры и ЖКХ
Средняя обеспеченность населения области жилой площадью	кв./чел	19,4	19,7	19,76	19,96	20,2	20,5	22,5	2010	Минстрои- тельства, архитек- туры и ЖКХ
Количество выданных ипотечных кредитов	штук	208	406	1052	1900	2400	2600	3200	2010	Минстрои- тельства, архитек- туры и ЖКХ
Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни
Младенческая смертность	на 1000 родившихся	15,0	14,2	13.7	13,2	12,9	12,4	8	2012	Минздрав
Число дней функционирования койки	дни	317	319	320	321	322	324	330	2010	Минздрав
Средний срок ожидания оказания высокотехнологической медицинской помощи	дни	211	186	137	100	80	60	60	2007	Минздрав
Уровень удовлетворенности спроса на лекарственные средства по категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, в соответствие с законодательством РФ, финансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета	%	63,6	88,9	76,1	96	100	100	100	2006	Минздрав
Обеспеченность местами в домах-интернатах взрослого населения (на 10 тыс. постоянного населения)	мест	13,3	13,4	13,3	13,5	14,2	15	17,5	2012	Минтруда и соцразви- тия
Обеспеченность местами в детских домах- интернатах для умственно отсталых детей и детей-инвалидов с физическими недостатками (на 10 тыс. детей)	мест	6,4	6,6	6,8	6,9	7,0	7,0	8,9	2010	Минтруда и соцразви- тия
Охват отдельных категорий населения нестационарными формами социального обслуживания	%	9,0	10,1	11,5	11,8	12,1	12,4	12,9	2009	Минтруда и соцразви- тия
Безнадзорные дети от числа детского населения (к общему числу детей)	%	0,31	0,27	0,26	0,25	0,25	0,24	0,2	2010	Минтруда и соцразви- тия
Уровень газификации жилищного фонда области природным газом	%	55,7	58,0	61,0	63,8	66,6	69,5	100,0	2015	Минстрои- тельства, архитек- туры и ЖКХ
Уровень обеспеченности городского населения питьевой водой	% от норматива (200 л. в сутки на чел)	87,0	93,0	95,0	96,0	97,0	98,0	100,0	2008	Минстрои- тельства, архитек- туры и ЖКХ
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой	% от норматива (150 л. в сутки на чел)	65	68	72	74	77	80	100,0	2011	Минстрои- тельства, архитек- туры и ЖКХ
Отселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда (грозящего обрушением):
Снижение доли ветхого и аварийного жилья	% от общей площ. жил. фонда	2,26	2,23	2,2	2,17	2,12	2,07	1,93	2010	Минстрои- тельства, архитек- туры и ЖКХ
в том числе снижение доли ветхого и аварийного жилья, грозящего обвалом	% от общей площ. жил. фонда	0,045	0,037	0,028	0,023	0	0	0	2006	Минстрои- тельства, архитек- туры и ЖКХ
Количество преступлений раскрытых сотрудниками МОБ	%	87,4	89,7	87,8	89,8	91,5	93,0	100	2010	МОБ
Количество преступлений в общественных местах	ед. на 100 тыс. населения	96,1	87,7	82,3	80,7	78,8	77,1	47,5	2010	МОБ
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними	ед. на 100 тыс. населения	56,4	59,9	57,8	57,6	55,1	52,4	35,7	2010	МОБ
Количество дорожно-транспортных происшествий	ед. на 100 тыс. населения	106,0	111,8	99,0	99,4	97,4	97,7	73,1	2015	МОБ
Уровень оповещаемости населения (количество оповещенных / численность населения)	%	63,7	62,8	64,5	68,5	70,0	73,0	100,0	2015	ГОЧС
Подготовка населения способам защиты на особый период	тыс. чел.	1759,0	1879,5	1892,3	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0	2007	ГОЧС
Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей
Охват детей программами дошкольного образования	% от общей численнос- ти детей соответст- вующего возраста	46	50	52	55	59	62	70	2014	Минобра- зования
Охват детей общеобразовательными программами	% от общей численнос- ти детей соответст- вующего возраса	99,55	99,70	99,71	99,72	99,73	99,74	99,8	2014	Минобра- зования
Доля выпускников полной общеобразовательной школы, поступивших в учреждения профобразования всех уровней	% к выпуску из основной и средней школы	50,4	51,2	52,4	53,0	53,7	54,5	60	2010	Минобра- зования
Доля выпускников общеобразовательной школы, поступивших в высшие учебные заведения.	% к выпуску из основной и средней школы	45,3	49	56,7	57,1	57,6	58,4	60	2010	Минобра- зования
Количество посещений государственных музеев населением в расчете на 1000 чел. всего населения	посещ.	316	339	344	349	354	359	360	2008	Минкуль- туры
Количество зрителей театров, филармонии на 1000 человек всего населения Сельского населения (гастрольная деятельность)	чел.	179 99	203 122	205 123	207 124	210 126	212 127	214 128	2008 2008	Минкуль- туры
Количество пользователей библиотек на 1000 человек всего населения Сельского населения	чел. чел.	371 468	375 476	378 479	380 482	383 485	387 488	388 488	2008 2007	Минкуль- туры
Доля детей, обучающихся в школах искусств, музыкальных школах от общего числа детей 1-9 классов В городах В районах	% %	9,4 7,6	9,6 7,6	9,7 7,6	9,7 7,7	9,9 8,0	10,0 8,2	12 12	2010 2010	Минкуль- туры
Обеспеченность спортивными сооружениями к принятым норма- тивным расчетам, в том числе: - спортивными залами - плавательными бассейнами - плоскостными сооружениями - стадионами	%	37,6 3,6 23,3 15,6	39,0 4,3 25,6 15,6	39,3 4,5 33,2 15,9	39,8 4,9 33,8 17,3	40,3 5,5 34,4 17,9	40,8 6,3 35,0 21,9	40,8 6,3 35,0 21,9	2007 2007 2007 2007	Мин спорта
Доля численности населения, занимающихся спортом от общей численности	%	8,0	8,7	9,6	10,4	11,3	15,0	15,0	2007	Мин спорта
Рост численности занимающихся детей и подростков 6-17 лет, занимающихся в ДЮСШ, в соотношении к общей численности детей и подростков 6-17 лет	%	15,2	15,3	15,4	15,9	16,4	20,0	20	2007	Мин спорта
Охват молодежи работой детских и молодежных общественных объединений, входящих в областной реестр	тыс. чел.	185,0	209,5	215,0	225,0	232,0	240,0	264	2010	Комитет по молодеж- ной политике
Количество туристов, посетивших Ростовскую область	чел.	19300	22100	23500	26200	27500	28100	30000	2009	Мин спорта
Темп роста числа туристов к предыдущему году	%	104,8	114,5	106,3	111,5	105,0	102,2			Мин спорта
Обеспечение высоких темпов экономического роста
Валовой региональный продукт - всего	млн.руб. в ценах соотв. лет	147157,5	181691,5	228883,4	272048,1	319880,7	375271,1	583100,0	2012	МЭТМ и ВЭС
Темп роста к 2000 году в сопоставимых ценах	%	121,0	125,8	134,3	144,8	156,2	169,8	200.0	2009	МЭТМ и ВЭС
Валовой региональный продукт на душу населения	тыс.руб./ч ел	34,2	41,5	52,4	62,9	74,5	88,0	140,0	2012	МЭТМ и ВЭС
Валовой региональный продукт на 1 занятого в экономике	тыс.руб./ч ел	77,6	96,6	121,6	143,9	168,2	196,2	290,0	2012	МЭТМ и ВЭС
Улучшение инвестиционного климата
Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах	млрд. руб.	29,0	39,4	43,4	54,0	61,9	72,2	100,0	2010	МЭТМ и ВЭС
Темп роста к 2000 году в сопоставимых ценах	%	95,4	111,4	109,4	123,0	128,0	135,7	170	2010	МЭТМ и ВЭС
Инвестиции на душу населения	тыс. руб. /чел	6,8	8,87	9,98	12,5	14,4	16,9	25	2010	МЭТМ и ВЭС
Иностранные инвестиции, темп роста к 2000 году	%	122,8	247,3	290,6	342,9	410,8	500,0	500	2007	МЭТМ и ВЭС
Развитие свободных и конкурентных рынков
Доля объема производства товаров, работ и услуг малых предприятий в ВРП (не менее 25%)	%	21,6	26,2	26,8	27,3	28,2	29,5	30,0	2007	МЭТМ и ВЭС
Доля средств, направляемых на государственные закупки, размещенные на открытых конкурсах	%	64,3	60,5	68,0	70,0	70,0	70,0	75,0	2015	МЭТМ и ВЭС
Рост производства существующих субъектов экономики
Индекс роста промышленного производства области	%	128,6	131,3	137,1	156,7	167,5	177,5	в 2,2 раза	2009	Минпром- энерго РО
Производительность труда в промышленности (в сопоставимых ценах 2000 г.)	руб./чел	233 116	260 345	315 445	336 832	355 694	377 782	в 2,5 раза	2009	Минпром- энерго РО
Доля убыточных предприятий промышленности	%	40	39	37	35	30	27	20	2009	Минпром-э нерго РО
Доля прибыльных предприятий ЖКХ	%	51,3	43,0	39,4	45,4	52,0	54,0	100,0	2010	Минстрои- тельства, архитек- туры и ЖКХ
Изменение доли перекрестного субсидирования в тарифе на электроэнергию	%	27,6	29,0	30,2	24,7	22,0	19,0	0	2012	Минпром- энерго РО, РТС
Изменение доли перекрестного субсидирования в тарифе на услуги водоснабжения водоотведения по городам: Ростов, Новочеркасск, Таганрог, Шахты, районам: Белокалитвинский, Аксайский, Зимовниковский, Каменский, Ремонтненский, Родионо-Несветайский	%	40	40	38	35	30	25	0	2012	Минпром- энерго РО, РТС
Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах к 2000 году)	%	127,4	124,8	147,4	149,6	157,0	166,5	198,0	2009	Минсель- хозпрод Р.О
Темп роста производительности труда в сельском хозяйстве к 2000 году	%	159,8	157,8	219,3	222,5	231,5	238,6	250,0	2009	-"-
Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных предприятий	%	73,4	76,6	88,3	90,0	94,0	96,0	100,0	2009	-"-
Степень погашения предприятиями-банкротами задолженности по денежным обязательствам перед областью	%	-	-	17,0	25,0	35,0	50,0	90,0	2010	Минимуще- ства
Эффективность проведения процедур внешнего управления и финансового оздоровления	%	-	-	22,2	44,4	60,0	80,0	100,0	2010	Минимуще- ства
Создание потенциала для будущего развития
Развитие потенциала инфраструктуры
Доля дорог областного значения с обеспеченным содержанием	%	100 оо	100 оо	100 оо	100 оо	100 оо	100 оо	100 ооо	ежегоднооо	Мин-во оо автомоби- льных дорог, транспор- та и связи РО
Доля отремонтированных за год дорог общего пользования областного значения	%	9,9	7,4	7,8	3,9	4,0	3,9	10	2010	Мин-во автомоби- льных дорог, транспор- та и связи РО
Строительство новых и реконструкция существующих дорог областного значения - ввод в эксплуатацию участков автомобильных дорог	км	9,25	8,65	11,0	10,15	11,0	12,5	20 в год	2010	Мин-во автомоби- льных дорог, транспор- та и связи РО
Доля автомобильных дорог общего пользования областного значения, соответствующих нормативным требованиям	%	59,3	63,0	67,0	70,5	74,0	78,0	90,0	2015	Мин-во автомоби- льных дорог, транспор- та и связи РО
Передача приобретенных автобусов в автотранспортные предприятия области	ед.	-	-	-	32	44	56			Мин-во автомоби- льных дорог, транспор- та и связи РО
Количество абонентов телефонов стационарной электросвязи в области на 100 чел. населения	ед.	18,6	20,22	24,14	27,0	30,0	35,0	40,0	2008	Мин-во автомоби- льных дорог, транспор- та и связи РО
Количество абонентов мобильной связи в области	тыс. абонентов	364	574	1646	1950	2300	2600	3000	2010	Мин-во автомоби- льных дорог, транспор- та и связи РО
Плотность пользования Интернетом, на 100 человек	%	-	-	2,5	5,2	8,1	15,2	30,0	2010	Мин-во автомоби- льных дорог, транспор- та и связи РО